1、人，归原车队管理 该项目增加人员构成 部门人员 管理技术生产其它合计 活性肽乳饮料车间 司机 合计 人员培训 项目所需人员可在国内培训周。 第九章项目实施进度建议 年完成项目可行性论证 资金到位后 两个月完成初步设计 四个月完成设备定购 七个月完成土建施工 八个月完成设备安装 九个月开始试车调试 十个月正式生产运行 建设期十个月。 第十章投资估算与资金筹措 建设投资 本估算是根据可行性研究报告的产品设计的技术备件编制的。 估算依据 设备费用按现行价格进行计算。国内配套设备为到厂价进口 设备为到岸价外汇比价为美人民币 安装工程按乳品行业现行有关规定估算 建筑费用参照乳品行业的实际土建造价，平均单位造价 元平方米 其它费用按中国轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深 度规定及有关规定估算。 建设投资估算 本项目固定资产投资估算总值万元，其中投资方向调节税 万元，投资项目详见下表。 序号工程分项及费用名称估算数值万元备注 建筑设备安装其他费用总计 固定资产投资 生产车间 超高温灭菌含关税 罐装设备 水解罐个罐 原料库成品库 汽车库 公用工程 无形资产投资 设计费 进口设备关税增值税 递延资产投资 出国考察费 咨询费 建设单位管理费 试车费 预备费 投资调节税 合计 注超高温灭菌罐装设备的进口价格是万美元万美元。 流动资金 根据生产过程的资金周转情况，应收帐款周转天数天原材 料周转天数天。
2、今后保健饮品的发展方向，本项目 的活性肽乳饮料生产规模确定为万吨年。这指标是与近期的市 场需求相适应的。 第四章建设条件与厂址 建址 拟建的活性肽乳饮料车间，位于黑龙江乳业集团总公司中心实验 厂院内，可利用占地面积平方米。 资源及能源情况概述 主要原料供应情况 该车间建成后年需牛奶吨，脱脂奶粉吨乳清粉及低 聚糖吨，蔗糖吨。这些原料在省内均可解决。包装盒及包装 箱国内省内均可解决。 能源情况 公司现有时锅炉两台，变压器，有出水量 深井四眼，完全可以满足该项目投产后需要。 第五章工程技术方案 项目的构成范围 扩建年产活性肽乳饮料，吨的生产车间技术改造工程。 设计方案 产品方案 黑龙江乳业集团是国家构成范围 扩建年产活性肽乳饮料，吨的生产车间技术改造工程。 设计方案 产品方案 黑龙江乳业集团是国家工程技术中心生产实体，其技术装备水平 能代表我国乳品工业的最高水平，对全国的乳品企业起到个样板示 范作用。生产高品质高附加值的产品适合消费者需求。其产品方 案如下 序号产品名称年产量备注 活性肽乳饮料，系列产品 土建工程及运输 本项目土建工程包括建设活性肽乳饮料车间及相应的库房建设。 建筑面积为平方米，见下表 序号建筑物名称面积金额万元 生产车间 原料库 成品库 汽车库 合计 运输量表 序号名称日运输量年运输量距离备注 鲜牛奶运入 脱脂奶粉运入 砂糖运入 活性肽乳饮料运出 低聚糖或乳精粉 第六章环境保护 。
3、公司委派，其余名生产人员由社会招聘合 同工解决。 总投资 本项目投资总额万元，其中固定资产投资万元，投 资方向调节税万元，流动资金万元。 项目实施进度建议 建议建设期个月。 研究结论 根据可行性研究，可以看出财务内部收益大于基准收益 率，财务净现值万元大于零，其它盈利和清偿能 力指标也都满足要求，表明该项目具有良好的经济效益不确定分析 的结果表明该项目在未来的生产经营过程中风险比较小，如项目达产 即可盈利项目所采用的技术和设备都是先进和实用的生产 的活性肽功能性乳饮料系列产品具有良好的市场前景产品附加值 高，同时可以带动乳制品及饮料向营养和健康方向转化。建议项目投 资方尽快决策，以便尽快实施，尽快见效益。 主要经济技术指标 序号项目名称单位数量备注 产品名称及规模 活性肽乳饮料吨年 原材料用量 脱脂粉吨年 鲜奶吨年 低聚糖及乳清粉吨年 运输量 运入量吨年 运出量吨年 定员人 工人人 管理及技术人员人 建筑面积平方米 工程总投资万元 建设总投资万元 流动资金万元 年销售收入万元 年总成本万元 年利润万元 年利税万元 财务净现值万元 内部收益率税后 投资回收期含建设期年税后 投资利税率 投资利润率税后 投资利润率税前 第二章项目前景与发展概况 项目提出的必要性 饮料是人类饮食的大类，目前在我国市场主要的饮料为碳酸饮 料纯净水果汁型饮料及乳酸饮料，市场价格并不低。随着人们生 活水平的不断提高，对科学饮食的要。
