1、提供普通可减少元。相关知识及票据规范内容真实填写完整数字明晰盖章清楚数量单价的乘积要和金额相符金额的大小写须致单位名称必须是东莞博力威电池有限公司,不要简化成博力威或其他名称相关知识及票据规范要素不全错误或涂改的无效要素包括开票单位专用章抬头开票日期商品名称数量单价金额规格型号大小写是否致开票人税务监制章期间付款。现结的,凭快递单进行报销,上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销,不可混报。财务核对无误后,会通知月结快递公司开票。流程举例说明公司级招待费用原则上由人事行政部统安排,统结算。财务规章制度知识培训。流程举例说明因公出差的员工必须事先填写出差申请单,注明出差随同人员时间地点事由,经部门负责人公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的出差申请单填写借款单,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差,必须据实取得正规,并附上外出时的派车单,财务才予报销。财务规章制度知识培训。相关知识及票据规范税控非税控增值税专用增值税普通普通销售货物分类相关知识及票据规范销货对外开具增值税专用普通购货取得的增值税专用进项可以抵减销项增值税般纳税人税率销货只能对外开具普通,增值税专用需向税务局申请代开购货取得的增值税专用进项不可以抵减销项,计入购货成本增值税小规模纳税人税率相关知识及票据规范供应商类型发粘贴报销单部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批报销人到出纳处报销领款流程结束付款借款及报销审批流程流程举例说明所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔圆珠笔填写付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须致公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式。从外单目录支付及费用报销原则相关知识及票据规范付款借款。

2、递单进行报销,上需有当事人签字。报销单按部门区分行次报销,不可混报。财务核对无误后,会通知月结快递公司开票。流程举例说明公司级招待费用原则上由人事行政部统安排,统结算。财务规章制度知识培训。流程举例说明因公出差的员工必须事先填写出差申请单,注明出差随同人员时间地点事由,经部门负责人公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的出差申请单填写借款单,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章特殊情况下如对方为私人确实无法取得正式的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。无原始凭证的费用,律不予报销。对外取得的或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列我司的全称。不可多字,不可少字,不可错字。与收据必须分开报销。报销时,与收据必须分开进行粘贴和报销,不能混贴在张报销单上进行报销。流程举例说明公司车辆发生的修理费以及过路过桥费停车费和燃油费入库采购将付款申请书交应付会计注明冲借款会计审核财务经理审核副总审批采购催回交税务会计采购到出纳处冲账抽走借条流程结束借款人取得及相关单据后填写报销单交财务经理注明冲借款财务经理审核副总审批借款人到出纳处冲账抽走借条流程结束付款借款及报销审批流程付款流程适用对公司外部单位付款经办人取得,填写付款申请书部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批出纳付款流程结束报销流程适用对公司内部人员付款经办人申请费用支出权责主管同意支付费用取得财务规章制度知识培训.右往左鱼鳞状粘贴。原始票据必须按不同类别,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴票据有金额的面朝上。票据较多时,票据按票面金额纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。

3、收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列我司的全称。不可多字,不可少字,不可错字。与收据必须分开报销。报销时,与收据必须分开进行粘贴和报销,不能混贴在张报销单上进行报销。流程举例说明公司车辆发生的修理费以及过路过桥费停车费和燃油费没有报销,本次出差不予借款。凡与原出差申请单规定的地点人数交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线人数改乘交通工具需经部门负责人公司负责人签署意见后方可报销。出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。出差人员应在出差结束后个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写费用报销单,后附出差申请单,执行费用报销流程。无特殊原因超出天未办理报销手续的,扣除所报销金额的,超出天未办理报销手续的,扣除所报销金额的,以此类推。超出个月未粘贴报销单部门主管审批事业部副总审批财务经理审批权责副总或总经理审批报销人到出纳处报销领款流程结束付款借款及报销审批流程流程举例说明所有的付款或报销凭证应用中性笔填写,不得用铅笔圆珠笔填写付款或费用报销单金额不得涂改,大小写必须致公司的各项日常费用开支,需取得收款单位的正式。从外单报销,本次出差不予借款。凡与原出差申请单规定的地点人数交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线人数改乘交通工具需经部门负责人公司负责人签署意见后方可报销。出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。月结快递,当月的费用,次月号前需整理好付款申请书快递汇总表和对应快递单交到财务部。付款申请书需区分部门并由各部门主管签字确认,汇总表需标注部门,快递单必须使用原件,不接受复印件,快递单需编号,其编号与汇总表对应,便于查找。票到按月用不得支出。即时清结原则凡借用公款,逾期不还。

