1、叶产量公斤计，则公司能够有稳定供应原料吨此外，双江县由于传统种植管理水平粗放，基础薄弱，技术水平低下，产量低收入少，要实现年建成有机茶园万亩目标存在定难度，故通过有机茶示范基地建设，提升茶叶种植技术水平，建成有机茶原料基地已成当务之急。双江县农业综合开发办结合上述产业政策规划以及企业战略构想，把临沧市双江自治县亩有机茶种植基地新建项目作为年云南省第二章背景及必要性农业综合开发产业化经营重点项目进行申报，现已通过云南省农开办组织专家组评审，推荐申报国家农业综合开发产业化经营重点项目。项目建设必要性是调整农业产业结构农村经济结构，培育壮大优势主导产业需要双江县具有发展茶叶得天独厚自然资源优势，茶叶种植和加工直是重要传统经济产业之，但受种植技术基础设施条件和生产加工能力制约，茶叶生产远不能满足国内外消费市场日益增长需要。本项目以云南双江勐库茶叶有限责任公司为龙头，针对当前我国常规茶叶价格低出口难，而有机茶价格高，供不应求和有机茶生产和发展中迫切需要解决问题，充分发挥企业市场运作优势技术和资金优势，建设有机茶示范基地指导种植，加快实现有机茶大县目标，保证有机茶生产原料来源，项目建设对加快双江县茶叶产业专总论项目概要可行性研究报告编制依据综合评价资金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息财政投资其中财政有偿资金财政无偿资金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金其他资金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息附表附表总成本费用估算表单位万元序号项目合计计算期年生产负荷外购原辅材料费其中鲜叶茶有机肥外购燃料及动力费其中燃料水工资及福利费修理费其他费用经营成本折旧费摊销费利息支出资金占用费支出总成本费用其中固定成本可变成本附表附表单位产品生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价元单位年。

2、资源多样性，极适宜茶树生长。社会经济状况勐库镇辖个村委会，年末总人口人，其中少数民族人，占总人口。经济主要以农业为主，盛产水稻玉米杂粮。经济作物坝区有甘蔗芒果山区半山区主要有茶叶。年末，农村经济总收入万元，农民人均占有粮公斤，农民人均纯收入元。茶叶产业是勐库镇传统支柱产业，共有茶叶面积亩，其中百年以上栽培古茶园亩，第三章建设条件年老茶园亩，新植高优评价项目依托当地龙头企业优质出口茶叶市场优势，在建成吨年有机茶生产线基础上，为保证稳定可靠原料来源，建设专业化规模化标准化有机茶种植基地，对增强企业市场竞争力壮大独特气候特征形成了生物资源多样性，极适宜茶树生长。社会经济状况勐库镇辖个村委会，年末总人口人，其中少数民族人，占总人口。经济主要以农业为主，盛产水稻玉米杂粮。经济作物坝区有甘蔗芒果山区半山区主要有茶叶。年末，农村经济总收入万元，农民人均占有粮公斤，农民人均纯收入元。茶叶产业是勐库镇传统支柱产业，共有茶叶面积亩，其中百年以上栽培古茶园亩，第三章建设条件年老茶园亩，新植高优评价项目依托当地龙头企业优质出口茶叶市场优势，在建成吨年有机茶生产线基础上，为保证稳定可靠原料来源，建设专业化规模化标准化有机茶种植基地，对增强企业市场竞争力壮大区域特色优势产业带动农民增收具有重要作用，建设必要性强所采用工艺技术先进成熟，技术路线和进度安排合理，建设方案可行有机茶种植过程中禁止使用有害环境化肥农药，不会对环境造成不良影响项目产品能够有效规避国际市场上对中国茶叶绿色贸易壁垒，市场开拓条件较好各项财务指标表明，项目具有较好经济效益和抗风险能力采用公司基地农户第章总论组织形式和订单农业经营方式，与农户建立了科学合理利益联动机制。项目建成后，直接带动亩茶叶基地间接带动万亩，对农户辐射带动作。

