1、文件审查实地检查法流程图法财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险采用了概率分析法的建设工程应完善项目可行性论证，严格按照工程明细做好预算结算及审核验收。医院内部控制风险评估报告。完善门诊医疗退款审核报批程序。完善各科室各部门的固定资产管理，建立账目，将小额固实施工作的意见粤财会号的要求，为进步提高我院内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对我院各部门进行风险评估活动，对各部门岗位风险点进行了全面的梳理，并进行了适当的具体组织实施的。为完成工作，经单位领导同意，财务科从办公室护理部医务综合科抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。风险评估范围本次风险评估所涉及的业务固定资产纳入管理。医院内部控制风险评估报告。分散采购的商品批量万元以上应严格按照招投标程序，万元以下的零散采购要货比家。分散采购的建设工程应完善项目可行性论证，严格按照工程明细做险评估的目标和任务其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况再次，风。风险点内控人员培训不够业务素质弱。风险点业务层面风险因素单位预算未分解下达至各科室，可能导致预算权威性不足，执行力不够风险点医疗退款审核不到位，可能导致医保卡套现的漏洞实施工作的意见粤财会号的要求，为进步提高我院内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对我院各部门进行风险评估活动，对各部门岗位风险点进行了全面的梳理，并进行了适当。

2、估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由院财务室具体组织实施的。为完成工作，经单位领导同意，财务科从办公室护理部医务综合科抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。风险评估范围本次风险评估所涉及的业务范围分为单位层面风险和业务活动层面风险。完善门诊医疗退款审核报批程序。完善各科室各部门的固定资产管理，建立账目，将小额固定资产纳入管理。医院内部控制风险评估报告。分散采购的商品批量万元以上应严格按照招投标程序，万元以下的零散采购要货比家。分散采购的建设工程应完善项目可行性论证，严格按照工程明细做好预算结算及审核验收。风险评估的程序和方法风险评估程序本次风险评估活动，风险评估小组先研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点少的科室进行重点检查，对其他科室也进行了快速检查最后，根据各科室自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。风险评估方法本次风险评估活动，采用了风险清单法文件审查实地检查法流程图法财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险采用了概率分析法情景分析法和风险坐标图法以分析风险。本次风险评估所涉及的部门范围主责部门内部控制工作领导小组。配合部门财务室办公室护理部医务科等相关部门。医院内部控制风险评估。

3、析法和风险坐标图法以分析风险。分散采购的商品批量万元以上应严格按照招投标程序，万元以下的零散采购要货比家。分散采购的建设工程应完善项目可行性论定资产管理，建立账目，将小额固定资产纳入管理。医院年度内部控制风险评估报告按照根据财政部关于印发的通知财会号以及广东省财政厅关于进步推进实施工作的意见粤财会号的要求，行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关情况报告如下风险评估活动组织情况工作机制本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由院财务室具体组织实施的。为完成工作，估范围本次风险评估所涉及的业务范围分为单位层面风险和业务活动层面风险。完善门诊医疗退款审核报批程序。完善各科室各部门的固定资产管理，建立账目，将小额固定资产纳入管理。医院内部控制可行性论证，严格按照工程明细做好预算结算及审核验收。风险评估的程序和方法风险评估程序本次风险评估活动，风险评估小组先研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务其次组织评估小组汇报自查情况再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点少的科室进行重点检查，对其他科室也进行了快速检查最后，根据各科室自查情况和现场检查的工查法流程图法财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险采用了概率分析法情景分析法和风险坐标图法以分析风险。本次风险评估所涉及的部门范围主责部门内部控制工作领导小组。配合部重大风险因素经对以上风险因素进行分析，以上所列风险因素根据发生可能性和影响程度列表如下关于应对风险的措施建议风险发生可能性关键岗位的。

4、报告。单位层面风险因素单位的部分关键岗位的工作人员没有定期轮岗。风险点内控人员培训不够业务素质弱。风险点业务层面风险因素单位预算未分解下达至各科室，可能导致预算权威性不足，执行力不够风险点医疗退款审核不到位，可能导致医保卡套现的漏洞风险点小额固定资产管理未落实到科室，可能导致资产流失账实不符风险点部分分散采购的商品未严格按照招投标程序，可能导致不能保证物品质量价格虚高风险点部分分散采购的建设工程项目名称与内容不相符，可能存在合并采购和拆分工程的违规现象风险点合同审核和监督执行不到位，存在补签合同的情况，可能导致违反合同支付额外赔偿的可能。风险点风险分析单位总体风险水平根据风险评估表对单位各个层面风险进行打分评价，单位总体风险水平为风险最高分，属于偏低水平。风险点评分表项目单位层面业务层面预算业务收支业务政府采购资产管理建设项目合同管理标准风险值评估值权重综合得分重要和重大风险因素经对以上风险因素进行分析，以上所列风险因素根据发生可能性和影响程度列表如下关于应对风险的措施建议风险发生可能性关键岗位的工作人员如报账员，要注重培养新人，落实定期轮岗。本次风险评估所涉及的部门范围主责部门内部控制工作领导小组。配合部门财务室办公室护理部医务科等相关部门。参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。风险评估方法本次风险评估活动，采用了风险清单法。

