1、列入其他费用，预计为,万元。建设期费用本项目建设期费用预计万元流动资金小计本项目达产时及达到年产吨迷迭香脂溶性抗氧化剂吨迷迭香水溶性抗氧化剂及吨迷迭香精油时，流动资金估算约为,万元。项目总投资总资金和项目资本金项目第期固定资产设备投资估算约,万元，流动资金营运估算第期约为,万元，第期总投资约,万人民币。在本项目第期投资完成后，根据种植发展情况，再逐步追加投资以确保迷迭香原料的正常消化及逐步拓展的市场需求。初步估算，第二期需追加设备投资,万元，流动资金投资,万元。即第二期投资完成后，本项目总投资为人民币亿元。项目公司注册资本金初步为,万元人民币。总投资金额为亿元人民币。资金筹措本项目迷迭香规范化规模化种植资金主要是迷迭香种苗款由扶贫办对迷迭香种植户给予扶持迷迭香产业化生产厂投资资金由项目公司为主筹措，扶贫办给予部分补助流动资金由扶贫办及项目地政府协调银行给予贷款支持，扶贫办给予贴息第十二章收入成本费用估算年收入估算单位万元序号年产品类型销售数量单位单价收入预算合计迷迭香脂溶性抗氧化剂吨迷迭香水溶性抗氧化剂吨迷迭香精油吨迷迭香脂溶性抗氧化剂吨迷迭香水溶性抗氧化剂吨,迷迭香精油吨,迷迭香脂溶性抗氧化剂吨迷迭香水溶性抗氧化剂吨,迷迭香精油吨,迷迭香脂溶性抗氧化剂吨迷迭香水溶性抗氧化剂吨,迷迭香精油吨,迷迭香脂溶性抗氧化剂吨迷迭香水溶性抗氧化剂吨,迷迭香精油吨,合计,成本吨迷迭香天然抗氧化剂成本估算材料名称消耗量费用元备注迷迭香原料,酒精,损失大孔树脂,次用完硫酸活化大孔树脂氢氧化钠,活化大孔树脂饮用级水煤炭,提供蒸汽电,度,直接人工费,总计,费用费用分析请见第十三章第二节。第。
2、，其压差，换气次数，尘埃粒子数，温湿度指标等均按标准设计。供暖由工厂的锅炉提供蒸汽。本项目使用蒸汽主要是提供生产的加热与消毒之用。根据生产实际，分别选择吨或吨锅炉提供蒸汽。综合布线。与公司信息化管理相适应。包括局域网电话交换机生产消防监控消防报警宽带多媒体数字化交换与管理的要求，进行设计。第十章生产组织，定员及项目实施进度建议生产组织及劳动定员组织构架劳动定员部门岗位定员人备注总经理副总经理技术总监种植提取各人研发部财务部办公室含人力资源保卫部车队锅炉组营销部采供部含仓库种植发展部质保部含，生产部设备工程管理生产车间含小试车间生产辅助员工总务部合计生产班次，根据生产周期及任务，安排生产班次。以双班制为主。由车间主任或副主任带班长负责当班的项目实施进度建议年年项目立项审批土地征用地勘设计规划围墙及三通平土建招投标设备选型订购土建开工设备安装系统调试工程验收试生产申请认证正式投产种质资源圃建设温室建设迷迭香种苗生产第十章投资估算与资金筹措固定资产投资估算土建厂房等级表设施投资估算人民币万备注土地亩设定政府协调土地价生产车间，层，综合办公楼仓库地下储水池地下循环水池供电空调消防环保排污糸统政府协调供电到位围墙及安全设施建设锅炉房员工宿舍及食堂迷迭香晾晒场厂区道路及绿化政府协调厂区外三通不可预见费土建厂房基本设施投资估算,迷迭香天然抗氧化剂生产投资估算主生产设备投资估算表单位万元设备名称型号数量预估单价总价粗碎机型提取罐药液储罐真空浓缩机组型调配罐离子柱型药液储罐结晶罐型收膏锅型收膏锅型三足离心机型三足离心机型醇沉罐高速离心机型真空干燥箱四门八车鼓风干燥箱四门八车粉碎机三维混。
