1、路桥集团物资管理制度附表竣工物资清查统计表填报单位项目名称填报时间年月日金额单位元序号物资名称规格型号单位单价账面数量实点数量盘盈数量盘亏数量质量情况存放地点备注数量金额数量金额数量金额数量金额合计单位主管工程财务物资制表四川路桥集团物资管理制度附表废旧物资处理记录单单位名称编号物资名称及规格型号处理单价处理数量金额处理时间处理地点收购单位名称法定代表人或委托代理人主持人所在部门及职务参加处理部门处理过程记录及评定结果参加人员签字单位主管四川路桥集团物资管理制度附表大宗物资消耗统计表编制单位填报时间年月制表日期年月日物资种类名称规格生产厂家单位本季度消耗本年度累计消耗备注数量金额元数量金额元建筑材料水泥吨水泥吨水泥吨建筑钢材Ⅰ级钢筋吨Ⅱ级钢筋吨Ⅲ级钢筋吨其他钢材吨钢绞线吨沥青吨油料柴油吨燃烧油吨其它单位主管财务机料统计四川路桥集团物资管理制度附表大宗物资采购单价汇总表填报单位编制日期年月日金额单位元序号物资名称规格型号单位投标预算单价购买单价供应单位项目名称备注出厂价运费到场价盘圆吨螺纹钢吨螺纹钢吨螺纹钢吨钢铰线吨复合硅酸盐水泥散袋吨矿渣水泥散袋吨普通硅酸盐水泥散袋吨单位主管工程财务机料制表填表说明本表只统计当月采购物资单价，表中当月没采购的物资不统计。表中没标注规格的物资按实际采购规格分类填报，没有标注的物资自动增加填报。如第栏线材规格有。表中单价为到场价含出厂价运费税金。如物资当月单价有变动，自动增加栏或几栏分别填报在备注栏注明单价变动的时间如业主供应，在备注栏填写甲供。同种物资相同单价有两个以上供应商或生产厂提供其中个供应商。备注栏里面填写钢材到场时间及到场单价是检尺或过磅单价。四川路桥集团物资管理制度附表工程物资消耗控制表项目名称填报时间年月日金额单位元序号。
2、资验收单物资领料单物资调拨单物资退料单年度物资清查统计报表竣工物资清查统计报表废旧物资处理记录单大宗物资消耗统计表大宗物资采购单价汇总表工程物资消耗控制表理论消耗和实际耗用物资成本盈亏分析表相关支持性文件路桥集团物资管理制度中华人民共和国合同法中华人民共和国主席令第号年月日中华人民共和国产品质量法中华人民共和国主席令第号年月日中华人民共和国招标投标法年月日中华人民共和国招标投标法实施条例中华人民共和国国务院令第号年月日工程建设项目货物招标投标办法七部委令第号年月日年月日修订中华人民共和国民用爆炸物品安全管理条例中华人民共和国国务院令第号年月日中华人民共和国危险化学品安全管理条例中华人民共和国国务院令第号年月日采购控制程序路桥版路桥集团物资管理制度附表工程项目全期物资计划表编制单位第页共页项目名称填报时间年月日序号物资名称规格型号单位计划数量预计金额元预计需用时间数量质量要求使用部位备注单价总额单位主管总工财务工程机料制表路桥集团物资管理制度附表年度物资供应计划表单位名称编制时间年月日共页第页金额单位元序号物资名称规格型号单位预计单价计划需用量需用量分配备注本年需求为下年储备合计数量分配数量金额数量金额数量金额季度二季度三季度四季度单位主管工程财务机料制表路桥集团物资管理制度附表月度物资供应计划表用料单位编制时间年月日供应时间年月序号物资名称规格型号单位计划数量上月库存数量需采购数量质量要求备注单位主管工程机料用量单位复核制表四川路桥集团物资管理制度附表物资采购计划申请表工程项目名称申请日期年月日序号物资名称型号规格单位数量单价元金额元用途质量性能及要求进场日期项目经理财务工程机料制表四川路桥集团物资管理制度附表物资入库单供货单位单号字第号第页共页验收单位日期年月日验。
