1、 第二章项目背景分析 市已建城市弱电管网资源现况 市已建城市弱电管网资源主体上归电信公司自行设计建设管理和使用， 电信公司占据城市弱电管网的主导地位移动联通网通铁通等新兴电信运 营公司目前主要采用架空方式组建传输网络，拥有少量的城市弱电管网资源广 电网络公司，电力科技教育等行业专网单位目前尚处于基础传输网络建设的 起步阶段，拥有的城市弱电管网资源也很有限。这种现状带有定程度的垄断性， 不利于形成良好的信息产业竞争环境。 二市城市弱电管网目前建设状况 市城市弱电管网建设目前处于条块分割自成体系标准不产权自主 的状况，缺乏统筹规划建设，存在着大量的低水平重复建设，不必要的重复投资 现象较为严重，总体综合利用程度较低，社会建设总成本较高。这种建设状况还 对城市总体建设发展有定负面影响其，在同条道路上频繁开挖会经常性 地影响市民正常生活其二，同条道路上管线井密布也影响城市美观。 三市城市弱电管网需求形势分析 目前，电信业多家运营公司相互竞争的新格局已基本形成，在新的竞争格 局下，移动联通网通铁通等新兴电信运营公司在加速规模化的过程中首先 有大量的城市弱电管道需求。 随着城市规模的不断扩大城市功能结构的进步调整城市信息化进程 的深入推进，包括电信公司在内的各家电信运营公司都将在新区对弱电管道有较 为稳定的需求。 未来几年中，随着广电网络公司电视数字化改造的全面启动，电力科技 教育等行业专网建设进程的加快实施，潜在基础电信运营公司的不断浮出水面， 也会产。
2、 六经营成本 四财务分析 财务评价基本表 ⒈财务现金流量表见表。 ⒉损益和利润分配表见表。 ⒊财务评价指标计算结果表见表。 表财务现金流量表 序 号项目 建设期运营期 现金流入 业务收入 回收固定资产余值 回收流动资金 二现金流出 投资额 流动资金 经营成本 经营税金 所得税 三净现金流量 四累计净现金流量 五净现值 的贴现系数 净现金流量现值 表损益和利润分配表 序 号项目 建设期运营期 业务收入 二经营税金 三总成本费用 四利润总额 五应纳税所得额 六所得税 七税后利润 盈余公积金 公益金 应付利润 未分配利润 八累积未分配利润 表财务评价指标计算结果表 静态指标动态指标 名称单位数值名称单位数值 投资回收期年内部收益率 财务净现值万元 根据财务评价指标计算结果，说明本项目具有获利及投资回收能力。 五敏感性分析 经过以收入投资和经营成本分别变化对内部收益率 投资回收期和财务净现值变化的考察，本项目仍具有获利及投资回收能力，因此， 本项目具有较好的抗风险能力。 第八章项目经济评价 财务评价 根据以上计算和分析，本项目具有获利能力投资回收能力和定的抗风险 能力。因此，本项目在财务上可行。 二国民经济评价 城市共用弱电管网是建设全市高性能统基础网络传输平台的基础，也是 全市基础设施系统的个重。
3、里。其中老城区公里新区公里。 二管道程式及购买方式预测 老城区管道程式为孔公里。其中，孔为购买，孔为租赁。 新区管道程式为孔公里。其中孔为购买孔为租赁。 详细预测情况见表。 表管道程式及购买方式预测表 使用单位 管孔数量孔 购买方式 老城区新区 电信公司购买 移动公司购买 联通公司购买 网通公司购买 铁通公司购买 广电网络公司购买 潜在基础电信业务运营公司购买 各行业专网单位购买孔，租赁孔 增值电信业务运营公司租赁 合计 第四章建设方案及计划 工程建设方案 总体思路按照城市信息产业总体发展目标的要求，以世界信息技术的总 体发展方向为指导，根据各使用单位的总体业务需求，统筹规划并分步实施建成 城市共用弱电管网。 建设方式根据家或数家使用单位提出的需求计划，兼顾其他使用单位 潜在的需求计划，单项建设共用弱电管道根据城市道路改扩修建的实施计 划，同步新建共用弱电管道。 二工程计划进度 建设期年。自年月至年底。 总体计划建成管道公里，管孔长度为孔公里。 分步实施计划见表。 表工程计划进度安排表 年度 老城区新区合计 管道 公里 管孔 孔公里 管道 公里 管孔 孔公里 管道 公里 管孔 孔公里 年 年 年 年 合计 第五章工程投资估算 估算依据 国家计委计标号文关于控制工程造价的若干规定。 相关概算编制办法和费用定额。 与本项目有关部门建材价格及相关费用的取定依据。 。
