1、每吨按万元计，栋标准棚共产辣椒吨，年销售收入为万元。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算每栋日光温室辣椒生产成本共计元，其中辣椒苗元化肥元农药元机械元燃料动力及水费元。项目总成本估算项目总成本包括外购原辅材料费含购置辣椒番茄苗化肥农药费等燃料及动力费含水电燃料费等工资及福利费修理费土地流转费其他费用以及折旧摊销费。折旧和摊销按平均年限法进行折旧与摊销，土建和设备残值按计，土建和设备均按年折旧，其他资产按年摊销。修理费按工程费的计取。其他费用包括销售和管理费用，其中销售费用按收入的计取，管理费按计取。项目年总成本费用为万元。总成本费用估算表详见附表。第六章效益分析经营成本估算总成本中扣除折旧与摊销及财务费用，就是经营成本。项目年经营成本为万元。成员增收情况项目建设完成后，项目年盈余总额万元，可分配盈余资金万元。按照合作社章程为不低于的盈余资金分红计算，年盈余返还资金万元，每年将为合作社户社员提供户均纯收入元，每户按人计算，人均纯收入元。可分配盈余及分配情况利益分配办法将按照种植专业合作社章程种植专业合作社财务管理制度等规定执行盈余分配。项目建成后，以六年计算期为例合作社年营业收入万元盈余总额万元提取的公益金和的公积金共万元用于扩大再生产成员的技术培训合作社文化福利事业和生活上的互助互济，可分配盈余为万元。盈余返还万元按可分配盈余的计算参与当年的分红，成员和合作社的所有业务交易，均实名记载于该成员的个人账户中，合作社按照个人交易量占总交易量的比例分配盈余返还，即个人分配盈余个人交。
2、理，搞好经济分析与核算强化现场文明施工，及时发现和妥善处理突发性事件按有关规定对优秀职工进行奖励，对违纪职工进行处罚做好项目办员工的思想政治工作负责协调处理项目建设的内部与外部事项。项目实施各阶段的管理方案在项目领导小组的统领导下，委托农业勘查设计院完成第四章项目建设方案勘测设计可行性研究论证任务按照项目实施方案组织工程施工，完成物资采购安装和温室维修等任务配合农发等相关部门完成竣工验收工作实行报帐制管理，确保项目资金合理使用。项目验收合格后整体移交种植专业合作社经营和管理。项目竣工后组织机构设置种植专业合作社组织机构框图机构职责及运行管理机制种植专业合作社运行管理组织机制采取企业合作社基地农户运营模式。为实现项目目标，建立健全内部管理机制。在营销策略上，严格落实统销售机制，全力做好销售工作，主动联合各类农民合作组织经纪人，共谋发展，优势互补，实现双赢，发挥合作社连农户，活流通，富农民作用在人员培训上，强化服务，通过聘请专家讲课，种植能手示范，农技人员指导等不同形式培训农民科学种植，努力提升广大农民的生产技能制订利益分配机制，严格按照章程规定或者成员大会决议，把可分配盈余量按化为每个成员的份额，主要按照成员与本社的交易量所占的比例进行分配，确社员代表大会主任办公室生产管理部营销部财务部技术培训部第四章项方米元，投资第五章项目投资估算与资金来源万元科技推广费培训设施农业种植户人次，科技推广费万元。工程建设其他费可研报告编制费万元，其它费万元，共万元。二资金来源中央财政资金申请中央财。
3、机质量要求产品型号米卷帘机。主要部件主机电动机支撑架卷管底座开关螺丝。技术参数变速箱总成外形尺寸，变速箱总第四章项目建设方案成重量配套电机功率五轴减速齿轮传动输出扭力输出转速。主机，电机，卷管长度米直径，支架，法兰盘，螺丝，开关。滴灌设备质量要求滴灌设备由主管支管毛管三通直变过滤器施肥器。每套需主管长米，支管长米，毛管长米，变三通个，直变个，目过滤器个，施肥器个，方贮水罐个，增压泵台。滴灌管为材质，螺纹外壁，壁厚，贮水罐为材质，壁厚。按照净长米标准棚进行设计三项目组织与管理建设期机构设置及职责成立项目建设领导小组，县农发办负责人任组长，白阳镇主管农业领导和专业合作社法定代表人任副组长，县蔬菜产业发展服务中心技术人员及专业合作社人员为成员，领导小组下设办公室，办公室设在种植专业合作社，专业合作社主任兼任领导小组办公室主任，领导小组及其成员单位要做好组织协调，负责项目建设实施工作，在工程建设中要严格按照项目计划和实施方案组织实施，认真贯彻项目法人责任制合同管理制以及农业综合开发专业合作社项目公示牌制等。领导小组职责负责研究制定加强项目建设管理的重大措施，指导和督促项目的实施，协调解决项目建设过程中涉及到的土地流转规划等重大问题负责监督检查项目建设计划执行情况投第四章项目建设方案资到位建设进度工程质量投资控制及完成情况等，并协调处理建设中存在问题和提出解决问题的意见，负责项目建设责任目标考核。领导小组组长职责贯彻执行国家行政主管部门有关法律法规政策和标准及农发项目合作社各项管理制度按照。