3、表营业收入营业税金及附加和增值税估算表单位万元序号项目税率合计计算期年生产负荷营业收入有机鲜叶茶单价数量销项税额营业税金与附加营业税消费税城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额附表附表项目投资现金流量表单位万元序号项目合计计算期年现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资公益金所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资回收期年年含年建设期年含年建设期项目投资财务净现值万元万元万元附表附表项目资本金现金流量表单位万元序号项目合计计算期年现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金流入现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加所得税维持运营投资其他现金流出净现金流量计算指标资本金财务内部收益率附表附表借款含财政有偿资金还本付息计划表单位万元序号项目合计计算期年银行借款期初借款余额当期还本付息其中还本付息期末借款余额其他借款期初借款余额当期还本付息其中还本付息期末借款余市委市政府十分重视茶叶产业发展，提出了把茶叶建成临沧地区脱贫致富大产业，建成在国际国内市场上有较强竞争力特色产业目标。双江县委县政府十分重视茶叶产业发展，将茶叶作为双江特色优势产业第资源第品牌和第支柱来打造年，双江县茶园面积万亩，其中采摘面积万亩，高优生态茶园万亩，全县茶叶产量达吨。双江自治县人民政府关于进步加快茶叶产业发展第二章背景及必要性意见中提出到年，全县茶叶种植面积达万亩，其中建成无公害绿色食品认证茶园万亩，有机认证茶园万亩，初步建成无公害绿色食品茶叶县和有机茶大县发展目标。云南双江勐库。

4、用明显承担单位有较强实力，能实现预期目标，项目可行。但项目区地处边疆山区，茶农接受科学技术能力较差，所需投入资金较大建议项目在实施过程中要充分发挥各级政府及相关部门政策和技术优势，积极争取各级政府及相关部门资金支持，以保证项目预期目标实现。第二章背景及必要性第二章背景及必要性项目建设背景云南省有悠久茶叶生产历史，是世界公认茶树原产地和中国重要茶叶生产基地，茶叶种植面积为全国第产量位居第三，发展茶叶产业有着巨大潜力和竞争优势。年，全省茶叶种植面积万亩，涉及茶产业人口达多万，总产量万吨，茶叶综合产值约亿元，茶农人均纯收入元，茶叶产业发展已成为云南省经济发展中大热点和亮点，是云南省农村经济个重要支柱。为加快推进云南茶叶产业化进程，云南省人民政府在云南省人民政府关于发展茶叶产业意见中明确指出各级政府必须提高茶叶产业在全省经济中重要地位和作用认识，坚持稳定改造提高增效发展方针，把发展茶叶产业作为建设经济强省民族文化大省和生物资源创新产业中重要产业，云南省农业综合开发十五规划把茶叶产业列入重点开发内容。临沧市是云南茶叶主要产区，市重点龙头企业，被中国茶叶流通协会评为年中国茶叶行业百强，拥有万亩无公害茶园和吨加工生产线。近年来，通过对原有生产工艺和加工能力进行改扩建，生产能力提高到吨，并参与国际商品基金有机茶生产和发展项目实施。公司根据国内外对优质茶叶需求不断增长而加大了有机茶开发力度，根据中国农业科学院茶叶研究所有机茶研究与发展中心颁发有机茶加工证书，公司加工能力为公斤日，即规模可达年产吨有机茶产品。按照生产技术水平，吨产品鲜叶消耗为吨得率为，则每年需要有机茶鲜叶原料吨。原来公司已有获得认证有机茶园亩，本项目通过新建示范茶园亩及改造老茶园亩，可使公司有机茶园达亩，以每亩有机茶鲜。

5、现年建成有机茶园万亩目标存在定难度，故通过有机茶示范基地建设，提升茶叶种植技术水平，建成有机茶原料基地已成当务之急。双江县农业综合开发办结合上述产业政策规划以及企业战略构想，把临沧市双江自治县亩有机茶种植基地新建项目作为年云南省第二章背景及必要性农业综合开发产业化经营重点项目进行申报，现已通过云南省农开办组织专家组评审，推荐申报国家农业综合开发产业化经营重点项目。项目建设必要性是调整农业产业结构农村经济结构，培育壮大优势主导产业需要双江县具有发展茶叶得天独厚自然资源优势，茶叶种植和加工直是重要传统经济产业之，但受种植技术基础设施条件和生产加工能力制约，茶叶生产远不能满足国内外消费市场日益增长需要。本项目以云南双江勐库茶叶有限责任公司为龙头，针对当前我国常规茶叶价格低出口难，而有机茶价格高，供不应求和有机茶生产和发展中迫切需要解决问题，充分发挥企业市场运作优势技术和资金优势，建设有机茶示范基地指导种植，加快实现有机茶大县目标，保证有机茶生产原料来源，项目建设对加快双江县茶叶产业专业化规模化标准化生产进程推进农业产业结构战略性调整促进农业产业化经营发展具有重要促进作用，有利于资源优势转化为经济优势，培育和壮大主导产业。是促进农业产业化经营，增加农民收入重要举措双省西南部，在双江自治县北部，紧靠北回归线北侧，总面积平方公里，面积为山区和半山区，处于横断山脉南部，高差悬殊，地势西北高，东南低，最高海拨米，最低海拨米。县城地处国道沿线，距临沧行署公里，距临沧机场公里，距省城昆明公里。自然资源状况勐库镇属南亚热带温湿季风气候，年平均气温，最低气温，年平均日照时数小时，年平均降雨量，冬无严寒，夏无酷暑，干湿季分明土壤属黄棕壤，土层深厚肥沃，有丰富原生自然植被，独特气候特征形成了生。

