1、规范化和集约化的管理。加强核心流程和关键环节的质量控制，集中解决陆霸和雷驰的关键质量问题从产品设计工艺路线到采购生产交车，这系列关键环节，公司将从资料完备检验标准检验手段和质量监督方面，把责任落实到部门，到岗位。即，通过产品部门健全设计和工艺，零部件工程部优化配套厂体系，采购部门强化入厂前检验，生产车间严格执行工艺纪律，质检部门坚持交车和入库检验，质量监督部门切实运行质量管理体系，在质量管理中心的协调下，多部门齐抓共管，来实现产品质量的显著回升。建立并有效运行公司计划管理体系,保障公司经营计划和目标的实现从年月份开始，公司将在管理委员会的领导与计划财务中心的协调下，全面运行各级部门月度工作计划和专项计划的制订报告审议考核和反馈机制，通过目标层层分解，薪酬与考核挂钩的方式确保经营计划的落实。完善和严格执行预算和成本管理制度,实现从单纯的事后核算向全过程成本管理体系的逐步转变公司在年初编制的成本和费用预算基础上，将以目标成本为起点，核算标准成本定额，本着分灶经营的原则明确责任成本，并通过对日常成本支出加强审计和分析，从而实现分产品线设定的成本费用降低目标。推进绩效考核和薪酬工资体系改革，充分发挥绩效工资和奖惩的激励效应在年组织机构重组和关键岗位调整到位的基础上，公司将着力开展绩效工资制改革，以工资总体预算为框架，定岗定编为基础，以月度绩效考核为标准，实现自上而下公司利益与个人利益的紧密衔接和统。集中力量完成顺义二期和朝阳厂区的技术改造项目，确保产能的提升与运转产能的扩张，是企业上规模的基础。公司在年将集中资金和人力，投入到顺义二期工程和朝阳厂区的技改项目中，同时生产车间采取增加班次，推动双流工程的办法来提高人均劳动生产率，充分利用现有产能，在建设期间保质保量地完。
2、系列表车型项目总计陆霸雷驰轻卡皮卡面包传统越野车销售量台销售收入亿元销售利润百万元产品创新通过产品开发的项目管理强化和商品改进委员会的有效运行，实现销售需求计划的保质和按期完成营销管理实现不同产品线下的经销商和服务商的网络重组与布局目标通过优化经销商和服务商政策，强化考核管理来显著提升营销能力形成以销售大区管理和销售队伍建设为基础，以业绩考核为手段的营销管理体系生产管理推进精益化生产和双流工程，取得显著的规模生产和精益生产双重经济效益建立起以营销拉动为核心，以质量和成本为目标的核算的生产运行体系提高人均劳动生产率，实现辆人技改项目规划集中力量和资金保证顺义二期和朝阳厂区改造项目的保质保量如期完成企业管理基本建立起分灶吃饭,分层决策,权责对等的企业经营机制初步形成以计划和预算为导向,以流程管理为保证的企业运行机制逐步理顺面向客户业绩至上逐级考核闭环管理的企业管理机制质量管理显著提高质量管理体系的运行有效性，使之与日常工作流程融为体评审年平均扣分限值陆霸建议值雷驰轻卡皮卡军车成本管理初步建立起以成本预算为目标，以责任成本和标准成本为控制手段，以严格规范的成本核算和成本分析为保障的成本管理体系单车产品成本降低率目标值年单车成本年单车成本年单车成本陆霸建议值雷驰建议值轻卡建议值皮卡建议值传统车建议值公司费用预算超支率注以上蓝色字体部分需要姚总和张丽进步确认五主要经营目标选择和确定的依据和过程说明第三部分年度业务发展总体战略公司业务发展总体战略为实现公司年度经营目标，公司在年度将实施以传统越野车为企业生存根基,以卡车类产品上规模为企业发展动力的业务发展总体战略即以轻卡和皮卡的成功上市为先导，以陆霸雷驰换代型和传统越野车为重拳,以强大的营销和服务管理体系为两。
