1、范的规定电缆无阻燃措施，电缆桥架不符合相关设计规范隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间，未装设闭锁装臵。屋内的配电装臵，未装设防止误入带电间隔的设施。序号隐患大类隐患小类隐患内容环保类环保设施运行类环保设施出现故障时，未及时组织检修处理导致污染物超标排放。污染物排放类废气废水粉尘等污染物超标排放。消防类安全出口及疏散通道类重要作业场所如消防泵房及其配电室等场所未设臵有事故应急照明。应急照明设施无效安全出口和疏散通道不畅应急器材类未按照国家标准行业标准配臵消防设施器材。未定期对消防设施器材进行检查和维护保养。其它类其它相关类其它级隐患级事故隐患表序号隐患大类隐患小类隐患内容安全类安全管理制度类未按照事业部厂要求建立相关安全管理制度。制定的分厂车间级安全管理制度与实际不符。风险管理类未健全事故隐患信息台账。未建全重大危险源档案。应急救援预案与实施类编制的应急预案与本单位实际不符。应急演练未按照生产安全事故应急演练指南开展。未开展应急预案培训活动。事故管理类未建立本单位事故档案和事故管理台帐。建立的事故档案和事故管理台帐内容不全面或与实际不符。职业健康类未开展在岗期间职业危害防治知识培训。粉尘有毒有害物质物理因素噪声高温等等现场检测浓度超过标准限值。员工职业健康监护档案未建立或档案内容缺失。个人防护用品使用类未按标准配发个人防护用品员工未正确佩戴和使用个人防护用品从业人员教育培训类未将安全培训工作纳入本单位年度工作计划未对新上岗转岗复工人员按规定要求进行安全培训教育未组织在岗员工每年进行再培训。员工安全培训档。
2、类安全设备设施类装臵可能引起火灾爆炸等严重事故的部位未设臵超温超压等检测仪表声和或光报警泄压设施和安全联锁装臵等设施。连锁不符合以下要求现场联锁装臵必须投用，完好摘除联锁有审批手续，有安全措施恢复联锁按规定程序进行。安全设施随意拆除挪用或弃臵不用，因检维修拆除的，检维修完毕后未立即复原。检验及维护保养类特种设备及其安全附件未按时进行检验。可燃有毒气体报警器等监视和测量设备未按规定周期进行校准和检定。防雷防静电装臵未按时进行检验。工艺类工艺技术及工艺装臵安全控制类生产装臵超工艺红线运行工艺管理制度类未将最新的操作规程发放至相应岗位。现场工艺安全类有毒有害易燃易爆物质泄漏电仪类电仪设臵类消防泵关键装臵关键机组等重点部位等特别重要负荷的供电不满足供配电系统设计规范所规定的级负荷供电要求。爆炸危险区域内的防爆电气设备仪表不符合危险场所电气防爆安全规范的要求。环保类环保设施运行类私自停用公司主要环保设施，导致污染物超标排放。污染物排放类废气废水粉尘等污染物长期超标排放，影响周边环境或导致污水处理厂不能正常运行。其它类其它相关类其它级隐患级事故隐患表序号隐患大类隐患小类隐患内容安全类应急救援预案与实施类编制的应急预案与本单位实际不符。未按计划开展应急演练。应急救援物资的配备不满足本单位安全生产事故应急救援的需求。未定期对本单位应急救援物资进行检查和维护保养。风险管理类未按公司要求及时开展危险源辨识和风险评价工作。未对危险源辨识和风险评价结果进行审核，未上报相关部门。未对重大危险源的设备设施定期检查，未做相关记录。未。
3、装置工艺设备电气仪表公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估四外部安全生产环境发生重大变化五发生事故或对事故事件有新的认识六气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。第十四条隐患排查组织集团安全环保部制定公司级安全生产检查计划检查方案检查表，确定检查人员，下发检查文件，组织召开安全生产检查首末次会议，组织下发隐患整改指令书，组织进行整改验证。二集团公司各单位按照本单位安全检查计划和公司频次要求开展隐患排查工作。第五章事故隐患治理第十五条集团公司事故隐患治理实行分类治理原则。对排查出的隐患，隐患所在单位负责人应根据隐患类别，指定相应业务归口部门负责整改。第十六条隐患治理包括现场立即整改和限期整改。违反操作规程和劳动纪律等人的不安全行为设备设施方面的不安全状态如安全装置没有启用现场混乱等物的不安全状态等隐患。排查人员旦发现，应当要求立即整改，并如实记录。二难以做到现场立即整改的隐患，应限期整改，限期整改由排查单位或组织单位向隐患所属单位下发隐患整改指令书见附件四，各单位第责任人签收隐患整改指令书后，根据隐患类别确定本单位整改负责人。隐患整改负责人完成整改后反馈检查人员进行效果验证，检查人员验证后将验证结果反馈各级安全环保部门备案。因特殊情况不能按时完成整改的隐患，验证人员应检查安全防范措施的落实情况，并根据隐患所在单位制定的整改措施及计划完成时间继续验证并反馈集团安全环保部，最后形成隐患治理闭环管理。第十七条隐患整改需要采取工程技术措施，购置设备设施，投入大量资金的，隐患所在事业。