4、要组成部分。该项目的建设对推进全市国民经济和社 会信息化进程有重大的意义。 城市共用弱电管网是纯经营性项目，可通过市场进行有效配置，可通过集 约化建设实现利润的最大化，因实现规划期内目标管道容量标准而提前建成管道 的投资形成是价值增值过程，可通过资本市场加以实现。因此，该项目的国民经 济评价结果是好的，在经济上是可行的。 三结论 本项目经济评价结论是可行的，宜尽快实施。 第章总论 项目名称 城市共用弱电管网。 二项目建设背景 市已建城市弱电管网资源具有定程度的垄断性，且市城市弱电管网的 建设现状对城市总体建设发展有定负面影响。市城市弱电管网目前面临加快 发展的新形势，需求单位及需求量都有大幅度地增加，统筹规划建设市城市共 用弱电管网已是势在必行。 三本报告编制依据 公司投资市城市共用弱电管网项目的积极意向。 关于市城市弱电管网建设发展状况的相关调查资料。 相关的规划文件建设规定技术标准及专项批复。 关于市信息产业发展状况的相关调查资料。 四可行性研究范围 本报告的研究范围是市所辖城区新区及开发区。市城市共用弱电管网 建成以后将成为城市基础设施的重要组成部分，并保证能在定规划期内实现给 全部弱电管道需求单位提供普遍服务。 五可行性研究主要内容 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 项目背景分析。 市场需求预测。 建设方案及计划。 工程投资估算。 业务发展计划。 项目经济分析。 项目经济评价。 。
5、。 ⒉管孔租赁以公司运营成本情况为基础，考虑到替代性市场竞争情况并在 政府指导价格范围内定价。 业务单价测定结果 ⒈老城区管孔销售单价万元孔公里。 ⒉新区管孔销售单价万元孔公里。 ⒊管孔年租赁单价万元孔公里。 业务收入测算结果 本项目总收入，万元，详细情况见表。其中 ⒈老城区管孔销售收入，万元。 ⒉新区管孔销售收入，万元。 ⒊管孔租赁收入，万元。 表业务收入测算表 单位万元 年度 管孔销售 管孔租赁合计 老城区新区合计 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 合计 三总成本测算 业务成本 ⒈工资人均年薪万元，年递增。 ⒉职工福利费按工资总额的计。 ⒊折旧费不计。 ⒋修理费年付万元，年递增。 ⒌低值易耗品费年人均万元，年递增。 ⒍业务费售出管道不计租赁管道按收入的计。 售出管孔基建成本 见表。 表售出管孔基建成本测算表 单位万元 年度老城区新区合计 年 年 年 年 年 年 年 年 年 管理费用 ⒈递延资产摊销费不计。 ⒉经营管理费按年人均万元计，年递增。 财务费用 ⒈利息支出不计。 ⒉其它财务费不计。 总成本费用表 见表。 表总成本费用表 单位万元 序 号项目 建设期运营期 业务成本 工资 福利费 折旧费 修理费 低值易耗品 业务费 二售出管孔基建成本 三管理费 递延资产摊销费 经营管理费 四财务费用 利息支出 其它财务费 五总成。
6、总体建 设水平，最大限度地避免重复投资，努力消除弱电管道无秩序建设对城市总体建 设发展的负面影响，进步打破行业垄断，营造公平合理有序的信息产业竞 争环境，积极推进城市信息化进程，统筹规划建设城市弱电管网已是势在必行。 五统筹规划建设城市弱电管网的战略意义 城市弱电管网是城市信息化基础设施的个重要基础组成部分，是基础中的 基础，统筹规划建设城市弱电管网，可进步推动信息化基础设施的发展，加速 三网融合进程。同时，统筹规划建设城市弱电管网，可通过集约化建设实现该资 源的开放化和廉价化，营造良好的信息产业投资环境，对城市信息化水平的提升 及推动产业结构调整具有重要的战略意义。 第三章市场需求预测 管道长度预测 总长度为公里。其中老城区公里新区公里。 二管道程式及购买方式预测 老城区管道程式为孔公里。其中，孔为购买，孔为租赁。 新区管道程式为孔公里。其中孔为购买孔为租赁。 详细预测情况见表。 表管道程式及购买方式预测表 使用单位 管孔数量孔 购买方式 老城区新区 电信公司购买 移动公司购买 联通公司购买 网通公司购买 铁通公司购买 广电网络公司购买 潜在基础电信业务运营公司购买 各行业专网单位购买孔，租赁孔 增值电信业务运营公司租赁 合计 第四章建设方案及计划 工程建设方案 总体思路按照城市信息产业总体发展目标的要求，以世界信息技术的总 体发展方向为指导，根据各使用单位的总体业务需求，统筹规划并分步实施建成 。
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市城市共用弱电管网建设项目立项投资计划报告书