3、的减少了抗氧化剂高温时降解或转化的发生。应用这自主创新国家技术发明专利及公司其它集成创新和自主创新的技术，本项目已经在连续投料的规模化中试中，次性批量生产出含量达以上的迷迭香天然抗氧化剂，大大高于目前的部颁标准。国家标准为，产品受到客户欢迎。项目已经完成迷迭香规范化种植技术研究项目通过近年的工作，已经完成了在云南各种地理条件下从海拔米到海拔米热带亚热带温带湿热气候干热河谷等的试验性种植。迷迭香天然抗氧化剂产业化生产，很大程度上依赖于迷迭香原料生产基地建设。为保证原料基地建设的质量，项目公司前期在安宁市太平乡宜良县汤池镇进行了迷迭香规范化种植技术研究，后又在在安宁八街镇租了亩山地，建设迷迭香规范化种植基地，年项目公司在提前个月完成五华区科技计划项目创新技术提取迷迭香抗氧化剂的预产业化研究结题时，已经完成了迷迭香规范化种植技术研究，率先在国内提出了迷迭香种植技术规范并在实际进程中予以实施，确保从迷迭香原料种植开始，就按照有机食品种植要求进行规范化种植，从源头上保证迷迭香及迷迭香天然抗氧化剂等系列产品均符合有机食品的标准，确保迷迭香及迷迭香天然抗氧化剂等系列产品高品质。同时，通过规范化种植示范基地的建设，为广大种植农户提供示范，并对广大种植农户进行规范化种植培训，使种植农户的种植技术达到要求。目前已经发动农户在盘龙区松华乡寻甸县柯渡镇按规范化要求种植了余亩迷迭香。为在政府及扶贫办支持下用公司加农户模式建设上万亩迷迭香规范化种植基地作了有益地探索。项目为确保迷迭香种植的可持续性发展建设了世界性迷迭香种质资源圃迷迭香虽然种植次管年，但公司发现，目前驯化推广种植的品种均是上个世纪。
4、机型酒精回收塔型酒精储罐酒精储罐设备安装费不可预见费合计万左右检测设备万公共设施锅炉吨锅炉吨循环冷却系统纯化水系统真空系统电器部分不可预见费合计整个工程设备投资,万元左右迷迭香种质资源圃及种苗培育投资估算组培中心序号投资项目名称型号单位数量单价总价空调台超净工作台单日单面台组培架六层带灯个全自动高压灭菌锅三洋台消毒锅台台式超声波清洗机台自动双重纯水蒸馏器台分析天平万分之台培养瓶个万元辅助设备小计温室温室建设,温室灌溉系统,温室设施,小计种质资源圃土地整治亩灌溉系统亩小计不可预见费合计万元左右固定资产投资小计本项目第期固定资产投资估算约为,万元。流动资金估算本流动资金估算系按照项目达产时，即项目年产迷迭香脂溶性抗氧化剂吨，迷迭香水溶性抗氧化剂吨的流动资金需求量计算。迷迭香枝叶采购资金按,亩迷迭香年采购资金的计年需采购资金,万元。辅料采购资金按年产吨迷迭香天然抗氧化剂所需酒精的计，需采购酒精,吨。需资金,万元按年产吨迷迭香天然抗氧化剂所需大孔树脂的计，需采购大孔树脂吨。需资金万元按年产吨迷迭香天然抗氧化剂所需硫酸,需采购硫酸吨。需资金万元按年产吨迷迭香天然抗氧化剂所需氢氧化钠,需采购氢氧化钠吨。需资金万元综上所述，辅料流动资金需要,万元。水电煤等费用水耗本项目年水耗为,吨。按每吨水元昆明工业园区，含排污费计，年水费为万元。电耗本项目年电耗为,万。按每度元昆明工业园区现行电费计，年电费为,万元。煤耗本项目年煤耗为吨。按每吨煤炭元计，年煤炭费为万元。合计水电煤等年度费用为,万元工资及办公费用本项目年度预计工资及办公费用为万元存货本项目存货按万元计。其它本项目营销费用运输费用等。
