1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....由财务部门按月旬进行编制。预算制度适用的部门各部门固定资产的购置改良及处置属于资本预算,由各使用部门根据经营使用需要按年度编制经营性部们事业部编制销售预算,对收入成本和费用项目进行预测和计划非经营性部门事业部之外的其他部门编制部门预算,对部门费用支出进行计划安排国际贸易事业部和投资管理部负责对与子公司的往来进行预算。包括投资权益投资与长期借款投资收回投资的处置子公司利润分配子公司清算与归还借款本息属于资本项目应纳入资本预算体系之各事业部采购人员在接到申购单后,通过询价制度,选定供应商。由总裁办公室负责采购的人员与商家接洽,商谈价格。采购人员将价格的商谈结果记录在申购单上,呈请上级核准。采购人员下定单后,即将申购单的联交仓库管理部门,留待以后办验收手续,联交财务部门,最后联自留,以备复查。采购人员依照交货进度向供应商催交和督促交货。建立统购制度凡是大宗而且价格昂贵的物料,可通过定程序选定合格的供应商......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....不能直接指挥日常经营管理活动,他们对经营活动的干预应通过其他管理人员间接的进行。内部审计报告制度内审部门的审计调查结果形成的审计结论及管理建议必须以书面的形式向公司最高管理层报告常规性的审计项目,应当每月进行次报告专度凡是大宗而且价格昂贵的物料,可通过定程序选定合格的供应商,并与供应商签订长期供应合同,以统采购方式办理,避免私下交易。由总裁办公室接洽供应商,商定可办理统购的物料的供应量品质交货期等,于十日内呈报主管副总裁核准,签订合同。统购材料由请购的各事业部填写申购单,填明品名规格数量预计单价交货期限交货地点等。各事业部如发现其他供应商的商品价格低于统购价格时,应立即通知总裁办公室和财务部门等,以调整价格或定购合同。建立验收制度仓库管理部门在接受供应商交货时,先将交运单供应商自备或与包装外注明请购单号码数量与申购单对照,清点件数或过磅,将件数与重量登记在申购单备注栏中。仓库管理部门在接受供应商交货时,填写验收通知单,通知各订货的事业部。内部控制制度培训......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....资金预算按月编制根据各期间的经常性收支项目和资本性收支项目进行现金收支存预测安排资金余缺的调剂方案固定资产预算投资预算资本预算部门预算往来项目预算营业收入预算营业成本预算营业费用预算营业预算经常预算资本性资金预算经常性资金预算资金预算预计财务报表财务预算综合预算综合预算体系结构如下图所示预算编制依据以前期的实际发生数为基础。综合考虑各种因素变动之影响,如物价变动新出台的国家政策法规等。公司下年度的战略计划。预算的调整必须对预算与实际的差异进行分析建立差异调整的各级审批权定期进行差异总结预算编制的审批权综合预算的最后审批权为决策咨询委员会预算制度实施的原则采取分阶段建立逐步规范化的方式先易后难有定容忍度对参编人员进行培训会计控制会计控制是指利用会计的些特殊方法与手段,对各部门及子公司的财务进行监督管理与控制。般常用的会计控制主要包括银行账户分帐制度银盘点期间已收到但未办妥入帐手续的物料,应另行分类存放,并编号标示......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....对应收应付帐款缺乏应有监督造成的资金流失风险。产生资金使用风险的原因资金调度不合理。缺乏正确的资金信息。缺乏应有的资金管理机制。资金使用风险管理原则除全资子公司参股子公司和控股子公司外,实行资金大循环管理,即由中心公司建立统的资金管理制度。全资子公司必须按预算制度进行资金的使用与调拨。参股控股子公司的资金使用风险管理,按其公司董事会规定的章程进行管理。资金使用风险管理程序。中心公司财务部门必须根据预算按周编出资金调度计划。各事业部如有超预算收支时,应提前周告知财务部门。中心公司财务部门应按月定期对应收帐款的客户进行询证。中心公司的项最为重要的财务制度之。当然,在初次使用预算制度时,由于缺乏历史数据以及编制经验,可能会有较多困难。但经过至期的试编试用的经验,其效果会有较大提高。预算制度的内容整个综合预算体系的内容分为资本预算对资本性项目的运作所作的计划安排,按年度编制。经常预算对日常经营发生的各项目的预计,经常预算按年度编制和按月度滚动编制......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....通过询价制度,选定供应商。由总裁办公室负责采购的人员与商家接洽,商谈价格。采购人员将价格的商谈结果记录在申购单上,呈请上级核准。采购人员下定单后,即将申购单的联交仓库管理部门,留待以后办验收手续,联交财务部门,最后联自留,以备复查。