3、两个基本点,即挖资源打基础进行上规模，即要在年底以前实现汽车销售量万台，销售收入突破亿元挖资源，即通过组建全国性的销售渠道和售后服务渠道拥有市场资源通过外部招聘和内部培养形成骨干技术资源通过建立结构合理素质合格能力适用的员工队伍来培养人力资源通过银行贷款渠道和引进机构投资者来寻求财务资源。打基础，即自上而下地逐步转变经营管理和职业观念的观念基础规范的组织管理设计的管理基础推动成本持续降低的成本基础完善质量管理体系的质量基础。二年度经营环境分析宏观经济及行业政策的影响分析年国家宏观调控政策的影响仍将持续,增幅预计将由年的放缓至,城镇居民人均可支配收入增幅将维持在,消费品零售总额增幅将由年的下降到,上述因素将直接影响到汽车的总体需求，将延续年的平稳增长态势，进入到理性回归的周期。运用汽车景气周期和多元回归分析,并综合国内外专业人士多方面的预测,预计年全年汽车产销量约万台,增幅在左右，其中轿车将达到万台，增长。除了以上因素外，还有其他些重要因素影响着年汽车市场的走向进口配额的取消，轿车关税从和下降到，进口轿车价格的下降会对国产车价格有定冲击随着汽车价格接近厂家的合理利润区间，持续近个月持币待购的消费者会加快购买进程汽车贷款的逐步启动，保险新规的实行和汽车厂商开展的金融业务，将有利于汽车消费环境的缓步改善欧标准的实施与油价高居不下，将促使消费者偏好低能耗低排放的中级轿车和经济型轿车的新品，与成熟产品的改进款在竞争加剧零部件国产化和产能扩张的共同影响下，新上市车型的平均价格水平会比上年进步降低行业调整和市场竞争将加剧汽车生产企业的分化重组，毛利率低于，年产量在万辆以下的厂家将面临生存的巨大压力。二公司所在细分市场的需求分析总体而言，公司所在的轻卡皮卡和面包车市场，在年。
4、翼,走合作开发和外包为主，自我开发为辅的产品开发之路，实现公司举登上万辆规模的产销平台，开辟公司在越野车和卡车市场的强势地位。上述战略要得以成功实施，必须具备以下五大关键要素强大的营销和服务体系重组要快，管理要精持续的产品开发和改进定位要准，推出要猛有效的质量和成本控制检测要严，浪费要小严格的计划和预算执行监督要狠，考核要勤健全的组织和制度管理权责要明，奖惩要公。因此，为保障总体战略的推进和年度目标的实现，公司在年必须采取以下九大核心战略措施严格执行新产品开发计划和商品改进计划，建立能够满足需求计划的产品工程支持体系产品开发工作将首先从转变观念，培养队伍入手，逐步健全对项目管理过程中关键节点的控制。其中，新产品开发以设计质量负责人制度为依托，商品改进以商品改进委员会为载体，通过将项目的质量进度成本标准落实到部门，到岗位，强调公告申报和技术管理的超前性与主动性，来建立个切以销售需求计划为核心，事事有人管，人人有事做的高效有力的产品支持体系。强化营销大区的组织和协调功能，稳定销售骨干队伍，整体提升营销能力在年底实现了大区负责人的任命到位后，年将以大区首执为中心，集中力量狠抓销售团队的绩效管理客户管理和信息管理，通过实施有竞争力的销售提成和绩效工资制，来吸引和挽留骨干销售人才通过针对性的考核与培训，来提高客户满意度和营销信息流的畅通。将营销服务网络的建设和管理相结合，实现营销体系从质到量的全面提升年公司面临着对整个营销体系进行重新布局和建设的大量工作，包括将陆霸和雷驰的网络合二为，实现同渠道销售对皮卡和传统车的代理商进行优胜劣汰,重新评定以行政区划为单位，将轻卡经销商进行合理有序的区域布局。在此基础上，完善经销服务政策，严格执行定期报告和绩效考评制度，变粗放式管理。
