1、月下降上升较快上月月当月增幅对全年趋势影响较大,按此趋势,全年收入增长压力凸现总收入走势本月收入走势向好严峻,主要影响因素是什么,影响幅度多大营业收入月度走势情况亿元年年年注营业收入为新口径收入年中国电信广东分公司财务部财务运营分析.分点,但达到月的最低点年中国电信广东分公司财务部财务运营分析。号百信息服务收入拉动收入增长月度情况个百分点个百分点个百分点个百分点下属分公司号百信息服务收入对总收入贡献情况个百分点月号码百事通声讯综合传媒拉动收入广东分公司财务部主要业务对总收入贡献及预算完成均不理想,负增长影响较大分公司业务收入对总收入贡献情况截止月,业务收入拉动收入增长个百分点,完成预算进度,与时间进度相差个百分点其中全球眼业务收入完成预算进度最低,仅年中国电信广东分公司财务部财务运营分影响如何季节因素与往年有何差异亿元年年年亿元年年年万元年年年万元年年年广东分公司财务部话音分客户群走势各客户群趋势与往年有何异同对总收入形式影响如何季节因素与往年有何差异政企家庭个人客户本月累计同比分别,降幅均比上月有所扩大政企家庭个人客户本月环比分别个人客户收入走势亿元年年年家庭客户话音收入走势亿元年年年政企客户话音收入走势亿元年年年广东分公司财务部总收入同比增量亿元,增量基本完成进度亿元亿元亿元亿元亿元亿元亿元亿元亿元亿元亿元亿元时间进度服务及应用收入号百运营信息收入短信收入彩铃收入增值业务宽带接入公话及卡小灵通话音普通固话话音家庭客户收入政企客户收入营业收入广东分公司财务部收入情况收入走势与总体情况转型业务发展情况客户群发展情况分公司情况广东分公司财务部转型业务累计收入完成亿元,占总收入,同比增长,拉动收入增长个百分点号百信息服务增长较快,对总收入拉动达到个百分点,但收入进度。

2、益于转型业务增长,转型业务增量达亿元,占总增量家庭客户收入增量亿元,其中互联网接入增量达亿,占总增量个对总收入贡献如何有何突出点或需关注点注以上增值及综合信息应用服务收入均为考核口径按考核口径,服务及应用业务全球眼含设备租赁收入账面属于资源出租年度预算累计收入收入增量增长率拉动收入增长完成年度预算进度小计服务及应用全球眼号百信息服务号百信息服务呼叫中心外包服务增值业务固话增值业务短信彩铃音互联网增值业务互联网类信息服务视讯应用业务其中宽带接入单位万元合计增值及综合信息应用服务互联网接入广东分公司财务部号百信息服务收入对总收入增长拉动逐月趋缓,大部分分公司号百对总收入拉动与目标差距大截止月累计,号百信息服务业务收入拉动总收入增长个成总收入增值及综合信息应用互联网接入资源出租其它收入装移机收入国际港澳台话费国内话费话音网间结算电话月租费本地话费宽带收入小灵通收入广东分公司财务部非话收入占比,比上月下降个百分点,比年底提升个百分点转型业务收入占总收入的,比年底提升个百分点话音收入占,比年底下降个百分点年业务结构变化情况注非话收入包括转型业务收入和其他收入其他收入包含装移机收入资源出租和其他收入年中国电信广东分公司财务部财务运营分析。累计收入结构变化变化情况分析,提高或降低比年同期比年同期比年同期年年年月话音收入转型业务收入其他收入广东分公司财务部收入结构情况非,小灵通下降亿元,互联网接入成本增加额占小灵通减少额的本月互联网接入直接营销成本比上月增长,其中宽带终端成本投入比上月增长,增加万元两年直接营销成本对比万元年月年月同比合计普通固话小灵通互联网接入固话增值互联网增值号百信息服务服务及应用其他两年直接营销各主要项目同比增量万元小灵通终端成本万元宽带终端成本万元转。