采购人员依照交货进度向供应商催交和督促交货。建立统购资产安全完整及既定方针的实施,包括对下属子公司进行财务监督,以加强中心对子公司的控制检查公司内部是否存在差错评价公司的内部控制制度的执行情况,提出改进建议协助外部审计人员进行管理审计,提高公司的经济效益,包括评审各部门的经营业绩及工作效率评价各部门之间的协调程度及人际关系针对经营现状......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....以统采购方式办理,避免私下交易。由总裁办公室接洽供应商,商定可办理统购的物料的供应量品质交货期等,于十日内呈报主管副总裁核准,签订合同。统购材料由请购的各事业部填写申购单,填明品名规格数量预计单价交货期限交货地点等。各事业部如发现其他供应商的商品价格低于统购价格时,应立即通知总裁办公室和财务部门等,以调整价格或定购合同。建立验收制度仓库管理部门在接受供应商交货时,先将交运单供应商自备或与包部门根据经营计划,结合预算指标,编制采购预算书。在各事业部总监和财务部门审核同意后,式份,份送财务部,份送采购部门,份送回原请购单位。各事业部门以收到核准的采购预算书为基础,填写申购单。填写申购单时应写清楚品名规格用途数量品牌交货期限和编号。由事业部总监以上人员核准,交相关采购部门。文具用品福利及杂项用品由总裁办公室统采购。其他有定专业性的请购内容比如,工程技术部请购机械零件在填写申购单之后,可由各事业部门在通过定的审核程序后,指定采购......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....规定类账户只能存入款项,不能支取,由中心公司控制将存款转入本部其他账户。类账户只能提取款项,不能存入款项。中心公司根据预算计划将款项划入该账户。实行银行分帐制度后,各单位有收入只能存入类账户,不能使用,由中心公司统支配支出只能来源于类账户,中心公司财务总部可以根据各营业单位的成本费用支出预算,按时按需地将资金划入类账户,以供开支的需要。这样,不仅简化了中心公司的预算控制,而且有效的杜绝了各级单位以收抵支帐外循环的状况。银行分帐制度的有效运转依赖于严厉的约束制度来维护。中心公司旦发现两类账户混用的情况,无论金额大小,立即重罚主要责任人,以防银行帐户分帐制形同虚设。会计科目统制度会内部控制制度培训外注明请购单号码数量与申购单对照,清点件数或过磅,将件数与重量登记在申购单备注栏中。仓库管理部门在接受供应商交货时,填写验收通知单,通知各订货的事业部。内部控制制度培训。资金无效管理所造成的风险,如方面子公司大量资金闲置......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....经核准后,签发盘点通知。负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会。制定盘点计划,通知各有关部门,限期完成盘点工作。盘点期间的用料盘点期间除紧急用料外,暂停收发料。各部门在盘点期间所需的用料,应在盘点前天办妥领料。已领料而尚未使用的,应办理退料手续。盘点方式年中年末盘点应采取全面盘点方式。临时突击盘点可采用抽盘。计量盘点时应尽量采用精确的计量仪器。对于价小量大的物料可以通过定方式推算。内部控制制度培训。使高层管理部门摆脱些繁琐的日常复核工作。便于公司的事前资金调度,发挥公司的资金效益。降低公司财务拮据风险。因此,财务预算制度应成为未来中心公司的项最为重要的财务制度之。当然,在初次使用预算制度时,由于缺乏历史数据以及编制经验,可能会有较多困难特殊方法与手段,对各部门及子公司的财务进行监督管理与控制。般常用的会计控制主要包括银行账户分帐制度银行分帐制度与预算制度配合使用......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....便于公司的事前资金调度,发挥公司的资金效益。降低公司财务拮据风险。因此,财务预算制度应成为未来中心公资金无效管理所造成的风险,如方面子公司大量资金闲置,另方面另子公司进行大量贷款。对应收应付帐款缺乏应有监督造成的资金流失风险。产生资金使用风险的原因资金调度不合理。缺乏正确的资金信息。缺乏应有的资金管理机制。资金使用风险管理原则除全资子公司参股子公司和控股子公司外,实行资金大循环管理,即由中心公司建立统的资金管理制度。全资子公司必须按预算制度进行资金的使用与调拨。参股控股子公司的资金使用风险管理,按其公司董事会规定的章程进行管理。资金使用风险管理程序。中心公司财务部门必须根据预算按周编出资金调度计划。各事业部如有超预算收支时,应提前周告知财务部门。中心公司财务部门应按月定期对应收帐款的客户进行询证。中心公司财务部门应建立应收帐款的催讨制度。全资子公司在进行资金使用风险管理时,应服从中心公司的统调度......”。