1、元百元销售收入占用建设投资元百元销售收入占用流动资金元单位产品占用建设投资元分年资金投入计划根据项目安排进度，年月开始建设，年月投入生产，项目建设投资在年按建设进度按比例投入，流动资金根据生产负荷按比例投入使用。详见表分年资金投入计划表。第十三章融资方案资金来源本项目总投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。建设投资万元中即万元申请银行借款，其余即万元由企业自筹解决。铺底流动资金万元由企业自筹解决。资本金筹措资本金筹措本项目资本金万元，占项目投入总资金的，满足国家对资本金最低额度的规定。项目资本金筹措本项目资本金万元由有限公司内蒙古肉类有限公司和海南省海口市女士共同出资构成。债务资金筹措债务资金拟申请银行贷款，根据项目每年测算的最大利润进行偿还，预测年可偿清借款，利率暂按中国人民银行公布的年期贷款利率计算。融资方案表融资方案计划详见融资方案表。第十四章财务评价编制依据编制依据依据轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定编制财务评价基础数据与参数选取及有关说明财务价格本次财务评价选取的原材料燃料动力价格均为建设单位提供或根据当地市场行情确定的市场平均价。税费本项目产品根据国家有关财税规定，征收增值税城市维护建设税教育费附加。其中增值税税率为，出口产品退税率为，城市维护建设税税率为，教育费附加费率为。利率流动资金借款利率按计算，建设投资借款利率按计算。项目计算期项目计算期设定为年。生产负荷年生产负。
2、备安装调试投产试运行第十章项目招投标方案为维护企业的利益，提高经济效益，保证项目质量，根据招投标法工程建设项目可行性研究报告中增加招标内容和核准招标事项暂行规定的要求，拟定招投标方案如下项目招标范围项目的勘察设计监理等服务的采购，单项合同估算价在万元下，不进行招标建设安装工程及设备材料单项合同估算价分别在万元万元以上，进行全部招标。项目招标组织形式项目法人单位对本工程的复杂程度技术概预算财务和工程管理等方面的专业人员较少，且缺乏工程建设项目的招标经验。采用委托招标。项目招标方式结合本项目的情况拟邀请招标招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建娜安姗监理设备重洲其他情况说明建设单位盖章年月日第十二章投资估算编制说明工程概况本项目为新建屠宰牛只羊只生产线，年产分割羊肉吨，分割牛肉吨，新建生产车间建筑面积平方米。编制范围新建屠宰牛羊生产线肠衣羊血粉等主要生产工程项目辅助生产工程项目公用工程项目及其他工程费用等。投资估算依据本项目参照轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定年中的有关规定估算。以下简称编制规定建设投资估算工程费用估算建筑工程费用参照建构筑物预决算资料，套用当地现行价估算。见表建构筑物工程费用估算表。设备及工器具购置费估算主要工艺设备和公用设备均为近期相应厂家出厂价。运杂费按估算。安装工程费估算按照编制规定有关。
3、，定期给作业人员发放必要的劳保用品。制冷系统按有关规定采取安全保护措施，并设有紧急泄氨器等应急装置。加强安全管理，进行安全教育，制定相应的安全生产规章制度，确保文明生产。消防设计依据年版建筑设计防火规范。年版建筑灭火器配置设计规范。工程环境与特征本项目建在库尔勒经济技术开发区。本项目火灾危险性类别为生产车间锅炉房为丁类制冷站为乙类以上建筑物耐火等级均为二级。总图与建筑本项目总平面布置已遵循防火规范，考虑了建筑物的防火间距，在建筑物四周设环形道路，全厂设周边道路，以提高火灾发生时灭火有效面积，并保证消防车辆顺利通行。车间平面布置中除满足工艺要求外，同时考虑了疏散走道距离安全出口及楼梯形式数量位置宽度等安全防火要求。电气与通讯本项目根据需要在变电所控制室生产车间设置应急照明。厂内设置与当地公安消防部门直接联络的专用电话。消防给水依据建规第条第条，本项目建成后室内消防用水量，室外消防用水量，共计。各车间冷库房内均设置室内消火栓，消防栓口径，消火栓间距不大于米，并按建筑灭火器配置设计规范配置手提式化学灭火器。室外管道环状布置，管径。管网中设置组地下消火栓，消火栓沿道路布置，间距不大于。地下消火栓，消火栓沿道路布置，间距不大于。本项目消防流量共为，按同时间内火灾次数次火灾延续时间两小时计算，消防水量共为，此流量储于清水池内，水池补水管，可保证在火灾延续时间内的补水量。清水池侧供水泵房内设置专用消防泵两台，消防时备。
