1、录，对有可追溯性的要求的产品如水泥钢材等应做到每批都有唯的标识。标识方式以标牌卡片彩色符号随行记录等为主，若有特殊要求，可另行制定。标识内容为名称规格等级数量供货单位生产厂家到货日期数量批量生产日期及检验试验状态等，对有防护要求的也应作明显标识。材料在转移搬运过程中，物资标识亦应随之转移，并有专人保管并记录。施工过程标识施工过程以阶段性质量检查验评记录，及施工工序记录作业土建建筑施工过程标识。标识记录内容应包括名称部位日期施工人员检查人员质量情况等。每道工序完成后，由施工现场负责人及质检人员负责检查记录。阶段性质量检查及竣工交付前的预验，以组织者的检验记录作为标识。隐蔽工程记录，还需经甲方乙方现场代表或监理代表签字确认，方为有效。检验和试验状态标识对现场物质可利用标签或标牌用文字说明的标识方法，以表明物质检验和试验的不同状态。待检尚未检验待定已检验但未确定结果合格经检验合格不合格经检验不合格。对施工工序的检验和试验试态，在施工工序记录中，以合格或不合格的结论由质量员签字来标识。完工后的检验和试验状态，以单位工程质量综合评定表中核定后果结论来标识。可追溯性要求根据施工合同图纸或技术文件规定有可追溯性要求的施工过程工序和材料，按本程序进行唯性标识并记录。相关文件施工过程控制程序质量记录施工过程记录现场标识目录第章组织机构图组织机构说明第二章部门职责总经理职责总工办职责总经助理职责行政人事部职责财务部职责经营控制部职责项目经理部职责第三章岗位职责行政人事经理职责人事主管职责行政主管职责财务经理职责主办会计职责出纳员职责经营控制经理职责预决算员职责资料成本核算员职责市场调查采购员职责项目经理职责项目总工职责项目办公室主任职责施工员职责安全员职责第四章制度及管理办法劳。
2、公司要求使用借调等负责对项目方，要求供方在三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施后传回，由项目部对其下批来料进行跟踪验证。当同种材料向同供方连续发出两次处理单而质量未有明显改善时，取消其合格供方资格。产品过程出现重大不合格时由经营控制部评价采取纠正措施的需求，填写纠正预防措施记录表中不合格事实栏，定出责任部门分析原因，由责任部门填写纠正措施后实施，经营控制部负责跟踪验证，当出现业主对工程投诉监理意见时由经营控制部评价采取纠正措施的需求，填写纠正预防措施记录表中不合格事实栏，定出责任部门分析原因，由责任部门填写纠正措施度实施，经营控制部负责跟踪验证。当出现内外审核不合格报告时由内审组或行政人事部发出不合格项报告，记录不合格事实，由责任部门进行原因分析并制定纠正措施，经审核员或行政人事部确认后实施并跟踪验证。对管理评审所形成的改进措施由行政人事部填写纠正预防措施记录表，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，行政人事部跟踪验证。预防措施定期对各种信息进行系统分析，以发现并消除潜在的不合格原因，从根本上防止不合格发生。预防措施的信息来源对工程质量有重要影响过程和作业，存在着潜在不合格因素及质量隐患质量通病工程回访中收集的业主对工程质量反馈意见质量记录反映的潜在的不合格质量体系运行中潜在的不合格经营控制部负责收集中的信息来源决定是否采取预防措施。当实施些关键过程施工和四新技术应用时，必须事先制订方案，组织有关部门研究分析潜在产生不合格的原因，制订预防措施，报总工程师审批后实施，经营控制部负责验证其实施效果。行政人事部负责收集中的信息来源，分析质量体系运行过程中和内外审核中发现的不合格，评价是否采取预防措施，确定责任部门，针对不合格分析潜在的原因，制订预防措施，报。
3、不力造成的财务管理混乱负责。对会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料的真实性准确性完整性负责。对发现重大问题或隐患未及时上报或处理致使公司利益蒙受损失负责。对公司财务文件资料起草传递不及时或不符合公司领导的要求影响工作负责。对没有贯彻执行国家或有关法律法规等方面政策制度的规定而造成重大经济损失负责。对公司财务管理工作处置不当，影响公司资金运作或施工任务的完成负责。对公司财务审计工作不力负责。对物资报表数据的准确性及时性有效性负责。权限有权按公司文件规定对各部门项目部财务工作实施考核。有权纠正不符合公司制度标准程序的各类违章违规行为。对违反公司财务管理制度和相关程序的单位或个人，有批评教育要求赔偿损失和给予经济处罚的权力。对各部门项目部资金使用和相关费用报销有审核权和否决权。对公司各部门项目部固定资产的使用报废有监督检查权。有权对公司薪资体系制度及财务制度提出修正意见，经公司领导批准后予以实施。有权对部门设置人员的配备提出建议。与其他部门关系财务部属总经理助理领导。财务部在行政级别上与各部门属平级关系。财务部在财务管理工作上对各部门项目部具有指导监督关系。物资的进出库管理上对各部门车间具有指导监督关系。六工程部部门名称工程部主管部门总经理分管部门项目经理部基本职责负责公司招投标成本控制项目工程监督管理结算工作材料料采购等。职责内容负责工程项目的投标工作，组织和出席投标书的决策与开标会议，自觉做好保密工作。负责工程招投标工作中的标书合同的编制审查参加招投标负责施工过程的成本预算结算控制负责材料采购的控制及合格供方的评定配合物流公司做好类材料的采购工作负责施工合同的前期谈判，草拟施工合同项目管理目标责任书分包合同报公司审批后实施负责工程项目预结算工作，工程决算后对。