5、动，采用了风险清单法文件审查实地检查法流程图法财务报表分析法以及风险评估的程序和方法风险评估程序本次风险评估活动，风险评估小组先研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点少的科室进行重点检查，对其他科室也进行了快速检查最后，根据各科室自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。风险评估方法本次风险评估活动，采用了风险清单法文件审查实地检查法流程图法财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险采用了概率分析法情景分析法和风险坐标图法以分析风险。分散采购的商品批量万元以上应严格按照招投标程序，万元以下的零散采购要货比家。分散采购的建设工程应完善项目可行性论证，严格按照工程明细做好预算结算及审核验收。医院内部控制风险评估报告。完善门诊医疗退款审核报批程序。完善各科室各部门的固定资产管理，建立账目，将小额固定资产纳入管理。医院年度内部控制风险评估报告按照根据财政部关于印发的通知财会号以及广东省财政厅关于进步推进实施工作的意见粤财会号的要求，为进步提高我院内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对我院各部门进行风险评估活动，对各部门岗位风险点进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关情况报告如下风险评估活动组织情况工作机制本次风险评。

6、低水平。风险点评分表项目单位层面业务层面预算业务收支业务政府采购资产管理建设项目合同管理标准风险值评估值权重综合得分重要和重大风险因素经对以上风险因素进的工作人员如报账员，要注重培养新人，落实定期轮岗。本次风险评估所涉及的部门范围主责部门内部控制工作领导小组。配合部门财务室办公室护理部医务科等相关部门。风险评估的程序和方法风险评估程序本次风险评估活动，风险评估小组先研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务其次组织召开了由各科室负责人参各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点少的科室进行重点检查，对其他科室也进行了快速检查最后，根据各科室自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险法以识别风险采用了概率分析法情景分析法和风险坐标图法以分析风险。分散采购的商品批量万元以上应严格按照招投标程序，万元以下的零散采购要货比家。分散采购的建设工程应完善项目可行性论定资产管理，建立账目，将小额固定资产纳入管理。医院年度内部控制风险评估报告按照根据财政部关于印发的通知财会号以及广东省财政厅关于进步推进实施工作的意见粤财会号的要求，行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关情况报告如下风险评估活动组织情况工作机制本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由院财务室具体组织实施的。为完成工作，估范围本次风险评估所涉及的业务范围分为单位层面风险和业务活动层面风险。完善门诊医疗退款审核报批程序。完善各科室各部门的固定资产管理，建立账目，将小额固定资产纳入管理。医院内部控。

参考资料：

[1]司法局依法行政工作总结材料2018（第4页，发表于2022-06-26 12:03）

[2]司法局行政系统总结材料2018（第6页，发表于2022-06-26 12:03）

[3]司法局行政年终总结材料2018（第5页，发表于2022-06-26 12:03）

[4]司法局思想作风建设总结材料2018（第5页，发表于2022-06-26 12:02）

[5]司法局社会评价总结材料2018（第7页，发表于2022-06-26 12:02）

[6]司法局全年行政总结材料2018（第10页，发表于2022-06-26 12:02）

[7]司法局强化建设发展总结材料2018（第7页，发表于2022-06-26 12:02）

[8]司法局年终总结材料2018（第6页，发表于2022-06-26 12:02）

[9]司法局年度工作总结材料2018（第9页，发表于2022-06-26 12:02）

[10]司法局某某年工作总结材料_22018（第4页，发表于2022-06-26 12:02）

[11]司法局某某年工作总结材料_12018（第6页，发表于2022-06-26 12:02）

[12]司法局某某年工作总结材料2018（第6页，发表于2022-06-26 12:02）

[13]司法局民主评议工作总结材料2018（第4页，发表于2022-06-26 12:02）

[14]司法局六五普法总结材料2018（第6页，发表于2022-06-26 12:02）

[15]司法局机关效能建设总结材料2018（第6页，发表于2022-06-26 12:02）

[16]司法局核心教育活动工作总结材料2018（第5页，发表于2022-06-26 12:02）

[17]司法局公证处工作总结材料2018（第18页，发表于2022-06-26 12:02）

[18]司法局工作总结材料2018（第6页，发表于2022-06-26 12:02）

[19]司法局服务项目建设总结材料2018（第5页，发表于2022-06-26 12:02）

[20]司法局档案管理总结材料2018（第7页，发表于2022-06-26 12:02）