3、其中无形资产摊销同比增加万元,增幅能源费同比增加万元,增幅,其中电费增加万元,增长,是拉动能源费上涨的主要原因,其中耗电占总电费的,需进步加大节能减排工作的力度集团重点关注完成较好的项目办公行政费用同比下降,符合省公司负增长的要求其中办公费下降万,同比下降小灵通终端成本下降万元,降幅,符合目前总体的营销策略注因年同期累计财务费用为负数,故年无增长率数据重点管控成本项目累计同比情况月本年累计增量增长率折旧及摊销能源费财务费用办公行政费小灵通终端成本办公行政费项目累计同比情况月增量增长年中国电信广东分公司财务部财务运营分析.影响如何季节因素与往年有何差异亿元年年年亿元年年年万元年年年万元年年年广东分公司财务部话音分客户群走势各客户群趋势与往年有何异同对总收入形式影响如何季节因素与往年有何差异政企家庭个人客户本月累计同比分别,降幅均比上月有所扩大政企家庭个人客户本月环比分别个人客户收入走势亿元年年年家庭客户话音收入走势亿元年年年政企客户话音收入走势亿元年年年广东分公司财务部总收入同比增量亿元,增量基本本情况同比总成本增长,其中付现成本上升,折旧上升,营销成本上升同比比上月个百分点年各类成本累计同比情况总成本员工成本管理费营销成本网运成本折旧付现成本同比增长年累计成本结构情况员工成本营销成本网运成本折旧管理费占比比上月年累计付现成本结构员工成本营销成本网运成本管理费占比比上月广东分公司财务部直接营销成本情况本月累计降幅有所放缓,主要加大了宽带接入终端成本投入,比上月增加万元月累计直接营销成本同比下降,比上月有所放缓,其中小灵通下降,互联网接入成本投入增长直接营销成本下降亿含网间结算收入广东分公司财务部两年收入比较,季节影响如何变化剔除季节因素,收入形势如何两年月环比。

4、型业务直接营销成本投入增量亿元,比上月提升亿元增量合计互联网接入固话增值号百信息服务其他互联网增值普通固话服务及应用互联星空视讯应用业务资源出租小灵通广东分公司财务部重点成本项目跟踪能源费同比增加万元,增长,需进步加大节能减排工作的力度重点时间进度广东分公司财务部成本运营情况广东分公司财务部主要成本项目预算完成进度本月累计总成本为万元,完成年度预算的其中付现成本为万元,完成年度预算的折旧和管理费已完成年度预算的本月管理费比去年虽略降,但完成率远超时间进度,折旧费预算进度完成偏快本月营销成本环比增幅较大,累计增长,但预算完成进度仍较低时间进度管理费用营销成本网络运营成本人工成本付现成本合计折旧总成本万元万元万元万元万元万元万元广东分公司财务部本月成本累计为万元,同比增长,其中营销成本上升网运成本由于今年加强了均衡性管控,故同比增长率较高总成本中,折旧占,营销成本占,网运成本占总成影响如何季节因素与往年有何差异亿元年年年亿元年年年万元年年年万元年年年广东分公司财务部话音分客户群走势各客户群趋势与往年有何异同对总收入形式影响如何季节因素与往年有何差异政企家庭个人客户本月累计同比分别,降幅均比上月有所扩大政企家庭个人客户本月环比分别个人客户收入走势亿元年年年家庭客户话音收入走势亿元年年年政企客户话音收入走势亿元年年年广东分公司财务部总收入同比增量亿元,增量基本率净利润亿元资本性支出亿元资本性支出占经营收入比评价完成值单位预算值广东分公司财务部收入情况转型业务发展情况收入走势与总体情况客户群发展情况分公司情况广东分公司财务部本月完成营业收入亿元,受上月春节且少天的季节因素影响,环比增长当月同比仅增长,增量万元,远低于或高于前月,导致累计同比仅增长,增幅比上。