4、。提示粘贴好的票据附于报销单据封面后相关知识及票据规范非常感谢观看聆听汇报人财务部时间年基础财务财务报表税务知识知识培取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章特殊情况下如对方为私人确实无法取得正式的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。无原始凭证的费用,律不予报销。对外取得的或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列我司的全称。不可多字,不可少字,不可错字。与收据必须分开报销。报销时,与收据必须分开进行粘贴和报销,不能混贴在张报销单上进行报销。流程举例说明公司车辆发生的修理费以及过路过桥费停车费和燃油费。开票单位盖章必须为专用章加盖的专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销上的收款单位或收款人名称必须与上的专用章相符对于经营范围与报销内容可能不相符的需附开具单位营业执照复印件如贸易公司开具广告费用,则其营业执照经营范围中要有该项内容。若为地税代开必须加盖税务局章相关知识及票据规范公司自用的办公用品礼品汽油票等,不要求必须取得增值税专用。凡提交财务的报销单据必须由对方单位次性开具,改填补填的律不予报销重开税费等均由责任人承担。相关知识及票据规范关于增值税的取得关于抬头关于丢失必须手工签字蓝黑色水笔,不可以使用圆珠笔或铅笔填写中文大写金额与小写金额必须致大小写金额还款日期,不得涂改,否则作废相关知识及票据规范蓝黑色水笔金额致不准涂改将收据整理分类,将车票及律用胶水整齐粘贴在粘贴单内,不能使用订书机。交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界,须紧粘贴单顶界和右界从右往左鱼鳞状粘贴。原始票据必须按不同类别,分门别类进行粘贴,不如果提供专用,最后公司承担的费用是如果提供普通,最后公司还是需要承担元。则提供增值税专用比。

5、出差人员借款需持批准后的出差申请单填写借款单,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差财务规章制度培训汇报人财务部时间年基础财务财务报表税务知识知识培训前言在日常工作中,部分同事对财务知识了解比较欠缺,对公司采购支付报销流程及报销规定不太了解,出现请款及报销单据不规范内容不明确等情况,给自身及财务部工作带来不必要困扰请所有员工妥善保存取得的原始单据,发生丢失的,登报遗失费用及重开税费等均由责任人承担。相关知识及票据规范关于增值税的取得关于抬头关于丢失必须手工签字蓝黑色水笔,不可以使用圆珠笔或铅笔填写中文大写金额与小写金额必须致大小写金额还款日期,不得涂改,否则作废相关知识及票据规范蓝黑色水笔金额致不准涂改将收据整理分类,将车票及律用胶水整齐粘贴在粘贴单内,不能使用订书机。交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界,须紧粘贴单顶界和右界票种类销售额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用能增值税专用能相关知识及票据规范因普通不能用于抵扣,因此采购应当要求供应商开具增值税专用。相关知识及票据规范销售额计算公式销售额价税合计销售额价税合计税额计算公式如下税额价税合计销售额不含税单价计算公式如下不含税单价销售额数量举例假设管理部购买台打印机,税率为。如果开增值税专用,含税金额为元如果开普通,含税金额为元。那么,在这种情况下,提供哪种对我公司有利呢解销的费用,不得报销。流程举例说明住宿费报销时必须提供住宿,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出住宿标准部分由出差人自行承担。出差期间因公招待客人其招待费已报销的,应扣除招待当天对应的伙食补贴。伙食和交通费采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。财务规章制度培训期间付款。现结的,凭快。

6、减销项增值税般纳税人税率销货只能对外开具普通,增值税专用需向税务局申请代开购货取得的增值税专用进项不可以抵减销项,计入购货成本增值税小规模纳税人税率相关知识及票据规范供应商类型种类销售额税额价税合计可否用于抵扣增值税专用能增值税专汇报人财务部时间年基础财务财务报表税务知识知识培训前言在日常工作中,部分同事对财务知识了解比较欠缺,对公司采购支付报销流程及报销规定不太了解,出现请款及报销单据不规范内容不明确等情况,给自身及财务部工作带来不必要困扰。目录支付及费用报销原则相关知识及票据规范付款借款及报销审批流程流程举例说明财务规章制度知识培训.取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章特殊情况下如对方为私人确实无法取得正式的,可凭收据或从个人处取得的原始凭证报销,但收据或原始凭证上必须有填制人员的签名或盖单。无原始凭证的费用,律不予报销。对外取得的或收据等原始凭证上面需填列公司名称的,应准确填列我司的全称。不可多字,不可少字,不可错字。与收据必须分开报销。报销时,与收据必须分开进行粘贴和报销,不能混贴在张报销单上进行报销。流程举例说明公司车辆发生的修理费以及过路过桥费停车费和燃油费没有报销,本次出差不予借款。凡与原出差申请单规定的地点人数交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线人数改乘交通工具需经部门负责人公司负责人签署意见后方可报销。出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。出差人员应在出差结束后个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写费用报销单,后附出差申请单,执行费用报销流程。无特殊原因超出天未办理报销手续的,扣除所报销金额的,超出天未办理报销手续的,扣除所报销金额的,以此类推。超出个月未粘贴报销单部门主管审批事业部副总审批财务经理审。

参考资料：

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