5、道重视质量可靠性和配置精细化重视维修便捷和配件成本与之间比较取舍面包车微客环保要求的提高城市限行政策替代效应重视质量可靠性和配置精细化重视维修便捷和配件成本重视低油耗性能数据来源智达克尔广告公司年车消费者研究报告，中国汽车工业协会统计报告，创先国际年市场研究报告，部分专业汽车媒体。三竞争环境的影响分析为了应对年的市场增长，公司在不同产品系列的竞争对手早已未雨绸缪，从渠道整合新车型规划产能扩张和服务创新等多方面开始着手准备，年的竞争环境势必更加严酷。各市场细分中主要竞争厂商的销量预测,参见表。市场细分竞争厂商年销量预测台年销量预测台同比增幅中高档北京吉普长丰猎豹经济型长城汽车轻卡福田皮卡中兴汽车面包车金杯汽车数据来源中国汽车工业协会统计报告，全国皮卡市场数据信息联合会统计报告，中国工业报，中国汽车报年的厂商销量预测，基于年的市场总量预测和各厂商年的市场份额进行估算传统越野车因统计口径不，厂商分散，这里未作说明。三行业成功因素分析根据年的市场预测与竞争厂商分析，公司在各目标市场须具备的关键成功因素归纳如下建立在敏锐把握市场和竞争动向基础上的决策应变能力建立在自主研发和技术引进结合基础上的产品开发能力建立在产能规模化和采购集约化基础上的低成本制造能力建立在贴近客户的强大经销网络基础上的市场营销能力建立在长期客户关系和快速反应基础上的服务支持能力四公司年经营目标年是公司三年战略规划中承前启后的关键年,为了企业在年能够跃升万台规模的大关，公司必须力争实现全年，台的汽车销售量。同时，还要从企业经营运行和管理机制的转变上，逐步实现组织结构专业化工作方式标准化管理制度规范化和员工素质职业化，为公司的腾飞筑成个坚实的发展平台。公司年度的公司经营目标体系参见表表公司年度经营目标。
6、能和层次人员，专业化和系统化的培训计划对于中高层管理人员，在管理理念和方法上的培训基本处于空白对于新进工人的岗位技能培训，缺乏专业性的内容设计和成果评价体系，使得骨干技工的经验难以有效推广。八领导团队建设犹待加强年的管理团队正处于调整和新建时期，人员之间的融合和沟通亟待加强管理团队对于经营计划和公司政策的执行力，还不能满足业务发展的需要。第二部分年公司经营环境与总体目标公司年三年战略发展目标综述年，面对激烈的市场竞争，解决企业的生存和地位问题是公司工作的重中之重。基于现实的考虑，公司提出了企业的指导思想转变观念，调整思路，改革机制，理清流程，实现个拖动，两个车轮的指导方针。同时，公司也明确了自身的发展战略统筹规划，分灶经营，资源共享，协调发展，实现可控的低成本的跨越式的发展。未来两年中，公司战略实施的重点将围绕着个中心,即上规模,两个基本点,即挖资源打基础进行上规模，即要在年底以前实现汽车销售量万台，销售收入突破亿元挖资源，即通过组建全国性的销售渠道和售后服务渠道拥有市场资源通过外部招聘和内部培养形成骨干技术资源通过建立结构合理素质合格能力适用的员工队伍来培养人力资源通过银行贷款渠道和引进机构投资者来寻求财务资源。打基础，即自上而下地逐步转变经营管理和职业观念的观念基础规范的组织管理设计的管理基础推动成本持续降低的成本基础完善质量管理体系的质量基础。二年度经营环境分析宏观经济及行业政策的影响分析年国家宏观调控政策的影响仍将持续,增幅预计将由年的放缓至,城镇居民人均可支配收入增幅将维持在,消费品零售总额增幅将由年的下降到,上述因素将直接影响到汽车的总体需求，将延续年的平稳增长态势，进入到理性回归的周期。运用汽车景气周期和多元回归分析,并综合国内外专业人士多方面。
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