6、金额万元原辅材料鲜茶叶吨有机肥吨燃料动力及水燃料动力度水工资福利人制造费用副产品回收单位产品生产成本元吨附表附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表单位万元序号项目合计折旧及摊销年限计算期折旧率房屋建筑物当期折旧费净值机器设备当期折旧费净值其他预备费及建设期利息当期折旧费净值固定资产原值合计当期折旧费净值无形资产当期摊销费净值其他资产当期摊销费净值无形资产其他资产合计原值当期摊销费净值合计原值合计当期折旧费摊销费合计净值附表附表利润及利润分配表单位万元序号项目合计计算期年生产负荷营业收入营业税金及附加总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利各投资方利润分配未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润附表附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表单位万元序号项目税率合计计算期年生产负荷营业收入有机鲜叶茶单价数量销项税额营业税金与附加营业税消费税城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额附表附表项目投资现金流量表单位万元序号项目合计计算期年现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资公益金所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资回收期年年含年建设期年含年建设期项目投资财务净现值万元万元万元附表附表项目资本金现金流量表单位万元序号项目合计计算期年现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金流入现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加所。

参考资料：

[1]（计划方案）年精深加工芒硝10万吨芒硝精加工项目投资计划实施方案（新增投资）（第70页，发表于2023-09-14 18:11）

[2]（计划方案）年精深加工5000立方米大理石材项目投资计划实施方案（新增投资）（第47页，发表于2023-09-14 18:11）

[3]（计划方案）年精深加工5000m3花岗岩项目投资计划实施方案（新增投资）（第57页，发表于2023-09-14 18:11）

[4]（计划方案）年精深加工5000m3大理石项目投资计划实施方案（新增投资）（第57页，发表于2023-09-14 18:11）

[5]（计划方案）年精深加工10万吨芒硝项目投资计划实施方案（新增投资）（第70页，发表于2023-09-14 18:10）

[6]（计划方案）年精密加工3800万件汽车零配件生产线项目投资计划实施方案（新增投资）（第42页，发表于2023-09-14 18:10）

[7]（计划方案）年精制麻姑米粉扩建工程项目投资计划实施方案（新增投资）（第66页，发表于2023-09-14 18:10）

[8]（计划方案）年精制加工绿茶300吨绿茶综合开发项目投资计划实施方案（新增投资）（第52页，发表于2023-09-14 18:10）

[9]（计划方案）年种植一万五千吨苜蓿生产基地项目投资计划实施方案（新增投资）（第25页，发表于2023-09-14 18:10）

[10]（计划方案）年种植10万亩优质油莎豆及万吨油莎豆食用油项目投资计划实施方案（新增投资）（第83页，发表于2023-09-14 18:10）

[11]（计划方案）年百台产直驱式和双馈式风力发电机生产项目投资计划实施方案（新增投资）（第73页，发表于2023-09-14 18:10）

[12]（计划方案）年画艺术苑项目投资计划实施方案（新增投资）（第11页，发表于2023-09-14 18:09）

[13]（计划方案）年生产万吨co2气保护实芯焊丝和3万吨药芯焊丝项目投资计划实施方案（新增投资）（第83页，发表于2023-09-14 18:09）

[14]（计划方案）年生产3000吨99.7%电解铜粉项目投资计划实施方案（新增投资）（第47页，发表于2023-09-14 18:09）

[15]（计划方案）年生产1万吨钒氮合金项目投资计划实施方案（新增投资）（第97页，发表于2023-09-14 18:09）

[16]（计划方案）年生产15万载重吨运输船、游船生产项目投资计划实施方案（新增投资）（第54页，发表于2023-09-14 18:09）

[17]（计划方案）年煤炭物流能力500万吨煤炭物流中心项目投资计划实施方案（新增投资）（第94页，发表于2023-09-14 18:09）

[18]（计划方案）年烧结冶炼成品万吨项目投资计划实施方案（新增投资）（第8页，发表于2023-09-14 18:08）

[19]（计划方案）年深加工千吨长白山野生山核桃壳、仁、油项目投资计划实施方案（新增投资）（第32页，发表于2023-09-14 18:08）

[20]（计划方案）年深加工千吨低值海产品，生产1000吨海鲜类调味料和食品配料项目投资计划实施方案（新增投资）（第47页，发表于2023-09-14 18:08）