3、购结果执行。全期计划总额万元的同种物资，由项目部负责采购。地方材料公司直管项目地方材料由公司物资设备部组织所属公司及项目部相关人员进行调查，由项目部根据调查情况负责采购。下属公司自管项目的地方材料由其物资设备部门组织项目部进行实地调查，由项目部根据调查情况负责采购。其它材料由项目负责采购。需报批的采购计划，其采购结果同样须报批后方可执行。采购方式大宗物资实行招标采购。全期计划总额万元的同种物资，实行招标采购。全期计划总额万元的同种物资，实行公开招标采购。全期计划总额万元的同种物资，可实行议价或由所属公司限价采购。地方材料实行招标或限价采购。对于无条件实行招标采购的物资，报所属公司批准后实行限价采购。其它材料不符合招标条件或无法进行招标的其他物资如炸药等，由项目部进行价格质量比较，报所属公司审核批准后执行采购。对于些使用数量少项目全期用量预计总额万元，不影响主体工程质量，要求不高的物资可根据实际情况就近比价采购。小五金等零星采购，须先进行市场调查，确定个采购点，实行定点比价采购。公司直管项目大宗物资价格调整含上涨和下跌由公司路桥集团物资管理制度物资设备部或由授权单位调查核实，报公司审批下属公司自管项目大宗物资价格调整含上涨和下跌由所属公司物资设备部门调查核实，报所属公司审批地方材料涨价幅度的由项目部调查核实，报所属公司审批涨价幅度的由所属公司调查核实，报公司审批或授权下属公司审批其他物资价格调整，由所属公司物资设备部门审核，报所属公司审批。所有价格调整须经审核批准后方可执行。招标采购招标形式公开招标按中华人民共和国招标投标法招标投标法实施条例和工程建设项目货物招标投标办法的规定执行。自主招标公开发标，自主评标招标公告发放招标文件和收取投标文件的时间参照中华人民共和国招。
4、库房物资类别物资名称及规格单位成份数量金额元备注采购实收单价杂费总价财务工程机料验收采购备注式三联。第联库房记账第二联材料部门记账第三联采购人员留存。四川路桥集团物资管理制度附表供货单位收料单位物资验收单时间年月日验收单号字第号结算依据合同号或计划第页共页附件张物资类别发票编号物资名称及规格单位成份数量实际价格计划价格价差备注单价运杂费总价元单价总价元单位主管总工财务材料主管验收采购制单备注式四联。第联送机材部门记帐，第二联附原始单据送财务部门记帐，第三联库房记账，第四联其他。四川路桥集团物资管理制度附表物资领料单领料单位制单年月日单号字第号项目名称发料年月日发货仓库物资类别物资名称及规格单位成份数量金额元备注申领核发实发单价总价工程机料发料领料制单备注式四联。第联机材部门记账第二联附原始单据送财务部门记帐第三联库房记账第四联领用部门留存。四川路桥集团物资管理制度附表物资调拨单调出单位单号字第号第页共页调入单位时间年月日物资类别物资名称及规格单位成份数量计划价元调拨价元价差元备注单价总价单价总价合计金额大写调出单位调入单位单位主管财务物资发料单位主管财务物资发料四川路桥集团物资管理制度附表物资退料单原领料单位单号字第号原用工程项目收料时间年月日收料仓库物资类别物资名称及规格单位成份退库实收数量金额元料库记帐备注单价总价单位主管工程机料收料退料备注式四联，第联机材部门记账，第二联附原始单据送财务部门记帐，第三联库房记账，第四联退料部门留存。四川路桥集团物资管理制度附表年度季月物资清查统计表填报单位项目名称填报时间年月日金额单位元序号物资名称规格型号单位单价账面数量实点数量盘盈数量盘亏数量质量情况存放地点备注数量金额数量金额数量金额数量金额合计单位主管工程财务物资制表四。