5、风险投资的主要条件由于本项目符合国际国内确保食品安全的需求，项目拥有的国家技术发明专利生产出的产品含量高品质好，受到国内外客户的好评及订货要求。但由于公司资金小，无法形成迷迭香的大规模种植，因此也无法大规模地生产出高品质的迷迭香天然抗氧化剂。公司这状况，也吸引了国内外不少的投融资机构，与公司进行融资洽谈。洽谈的结果是，投融资机构均认为项目公司已经有处于国内领先水平的国家技术发明专利已经有迷迭香种植技术规范已经有迷迭香新种质新品种的可持续发展的规模化种植条件云南有发展迷迭香大规模种植的土地地理气候环境资源。这都是风险投资的主要条件。但这些风险投资机构认为，要他们进行风险投资，还必须再上个台阶即项目公司必须有上万亩的迷迭香规模化种植基地必须有条产业化生产线。因此，公司希望能够在获得扶贫办的支持后，通过产业化项目融资，将本项目做成世界知名的上市公司，为项目地贫困县带来更好更大的发展机遇。二项目产业化发展存在的障碍和困难项目大项目公司小迷迭香规模化种植需要较大的资金投入迷迭香规模化种植，亩地需要种植迷迭香种苗株，每株苗需要元费用。亩地需要投资,元,元的种苗款。虽然平均分摊在年里每年仅元。从每年农户毛收入多元来说也不是大问题。但次要求农户拿出来，特别是贫困县的农户拿出来较区绿化用水。雨季多余时排入工业园区管网。供电项目根据厂区装机容量，及相关预留，按初步估算在,详见主要设备及动力消耗。方案可按,容量投资设置个变配电站。方案二也可直接接入工业园区供电系统。视工业园区实际定。制冷暖通由公司冷冻站集中供应工艺用冷水，采用螺杆式冷水机型冷却塔。洁净区的空调机组，按级别不同设置的空调系统。
6、迭香产业化关键是迷迭香天然抗氧化剂提取技术。这从上个世纪以来，直是困扰迷迭香产业化发展的瓶颈。本项目在年执行昆明市五华区科技计划项目创新技术提取迷迭香抗氧化剂的预产业化研究时，获得关键性突破，项目集成创新和自主创新了迷迭香天然抗氧化剂的提取技术，并选择其中之的自主创新技术超声波辅助提取迷迭香抗氧化剂的生产技术申报了国家技术发明专利专利申请号，并已经公示公开公告号。迷迭香天然抗氧化剂提取技术的主要优点包括采用超声波辅助低温提取，大大减少了高温导致的有效成分的降解量，有效缩减了提取时间，减少了有机溶剂用量，降低了对环境的污染，降低了生产成本，提高了收率采用大孔树脂吸附分离，有效的除去了多糖蛋白鞣质等杂质，获得了高含量高品质迷迭香抗氧化剂使用降膜浓缩技术，利用有效成分的物理性质不同，最大限度的减少了抗氧化剂高温时降解或转化的发生。应用这自主创新国家技术发明专利及公司其它集成创新和自主创新的技术，本项目已经在连续投料的规模化中试中，次性批量生产出含量达以上的迷迭香天然抗氧化剂，大大高于目前的部颁标准。国家标准为，产品受到客户欢迎。项目已经完成迷迭香规范化种植技术研究项目通过近年的工作，已经完成了在云南各种地理条件下从海拔米到海拔米热带亚热带温带湿热气候干热河谷等的试验性种植。迷迭香天然抗氧化剂产业化生产，很大程度上依赖于迷迭香原料生产基地建设。为保证原料基地建设的质量，项目公司前期在安宁市太平乡宜良县汤池镇进行了迷迭香规范化种植技术研究，后又在在安宁八街镇租了亩山地，建设迷迭香规范化种植基地，年项目公司在提前个月完成五华区科技计划项目创新技术提取迷迭香抗氧化剂的预产业化研究结。
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迷迭香天然抗氧化剂产业化项目投资立项申报材料