4、管理者代表审批后实施，行政人事部负责验证其实施效果。管理者代表分别组织质量分析会，对各种质量信息进行汇总分析，这种分析应注重质量发展趋势，及公司内外部情况变化对产品质量水平成本质量管理体系可能影响的分析，形成质量分析报告。质量分析报告应包括下列内容质量趋势潜在问题及原因分析预防措施及实施步骤必要的资源要求验证部门或人员完成时间。公司质量分析会每年至少次，必要时可随机进行，经营控制部负责编制质量分析报告，呈报公司管理者代表审批。对批准的预防措施由各部门负责分析原因制订纠正措施并实施，实施结果报经营控制部备案。对各部门采取的质量管理体系预防措施的情况及结果，由进行行政人事部负责监控验证，并将有关信息提交管理评审予以评价。由纠正和预防措施产生永久性更改时，应纳入作业指导书，操作规范质量体系文件中，更改必须按程序文件文件控制程序执行。采取纠正和预防措施的活动，应填写纠正预防措施记录表并保存。相关文件文件控制程序不合格品控制程序质量记录纠正预防措施记录表改进纠正和预防措施实施情况览表质量分析会记录标识和可追溯性控制程序目的在建筑工程施工和交付过程中，对所有工程物质施工工序及检验，试验状态进行统标识按规定实现可追溯性使正确识别产品防止误用。并有助于采取纠正措施，满足质量保证要求。范围适用于本公司在建筑工程施工全过程中，给所有物质包括自购和甲供物资设备及施工工序进行标识工作和可追溯性管理。职责项目经理材料员负责采购物质和甲供工程物资的标识和可追溯性管理。项目经理负责生产安装交付各阶段产品，施工工序及检验，试验状态的标识和可追溯性管理。经营控制部负责组织产品标识和可追溯性管理检查监督。工作程序现场物资标识施工现场材料管理员，首先应保存材料设备原出厂标识合格证和资料记。
5、控制制度标准程序的各类违章违规行为。对违反公司成本管理制度和相关程序的单位或个人，有批评教育要求赔偿损失和给予经济处罚的权力。对各部门项目部成本控制材料采购有审核权和否决权。有权组织公司相关部门对供应商进行选择评价考核。有权对公司采购管理制度程序提出意见或建议。有权拒绝不符合公司采购控制程序和采购审批程序的采购要求。与其他部门关系经营控制部属总经理领导。经营控制部在行政级别上与各部门属平级关系。经营控制部在成本控制管理工作上对各部门项目部具有指导监督关系七项目经理部部门名称项目经理部主管部门公司各部门分管部门项目经理部各职能部门基本职责负责项目部施工生产项目成本控制人员安全等工作。职责内容贯彻执行国家和地方有关法律法规和方针政策，制订和组织实施项目工程建设施工安全措施实施办法和拟订有关项目相关规范性文件负责提出项目部资源配置计划，做好开工前的准备工作，并就项目实现过程进行管理负责编制工程进度总计划，确定项目分包计划报公司和业主审批后组织实施按施工总平面组织生活和生产房屋的建设和租赁依照工程进度总计划和项目工地的要求，编制机械设备配备方案试验配备计划人力资源配置计划和进场计划报公司审批后组织实施负责项目部机构设置并制定各职能部门室的部门职责和岗位职责，落实各级责任制并实施执行公司质量管理体系文件，对不适应的程序编制确定或补充相关程序文件代表公司全面负责项目工地的生产施工安全和经营管理工作，执行公司各项决议，对项目进行有效控制，确保工程工期和质量，实现安全生产，完成项目各项任务，全面提高经济效益。责任对设备完好率及相关验收情况负责发现重大问题或隐患未及时上报或处理，致使公司利益蒙受损失负责。对机械设备资产管理与财务资产不致负责对机械设备台帐不清晰负责对机械设备未。
6、工作。职责内容贯彻执行国家的财务政策法规制度，按照会计法和公司财务管理制度进行财务会计管理工作。负责组织公司财务管理制度会计核算规程会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定修改补充实施和监督。负责公司资金管理工作，经济往来帐务的结算和债务的处理工作。负责公司会计核算工作。参与投资项目的分析论证，并对其资金来源和经济效益情况提出意见。负责固定资产的管理，检查材料物资的有效使用情况，会同各部门办理固定资产的购建转移报废等财务审核手续，定期组织盘点和清查。负责税金的申报缴纳及税收筹划工作，负责融资工作。严格执行公司现金管理和银行结算制度，负责办理借款和各项费用的报销工作。负责企业内部审计工作。监督指导公司物资仓储管理及各类物资进出库管理工作。负责编制各类物资日周月年收发结存报表。领导交办的其他临时工作。责任对公司财务管理制度执行检查考核不力造成的财务管理混乱负责。对会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料的真实性准确性完整性负责。对发现重大问题或隐患未及时上报或处理致使公司利益蒙受损失负责。对公司财务文件资料起草传递不及时或不符合公司领导的要求影响工作负责。对没有贯彻执行国家或有关法律法规等方面政策制度的规定而造成重大经济损失负责。对公司财务管理工作处置不当，影响公司资金运作或施工任务的完成负责。对公司财务审计工作不力负责。对物资报表数据的准确性及时性有效性负责。权限有权按公司文件规定对各部门项目部财务工作实施考核。有权纠正不符合公司制度标准程序的各类违章违规行为。对违反公司财务管理制度和相关程序的单位或个人，有批评教育要求赔偿损失和给予经济处罚的权力。对各部门项目部资金使用和相关费用报销有审核权和否决权。对公司各部门项目部固定资产的使用报废有监督检查权。有权对公司。
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