1、别评价表般环境因素清单重要环境因素清单文件编号版本号体化程序文件页码危险源辨识和风险评价控制程序目的识别公司活动服务条件中的影响职业健康安全的危险源，评价危险源风险因素，并确定更新不可接受风险因素，以对其进行管理和控制。适用范围适用于公司产品活动服务条件中风险因素的识别评价更新与管理。职责管理者代表被任命者负责不可接受风险因素的批准。办公室负责组织对风险因素的评审活动，进行评价，确定不可接受风险因素，制订对风险因素的控制办法。各部门配合办公室识别本部门的风险因素，并实施控制。办公室负责组织对运行控制程序执行情况监督检查。工作程序风险因素识别与评价的时机公司的全体部门在在每年制定下年度目标指标前进行公司的职业健康安全管理体系建立之初或产品生产之前，进行初始状态评审时在相关法律法规变更或公司的生产条件活动服务条件，以及相关方的要求等情况下发生变化时，可适时进行风险因素的评价。风险因素识别的顺序和内容风险因素识别顺序为作业地址作业区平面布局相关建筑物。服务工艺过程作业设备装置有害作业部位烟尘粉尘毒物噪音振动高低温各项制度女工劳动保护体力劳动强度等作业设施和应急外出工作人员和外来工作人员文件编号版本号体化程序文件页码在进行危险源调查时应着重考虑以下内容国家法律法规明确规定的特殊作业工种特殊行业工种国家法律法规明确规定的危险设备设施及产品具有接触有毒有害物质的作业活动和情况具有易燃易爆特性的作业活动和情况具有职业性健康伤害损害的作业活动和情况曾经发生或行业内经常发生事件的作业活动和情况本公司认为单独进行评估需要时的活动和情况。在对风险因素进行识别时应充分考虑因素的正常异常紧急的状态以及过去现在将来三种时态。对已选择确定危险源根据本公司的特点将危险源分为以下的类别火灾触电。
2、质量环境职业健康安全必须的工具设备，安全设施等，以保证作业正常运行。生产部负责维持作业现场的清洁卫生，安全员负责检查作业人员的职业健康安全，并遵守劳动法规，合理安排作息时间。记录设备需求申请单生产设备台帐生产设备验收单文件编号版本号体化程序文件页码设备检修计划设备检修记录设备报废单文件编号版本号体化程序文件页码环境因素识别和评价程序目的识别评价公司在生产过程能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素并确定更新重要因素，以对其进行管理。范围适用于公司服务及相关环境因素的识别评价更新与管理。职责管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及重要环境因素的批准。各部门负责对本部门的环境因素进行识别更新初始评价，并将结果报办公室。办公室负责环境因素的汇总登记核定和重要环境因素的评价组织工作。程序环境因素的识别环境因素识别与评价的时机公司全体部门在每年制定目标指标前进行公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时，在相关法律法规变更或追加企业的组织结构和生产活动调整以及相关方提出要求等情况下，可适时进行环境影响评价。环境因素识别的步骤各部门应识别本部门可能对环境产生影响的相关活动，其中活动的选择可涉及采购生产服务储存运输维修原料消耗等多方面，并填入环境因素调查表。在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面由于公司的活动服务所排出的水气声渣等以及资源能源的消耗给公司及作业现场周围居民地区等造成的影响公司服务实现所必需的原材料外协服务等的供给者废弃物处理者等相关方的活动所产生的环境影响。正常作业条件异常作业条件，以及可合理预见的情况或紧急状态如泄漏火灾雷击爆炸等事件所伴随的潜在重大环境影响以往遗留的环境问题现场的现有污染及环境问题，服务活动可能带来的和将来潜在的环境问题以。
3、过程记录，检查检验监视测量不合格处置记录标识及追溯记录统计技术应用记录顾客服务记录设备运行及维护保养记录，设备管理记录，信息交流记录，改进纠正和预防措施相关记录环境因素安全风险因素识别和评价记录，运行控制记录，紧急事件及应急措施记录，相关方调查和施加影响记录，环境职业健康安全投诉记录，能源资源消耗记录，法律和其他要求的记录等。记录的形式及填写要求记录的形式可以是卡片表格图表报告也可以是拷贝磁带软盘或胶片。记录的样式和要求在的体系文件中规定具体详见管理记录清单。填写要求填写及时，内容真实正确完整字迹清晰能准确识别，签全名，不得随意更改涂抹，如发现数据填写，用划线的方式进行更改签名并注上日期。记录的收集标识和归档各部门负责资料管理的人员应及时收集汇总各类记录，保持顺序号或日期页码的连续，便于查阅。对于体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索，般情况各部门对记录每年检查整理次，装订成册，在封面或活页夹侧面注明部门记录名称记录编号表码月份等。文件编号版本号体化程序文件页码记录的保存和销毁办公室编制记录清单，填写记录名称表码保存期编写部门等内容，交该部门负责人审批，并汇集备案记录的样本。各部门应按记录清单的期限要求保存记录。记录应保存在安全干燥的地方，便于检索并注意做好防火防蛀防潮防霉等工作对保存在磁带软盘中的记录要做好防压防磁防晒等工作，并及时备份，防止贮存的内容丢失。记录不得随意销毁，过期的记录须经所在部门负责人核实后方能处置。记录的发放借阅各部门填写文件发放登记表，向办公室领用所需的记录空白表格。经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，需经双方负责人同意，进行登记，限期归还。经记录保存部门负责人核实后,记录可提供给顾客或其代表查。