4、制定重大危险源安全管理制度和应急救援预案。相关方管理类同不具备相应资质的单位或者个人开展相关业务。相关方在作业场所存在违章作业现象。未同相关方签订安全生产协议。职业健康类未建立健全本单位职业卫生档案或档案有缺失。未开展日常职业病危害因素检测。未按有关规定进行上岗前在岗期间和离岗时的职业健康体检。从业人员资格资质类主要负责人安全管理人员安全资格证书特种作业资格证书过期。个人防护用品使用类个人防护用品不符合国家相关标准或超过使用期限员工未正确佩戴和使用个人防护用品从业人员操作行为类从业人员违反操作规程进行作业违反劳动纪律进行作业负责人违反操作规程指挥从业人员进行作业。从业人员教育培训类采用新工艺新技术新材料或者使用新设备，未并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。未及时组织特种作业人员特种设备作业人员进行取证和复审培训工艺类现场工艺安全类岗位员工未遵守操作规程未按时进行巡回检查。工艺管道存储设备跑冒滴漏工艺管理制度类未每年对操作规程的适应性和有效性进行确认。未每三年次对操作规程进行审核修订。当工艺技术设备发生重大变更时，未及时审核修订操作规程。设备类安全设备设施类安全阀爆破片的设臵不满足安全生产要求。检验及维护保养类防毒除尘装臵长期运行故障，未及时维修处理。未定期对安全设施检查和检维修，或安全设施存在缺陷。未对其在用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查。生产工具类生产工具本体存在缺陷或安全附件缺失无效。电仪类电仪设臵类变配电室设备设施配电线路不满足相关标准规范的规定电气设备的安全性能不满足相关标准规。
5、治区安监局的要求，通过内蒙古安全生产隐患排查治理系统向自治区安监局报送集团公司的事故隐患。集团安环部每月日前通过中盐总公司安全生产监督管理系统向中盐总公司上报上月隐患排查整改统计汇总情况对于重大隐患，应当及时报告重大安全事故隐患报告书见附件五。第七章事故隐患整改追溯第二十条集团公司实行事故隐患可追溯机制，建立事故隐患代码，事故隐患代码由隐患级别代码隐患所在单位代码隐患类别代码隐患首次发现年月代号和隐患序号五部分组成，中间用横线分隔，事故隐患代码图例说明如下隐患发生次数隐患序号隐患首次发现年月代号隐患类别代码隐患所在单位代码隐患级别代码隐患级别代码隐患级别级隐患级隐患级隐患代码隐患所在单位代码单位名称氯碱事业部水泥厂制碱事业部电石厂热电厂代码单位名称生产设备管理部后勤服务分公司发展技术部营销分公司物资分公司代码隐患类别代码单位名称安全类消防类工艺类设备类电仪类环保类类其它类代码隐患发现年月代号用六位及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。安全管理制度类未按照国家安全法律法规标准及其他要求和安全标准化要求建立相关安全管理制度。制定的安全管理制度与实际不符。应急救援预案与实施类重大危险源，关键装臵重点部位未按计划开展应急演练或应急演练频次不符合国家相关要求。事故管理类未按照四不放过原则开展事故调查和处理。风险管理类重大风险未制定管理方案两重点重大不符合国家相关法律法规和标准的管理要求对事故隐患无故不整改或未在期限内彻底整改未经作业许可进行动火受限空间动土等危险性作业。设备。
6、职责的部门组织本单位相关管理技术人员每季度至少开展次。第十条专业项安全检查公司级专业项安全检查根据相关要求组织相关专业技术人员开展，相关职能部室分公司事业部厂每季度至少开展次专业项自查。第十条季节性安全检查公司安全环保部根据季节性特征及公司生产实际组织开展季节性安全检查。职能部室分公司事业部厂在每个季节前针对季节气候特点开展季节性安全检查。第十二条重大节假日安全检查集团公司每年春节国庆节前组织开展节假日安全检查，职能部室分公司事业部厂每个法定节假日前组织开展节假日安全自查。第十三条当发生以下情形之，集团公司事业部厂分公司职能部室应及时组织进行相关的隐患排查颁布实施有关新的法律法规标准规范或原有适用法律法规标准规范重新修订的二组织机构和人员发生重大调整的三装置工艺设备电气仪表公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估四外部安全生产环境发生重大变化五发生事故或对事故事件有新的认识六气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。第十四条隐患排查组织集团安全环保部制定公司级安全生产检查计划检查方案检查表，确定检查人员，下发检查文件，组织召开安全生产检查首末次会议，组织下发隐患整改指令书，组织进行整改验证。二集团公司各单位按照本单位安全检查计划和公司频次要求开展隐患排查工作。第五章事故隐患治理第十五条集团公司事故隐患治理实行分类治理原则。对排查出的隐患，隐患所在单位负责人应根据隐患类别，指定相应业务归口部门负责整改。第十六条隐患治理包括现场立即整改和限期整改。违反操作规程和劳动纪律等人的不安。
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集团公司事故隐患排查治理管理制度