5、按权限报批后交物资设备部门具体实施。自主招标的招评标程序根据批准后的采购计划，编制招标文件采取邀请投标，自主评标形式的招标，编制投标邀请书采取公开发标，自主招标形式的招标，编制招标公告采取邀请投标，自主评标形式的招标，填写邀请投标单位明细表填写招标文件审阅表将招标文件和邀请投标单位明细表提交招标领导小组审核按审核结果发投标邀请书或招标公告根据招标文件要求，在规定时间内发中转次数，降低运杂费。在供料过程中，须按工程进度运送物资，避免重复运输，降低损耗。在工地的重点工程地段如大桥稳定土拌合场等要建立临时仓库，使相应物资次到位。合理建场，保证运距合理。路面工程的稳定土拌和场沥青拌和站等，在条件允许的前提下，应尽可能建在施工范围内的中间位臵，使成品物资运输的里程趋于合理。施工红线内能够使用的天然石料，经发现，要报所属公司组织人力开采并充分利用，降低工程成本，提高经济效益。工程项目每月要对当月发生的材料业务进行核算和分析，编制报表说明，每月日前上报所属公司物资设备部门备案审查。下属公司物资设备部门对报表信息的核对结果要及时通知项目部，并提出反馈意见。对包工包料的双包工程协作单位，项目部物资设备部门须路桥集团物资管理制度定期每月查询收集协作单位施工过程中形成工程实体的材料实际消耗数量，并将收集的材料实际消耗数量提交项目部工程部门与应耗数量进行对比，防止偷工减料，影响工程质量。附则本制度是公路桥梁建设集团有限公司物资管理的基本制度，下属公司和项目部须认真贯彻执行，并结合具体情况，依据本制度，制订管理办法或实施细则，报公司备案。本制度由公路桥梁建设集团有限公司负责解释。本制度自发布之日起执行。附表工程项目全期物资计划表年度物资供应计划表月度物资供应计划表物资采购计划申请表物资入库单。
6、程序进行采购。全期计划总额万元，但需上级主管部门限价的同种物资，由其需求单位工程管理部门核算用量物资设备部门编制物资采购计划申请表，根据供货周期和急需程度及时上报上级主管单位或所属公司审批后按采购程序进行采购。其他物资由其需求单位物资设备部门编制采购计划，报主管领导审批后按采购程序进行采购。物资采购采购权限大宗物资主要为水泥建筑钢材钢绞线沥青和特大型桥梁专用材料等。公司直管项目大宗物资由公司物资设备部或授权下属公司或项目部负责采购事宜。由物资设备部采购的物资，项目部按其采购结果执行。授权由下属公司或项目部负责采购的物资，其采购结果报公司审批后执行。路桥集团物资管理制度下属公司自管项目大宗物资采购由其自行组织采购事宜，项目部按其采购结果执行。主要物资除大宗物资外的主要材料。全期计划总额万元的同种物资，由所属公司负责采购事宜，项目部按其采购结果执行。全期计划总额万元的同种物资，由项目部负责采购。地方材料公司直管项目地方材料由公司物资设备部组织所属公司及项目部相关人员进行调查，由项目部根据调查情况负责采购。下属公司自管项目的地方材料由其物资设备部门组织项目部进行实地调查，由项目部根据调查情况负责采购。其它材料由项目负责采购。需报批的采购计划，其采购结果同样须报批后方可执行。采购方式大宗物资实行招标采购。全期计划总额万元的同种物资，实行招标采购。全期计划总额万元的同种物资，实行公开招标采购。全期计划总额万元的同种物资，可实行议价或由所属公司限价采购。地方材料实行招标或限价采购。对于无条件实行招标采购的物资，报所属公司批准后实行限价采购。其它材料不符合招标条件或无法进行招标的其他物资如炸药等，由项目部进行价格质量比较，报所属公司审核批准后执行采购。对于些使用数量少项目全期用量。
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公路桥梁建设集团有限公司物资管理制度(2014版)