4、资金万元，占项目总投资的。地方财政配套资金申请地方财政配套资金万元，占项目总投资的，其中区级配套万元县级配套万元。自筹资金及来源合作社自筹资金万元，占总投资的。合作社通过现金资产变现账务回收和投工投劳等方式，可保证项目自筹资金的来源。三财政补助资金使用和管理财政资金实行财政直付，专款专用，封闭运行。按照国家规定的使用范围，重点用于土建工程建设及前期费用。保温被更换万元，其中财政资金万元棚膜更换万元，其中财政资金万元压膜线更换万元，其中财政资金万元配套温棚卷第五章项目投资估算与资金来源帘机万元，其中财政资金万元配套水肥体化设备万元，其中财政资金万元改建温室墙体万元，其中财政资金万元园区道路铺砂石万元，其中财政资金万元科技推广与培训费投资万元，其中财政资金万元工程建设其他费万元，其中财政资金万元。四自筹资金的使用和管理专业合作社自筹资金专款专用，封闭运行。按照项目规定的使用范围，重点用于日光温室园区道路铺砂石和设备更换。保温被更换万元，其中合作社自筹资金万元棚膜更换万元，其中合作社自筹资金万元压膜线更换万元，其中合作社自筹资金万元配套温棚卷帘机万元，其中合作社自筹资金万元配套水肥体化设备万元，其中合作社自筹资金万元改建温室墙体万元，其中合作社自筹资金万元改建道路铺砂石万元，其中合作社自筹资金万元科技推广与培训费投资万元，其中合作社自筹资金万元工程建设其他费万元，其中合作社自筹资金万元。第六章效益分析第六章效益分析经济效益营业收入估算项目销售收入为种植辣椒所得，按日光温室年产辣椒吨栋，。
5、目建设总体规划，协调解决土地流转方面的问题。农发办负责协调项目建设前期审批事项，协调解决办理审批中的相关问题，按照项目资金管理规定，落实工程建设资金报账制度，督促项目单位做好项目预决算工作。县蔬菜技术发展服务中心依据项目建设总体规划和部门职能做好技术指导工作。项目办职责领导小组下设办公室，办公室设在专业合作社，相关部室负责人为办公室成员，合作社主任兼办公室主任，是第四章项目建设方案领导小组处理日常具体工作的办事机构，按照领导小组要求，负责项目管理日常事务的组织协调，及时就重大问题提出意见，报领导小组决策。负责聘请专业技术人员指导项目建设，同时负责技术推广务工人员培训工作和委托农业部门进行生产指导。财务部负责项目资金运行核算监管等账务处理工作，确保资金安全运行。采购部负责项目建设物资采购管理等工作。生产管理部负责基地生产管理及技术和病虫害防控，并配合销售部门做好销售等环节工作。办公室负责项目工作人员管理档案管理会议组织后勤保障等日常工作。项目办主任职责全面负责本工程的切事务，熟悉施工图纸，编制施工组织设计方案和施工安全技术措施，按照项目建设要求，严格履行项目管理目标责任书并进行阶段性目标控制，确保项目目标的实现，负责组织编制项目质量计划项目管理实施规划或施工组织设计，组织办理工程设计变更概预算调整索赔等有关基础工作，配合做好计价工作负责对施工项目的人力材料机械设备资金技术信息等生产要素进行优化配置和动态管理，积极推广和应用新技术新工艺新材料严格财务制度，建立成本控制体系，加强成本管。
6、业人数人，其中固定员工人，临时用工人，合作社共支付工资万元。项目建设前项目户人均蔬菜纯收入为元，项目建成后项目人均蔬菜纯收入增加到元，项目实施后是项目实施前的倍。项目区与非项目区农民人均纯收入对比差距更大。生态效益本项目的实施将加快农业新技术的推广，减少农药化肥用量以上，减少灌溉用水以上，有利于推进农业可持续发展，有利于资源节约型环境友好型农业建设，有利于减轻农业生产对自然环境的破坏。间距㎝保温被绗缝流畅平整，无褶皱，绗缝起处打回扣，接针套正，无线头断线跳针，绗距㎝，线为防晒耐老化线。棚膜质量要求三防膜，型，白色，厚度，长米宽米。其它标准执行。压膜线质量要求内芯为道根白色高强度尼龙丝，外套为白色半透明耐老化塑料，单根承重公斤，长度米公斤。卷帘机质量要求产品型号米卷帘机。主要部件主机电动机支撑架卷管底座开关螺丝。技术参数变速箱总成外形尺寸，变速箱总第四章项目建设方案成重量配套电机功率五轴减速齿轮传动输出扭力输出转速。主机，电机，卷管长度米直径，支架，法兰盘，螺丝，开关。滴灌设备质量要求滴灌设备由主管支管毛管三通直变过滤器施肥器。每套需主管长米，支管长米，毛管长米，变三通个，直变个，目过滤器个，施肥器个，方贮水罐个，增压泵台。滴灌管为材质，螺纹外壁，壁厚，贮水罐为材质，壁厚。按照净长米标准棚进行设计三项目组织与管理建设期机构设置及职责成立项目建设领导小组，县农发办负责人任组长，白阳镇主管农业领导和专业合作社法定代表人任副组长，县蔬菜产业发展服务中心技术人员及专业合作社人员为成员，领导。
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农民专业合作社200亩蔬菜种植基地改建项目可行性报告（最终版）