4、办法估算。详见表设备工器具购置及安装工程估算表工程建设其他费用估算工程建设其他费用参照编制规定有关规定估算，详见表工程建设其他费用估算表。预备费估算项目投入总资金建设投资流动资金万元基本预备费估算以工程费用及工程建设其他费用之和为计算基数计算，基本预备费费率按计算。建设期财务费用估算建设期借款利息估算按计划建设进度平均计算利息，建设期利息共计万元。项目建设投资万元，其中建筑工程费用万元，设备及工器具购置费万元，安装工程费用万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元，建设期财务费用万元。流动资金估算流动资金估算方法流动资金采用分项详细估算法估算周转次数计算根据项目实际情况分项确定。应收账款年经营成本周转次数存货原材料燃料动力费用在产品产成品现金年工资及福利费其他费用年销售费用周转次数应付账款年外购原材料燃料动力费用周转次数详见表。流动资金估算表。流动资金估算额经计算，达产年项目需要全额流动资金万元，第年需流动资金万元，第二年需增加流动资金万元。铺底流动资金为万元。项目总资金项目总投资建设投资铺底流动资金万元项目投入总资金构成分析表序号项目投资额占建设投资的比例占项目投入总资金的比例合计万元建设投资工程费用建筑二程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用预备费基本预备费建设期财务费用建设期借款利息流动资金其中铺底流动资金项目投入总资金其中融资前投入总资金项目总投资投资指标百元销售收入占用项目投入总资金。
5、，工人可根据要求向社会招收。项目定员及构成分析表表序号工种定员常曰班中班晚班备注生产车间待宰牵羊阿訇吊挂放血去头蹄扒皮开胸出内脏冲洗劈半检验称重内脏处理头蹄处理羊皮处理病羊处理机修电修排酸剔骨分割装箱搬运冷库锅炉房水处理四警卫五厂长六副厂长七办公室八财务九化验十其它合计人员培训在生产线上各岗位工作的主要技术工人必须具各中专或职高以上文化水平，具备定的专业知识，技术熟练。非主要岗位工人要求有初中以上文化水平，经过技术培训达到三级工技术水平。凡在生产线上主要岗位的操作工人，必须进行严格的技术培训，培训方法主要为立足本厂以老带新。还可由外方技术人员对厂内职工提供培训指导。同时选派技术骨干和关键岗位工人参加生产线的安装调试，通过安装过程基本上了解设备结构，掌握岗位设备的简单维修和维护。第十章项目实施进度实施准备正式组建筹建班子，落实内部分工。落实资金。通过考察，对设备的厂家进行招标。按签署各类合同的进度要求，抓紧办理前期准备工作。国内设备订货。联系施工单位。勘察设计施工预计进度本项目建设周期短，要求设计单位熟悉项目，经验丰富，工作中不得出现失误和反复。年月日完成可行性研究报告及审批。年月日完成施工图设计。年月至月初土建工程施工。年月至月初，设备到货检验及安装调试。年月日期正式投料生产。投产第年达设计能力的，投产第二年达设计能力的。项目建设进度表表正可行性研究报告编制可行性研究报告审批设备定货施工图设计土建施工设。
6、料要及时加工，不宜长时间存放。对车间内及周围环境要及时进行清扫冲洗。发现病畜要及时处理。定时对设备彻底清洗。在厂区车间平面布置及原材料半成品成品的临时堆放等方面做到合理布局，使作业区内人物分流，道路畅通，转序车辆畅通，尽量减少不安全因素。本项目所选用的设备为国内先进水平的设备，其噪声低精度高，并在安装时采取定的防噪措施，增加绿化面积，衰减噪声并创造良好的工作环境。引进设备配有电气保护自动报警停车等安全装置，以防意外事故发生时，对设备及人身进行保护。生产线全部驱动装置均装有安全护栏，转动设备配有防护罩。对压力容器必须严格按国家有关规定进行使用和管理。对局部高温区采取强制排风，其余部位自然排风以降低环境温度，定期给作业人员发放必要的劳保用品。制冷系统按有关规定采取安全保护措施，并设有紧急泄氨器等应急装置。加强安全管理，进行安全教育，制定相应的安全生产规章制度，确保文明生产。消防设计依据年版建筑设计防火规范。年版建筑灭火器配置设计规范。工程环境与特征本项目建在库尔勒经济技术开发区。本项目火灾危险性类别为生产车间锅炉房为丁类制冷站为乙类以上建筑物耐火等级均为二级。总图与建筑本项目总平面布置已遵循防火规范，考虑了建筑物的防火间距，在建筑物四周设环形道路，全厂设周边道路，以提高火灾发生时灭火有效面积，并保证消防车辆顺利通行。车间平面布置中除满足工艺要求外，同时考虑了疏散走道距离安全出口及楼梯形式数量位置宽度等安全防。
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