4、建设地点的环境现状 四邻环境现状 本项目地址选在哈尔滨市西南郊中心实验厂院内，位于京哈公路 公里处。东邻黑龙江省乳品工业技术开发中心北邻轻工部黑龙江 省甜菜糖业研究所南部西部均为农田。 建设地大气土壤环境现状 根据四邻环境现状，主要是科研部门和农田，该地区大气土壤 基本无污染。 主要污染源 项目主要污染源是加工车间排放的废水，锅炉房排放的烟尘和 锅炉风机的噪声。 污染源的治理 废水对全部废水采用二级生化处理后，排入城市排水管网 废气锅炉排放的烟尘经螺旋式烟气净化器净化，处理后烟气含 尘量可以满足国家有关排放标准。 噪声风机室墙壁采用消声材料，设备基础均设减震器，使噪声 控制在以下。 第七章节约能源 在该项目设备选型上，均选用新型节能设备，电动机全部采 用系列。 为节约能源降低热损失，所有热力设备及热管网均采用保 温效果最佳的保温材料。 本项目生产由于采用工艺设备是进口设备和先进的国内生产 设备，工艺能耗低。 故该项目投产以后，生产单位产品能耗低于国内平均水平 。 第八章企业组织与劳动定员 企业组织 本项目活性肽乳饮料车间隶属黑龙江乳业集团中心实验厂，作为 其下属的个车间，不单独设置其它管理人员，以达到机构精练，减 少管理层次，指挥灵活，工作效率高，达到现代化生产管理的目的。 劳动定员 工作制度 年工作日天，生产车间采用班制生产。 劳动定员 根据企业特点及各生产岗位的要求，编制劳动定员 活性肽乳饮料车间人员为人 增加司机。
5、 心，有着强大的科研队伍和科研条件，近年来又联合了其他单位开发 出活性肽乳饮料 这是根据个氨基酸构成的小分子肽有些具有特殊生理活性 及吸收率高，利用酶工程通过对水解条件控制，而将乳蛋白水解成富 含具有生理功能的酪蛋白吗啡酪蛋白吗啡乳吗啡 乳铁蛋白素乳制品。同时，在低聚糖不饱和脂肪酸方面按儿童及老 年人强化，具有很高的营养保健功能。 第三章市场需求预测与建设规模 功能性乳饮料国内市场需求现状 现有生产能力状况 我国自年代运动饮料面市以来，功能性保健饮料还很少，有 些蛋白水解饮料提出都因水解度没有达到控制而缺少活性肽成分， 因此不能成为功能性饮料，还不能占有市场。酸奶已被人们认识到具 有保健功能，市场在逐渐增大。而做为乳蛋白活性肽饮料在欧美日 本等国已有定生产规模，在我国迄今还没见到。国家工程技术中心 集科研生产于体，其黑龙江乳业集团总公司有能力生产这类产品。 市场需求情况 饮料是人们日常饮食的部分，发展势头也很快，但低档产品偏 多，不能满足人们日益增长的对健康食品要求。尤其是目前饮料中 些劣质品不利于人的健康。乳蛋白活性肽饮料集营养保健功能于 体，做为种新型饮料，必将受到市场欢迎。 如果按我国城市人口亿中有百分之人年饮用 ，则市场需求为万吨。 销售分析 国家乳品工程技术中心下设生产单位为黑龙江乳业集团总公司， 目前龙丹牌乳品具有很高的知名度，全国各地均有组织良好工 作效率高的销售网，因此产品销售前景是非常好的。 建设规模 根据对市场的实际需求情况。
6、方便，条件较 为优越。 主要原料燃料及动力供应 主要原料本项目所需的主要原料添加剂包装材料等国内均有 供应 主要燃料煤炭。黑龙江是国家主要的煤炭基地，燃煤有保证 动力供应本项目所需水电均可在厂址当地解决，蒸汽由厂区 新建锅炉房提供 环境保护 本项目主要污染源是加工车间排放的废水，锅炉房排放的烟 尘和锅炉风机的噪声。 污染源的治理 废水对全部废水采用二级生化处理后，排入城市排水管网 废气锅炉排放的烟尘经高效除尘器净化，处理后烟气含尘量可 以满足国家有关排放标准。 噪声风机室墙壁采用消声材料，设备均设减震器，使噪声控制 在以下。 全厂定员及劳动力来源 该项目需增加人员人，其中管理人员人，技术人员人。 管理人员和技术人员由公司委派，其余名生产人员由社会招聘合 同工解决。 总投资 本项目投资总额万元，其中固定资产投资万元，投 资方向调节税万元，流动资金万元。 项目实施进度建议 建议建设期个月。 研究结论 根据可行性研究，可以看出财务内部收益大于基准收益 率，财务净现值万元大于零，其它盈利和清偿能 力指标也都满足要求，表明该项目具有良好的经济效益不确定分析 的结果表明该项目在未来的生产经营过程中风险比较小，如项目达产 即可盈利项目所采用的技术和设备都是先进和实用的生产 的活性肽功能性乳饮料系列产品具有良好的市场前景产品附加值 高，同时可以带动乳制品及饮料向营养和健康方向转化。建议项目投 资方尽快决策，以便尽快实施，尽快见效益。 主要经济技术指标。
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