5、算完成情况分公司收入预算完成情况分公司收入预算完成情况排名音业务流失严重,月租本地和国内合计同比下降亿,比上月扩大亿政企非话占比高于或低于家客,但由于家庭客户话音流失较快,其非话占比年底提升幅度高于政企增长率拉动本客户群收入个百分点政企家庭客户收入累计同比增长情况对比互联网及数据增值及综合信息应用话音增量亿元政企家庭增长率拉动本客户群收入个百分点政企家庭客户话音收入累计同比增长情况对比月租本地国内国际港澳台增量亿元政企家庭广东分公司财务部政企家庭互联网接入增长速度放缓,政企互联网增值与号百拉动作用较大,家庭固网增值拉动作用较大政企家庭互联网接入的时间进度广东分公司财务部成本运营情况广东分公司财务部主要成本项目预算完成进度本月累计总成本为万元,完成年度预算的其中付现成本为万元,完成年度预算的折旧和管理费已完成年度预算的本月管理费比去年虽略降,但完成率远超时间进度,折旧费预算进度完成偏快本月营销成本环比增幅较大,累计增长,但预算完成进度仍较低时间进度管理费用营销成本网络运营成本人工成本付现成本合计折旧总成本万元万元万元万元万元万元万元广东分公司财务部本月成本累计为万元,同比增长,其中营销成本上升网运成本由于今年加强了均衡性管控,故同比增长率较高总成本中,折旧占,营销成本占,网运成本占总成分公司中,仅个分公司拉动总收入高于个百分点业务收入月完成预算及拉动收入增长情况完成预算进度拉动收入增长业务服务及应用信息化应用全球眼拉动收入广东分公司财务部收入情况收入走势与增量情况客户群发展情况转型业务发展情况分公司情况广东分公司财务部政企家庭个人年月同比年月同比年各客户群中,个人客户收入流失严重,占总收入比重在下降个百分点,政企和家庭客户收入比重有所上升政企客户收入增长得。

6、大下属分公司连续两个月下降和下属分公司本月扭转了应收账款增长的压力单位万元月份应收账款环比增长情况本月增长额增长率广东分公司财务部分析各客户群过了收入增量增长率重点转型业务直接投入与收益两年对比同比增量增长率总投入资本性支出营销成本收入增量每百元收入增量总投入重点转型产品直接投入与收益两年对比元每百元增量收入总投入每百元增量收入直接营销成本宽带增值业务号百视讯业务每百元收入成本使用两年对比元年年增长率每百元收入总成本每百元收入人工成本每百元收入营销成本每百元收入网运成本每百元收入管理费广东分公司财务部应收账款情况广东分公司财务部分析应收账款总体情况,与管控目标的差距本月应收账款有所增长而环比继续降低余额环比上升万元,同比下降万元,与管控目标存在万元的差距从历史情况看来,月份的应收账款余关注尚需改进的项目折旧及摊销同比增加万元,增幅,其中无形资产摊销同比增加万元,增幅能源费同比增加万元,增幅,其中电费增加万元,增长,是拉动能源费上涨的主要原因,其中耗电占总电费的,需进步加大节能减排工作的力度集团重点关注完成较好的项目办公行政费用同比下降,符合省公司负增长的要求其中办公费下降万,同比下降小灵通终端成本下降万元,降幅,符合目前总体的营销策略注因年同期累计财务费用为负数,故年无增长率数据重点管控成本项目累计同比情况月本年累计增量增长率折旧及摊销能源费财务费用办公行政费小灵通终端成本办公行政费项目累计同比情况月增量增长年中国电信广东分公司财务部财务运营分析.影响如何季节因素与往年有何差异亿元年年年亿元年年年万元年年年万元年年年广东分公司财务部话音分客户群走势各客户群趋势与往年有何异同对总收入形式影响如何季节因素与往年有何差异政企家庭个人客户本月累计同比分别,降幅均比上。

参考资料：

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[4]面积单位间的进率优选PPT课件（含内容）（第19页，发表于2022-06-26 23:29）

[5]长方形、正方形面积的计算PPT课件（教学版）（第23页，发表于2022-06-26 23:29）

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[9]我们的校园优选PPT课件（教学版）（第17页，发表于2022-06-26 23:29）

[10]小括号精选PPT课件（含内容）（第20页，发表于2022-06-26 23:29）

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[16]年、月、日练习教学PPT课件（含内容）（第20页，发表于2022-06-26 23:29）

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