4、及法律法规和其他要求。文件编号版本号体化程序文件页码由办公室负责对各部门调查登记的环境因素进行汇总，核定形成公司环境因素清单。环境因素的评价环境因素的评价步骤根据公司环境因素清单中汇总的结果，进行评价由办公室组成环境因素评价小组进行评价，确保评价的客观性和准确性。评价方法及标准环境因素评价采用定性判断与定量打分相结合的方法进行。定性判断凡属于以下类型的环境因素直接判定为重大环境因素不符合法律法规标准要求的环境行为危险品化学品的使用与储存危险有害废物处置紧急状态下的环境因素能源资源的过度耗费。定量打分影响范围分超出社区分周围社区分厂区范围分影响程度分严重分般分轻微分发生频律分持续发生分间断发生分偶然发生分社区关注分非常关注分般关注分不为关注分文件编号版本号体化程序文件页码法规遵循分超出法规分接近法规分未超法规分评价标准该环境因素为重大环境因素该环境因素为般环境因素。重大环境因素汇总将直接判定的重大环境因素和打分判定的重大环境因素统列入公司的重大环境因素清单。重大环境因素管理对环境因素的管理应制定环境目标指标和管理方案或通过制定相应程度来加以控制。环境因素更新般情况下每年年终由办公室组织对环境因素的重新识别和评价，当出现以下情况时及时更新与公司有关的法律法规要求发生变化时发生重大环境事件后公司服务结构调整以及作业设备发生变化时管理评审要求时发生其他变化时。发生上述任情况时，按前面所书程序在周内对发生变化的活动产品和服务的环境因素进行识别评价，将修正后的环境因素清单及重要环境因素清单经管理者代表被任命者审批后发送到相关部门，将旧清单收回。记录的保管环境影响评价过程中的相关记录由办公室及各部门各保存份，存放期为三年。相关文件法律法规与其他要求控制程序相关记录环境因素识。
5、标。各部门负责本部门业务范围内的信息接收传递处理工作。工作程序总则信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。体化管理信息包括内部信息和外部信息。体化管理信息的内容应及时准确可靠。办公室不定期召开体化管理体系信息交流例会。信息交流要做好信息交流记录。办公室负责收集整理传递报刊等新闻媒体上的环保号版本号体化程序文件页码验收合格的设施由生产部进行编号，并在设备台帐上登记仓库根据合格的设备验收单办理入库手续，使用部门需填写领料单，按有关手续批准后，方可向仓库领取所需设施对于低值易耗品的工具辅具等，可直接由仓库验收合格后入库。设备的使用维护和保养根据服务质量环境职业健康安全需要，由生产部组织编写设备安全操作规程并对相应的服务人员进行岗位技能培训和考核，持证上岗。设施的保养由使用部门编制相应的设施保养计划，规定保养项目频次等，经生产部审核，各岗位负责人监督检查执行情况生产部每年停产前个月内制定下年度的设备检修计划，经部门负责人审核，总经理批准后发至各部门日常服务中维修人员无法排除的设备故障，由检修人员及时修理，应对检修的设施挂检修牌，填写设备运行检查维修修记录。设施的报废对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写设施报废单，经生产部财务部会签审核，总经理批准后报废。生产部在设备台帐中注明报废情况对于低值易耗品的工具，辅具等经部门负责人批准即可报废报废的设施应挂报废牌。工作环境办公室负责确定识别并管理为实现服务质量环境职业健康安全符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据服务质量环境职业健康安全需要负责确定作业场所必须的基础设施，创建良好的工作环境，包括创造适用的工作环境，防止暴晒风雨侵蚀和潮湿配置必要的通风消防器材，并符合劳动安全法规提供服务。
6、完好每年借管理评审活动，由管理者代表被任命者组织对现行管理体系文件进行评审，必要时予以修订。相关文件记录控制程序记录受控文件清单文件收发登记表文件借阅登记表文件更改申请单受控文件作废销毁清单文件编号版本号体化程序文件页码记录控制程序目的对记录进行控制和管理，保证体化管理体系有效运行以及为采取改进纠正和预防措施提供依据。证实质量环境和职业健康安全管理活动的可追溯性。适用范围适用于质量环境职业健康安全记录及记录的控制和管理。职责办公室负责监督各部门的质量环境职业健康安全记录，并汇总编制分类记录清单。各部门将各项目的记录负责收集整理，并按规定送交办公室保管。各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式，报办公室编号备案。工作程序记录的范围与质量环境职业健康安全管理体系运行有关的记录包括内部审核记录，管理评审记录，文件控制记录，培训记录，各服务过程记录，检查检验监视测量不合格处置记录标识及追溯记录统计技术应用记录顾客服务记录设备运行及维护保养记录，设备管理记录，信息交流记录，改进纠正和预防措施相关记录环境因素安全风险因素识别和评价记录，运行控制记录，紧急事件及应急措施记录，相关方调查和施加影响记录，环境职业健康安全投诉记录，能源资源消耗记录，法律和其他要求的记录等。记录的形式及填写要求记录的形式可以是卡片表格图表报告也可以是拷贝磁带软盘或胶片。记录的样式和要求在的体系文件中规定具体详见管理记录清单。填写要求填写及时，内容真实正确完整字迹清晰能准确识别，签全名，不得随意更改涂抹，如发现数据填写，用划线的方式进行更改签名并注上日期。记录的收集标识和归档各部门负责资料管理的人员应及时收集汇总各类记录，保持顺序号或日期页码的连续，便于查阅。对于体系文件规定的记录，其归档方式应便于。
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