1、资的借款在建设期内发生并计 入固定资产投资的借款利息。它包括借款利息及手续费 管理费等财务费用。为了简化投资计算，暂按的利 率提取，且在借款第年按半年计算。本项目此项费用为 万元。 本项目的建设投资估算额为万元。详见建设 项目投资估算表辅助报表。 二流动资金估算 本项目的流动资金按照扩大指标法估算，流动资金投资 额为万元，约占建设投资额的，和固定资产投资 额的。按现行规定，流动资金中为自有资金，即 铺底流动资金为万元，流动资金所贷款额为万 元。 三项目总投资估算 项目总投资包括建设投资和流动资金 万元 四资金筹措计划 资本金根据有关规定，本项目资本金暂按建设投资和铺 底流动资金之和的计，本项目的资本金总额为万 元，其中建设投资所需资本金为万元，流动资金所需资 本金为万元。借款资金本项目投资中借款总额为万元。年利率按 计，项目投资资金筹措计划见下表和辅助报表。 万元建设投资 万元流动资金 万元建设投资 万元流动资金 万元资本金 万元借贷资金万元项目总投资 十财务效益分析 产品成本估算 外购原辅料所有原辅料价格均以近几年已实现的价格 为基础，预测到生产期初的价格。 单位万元 序 号 项目 生产负荷产量 平均值 单价投产期达产期 鲜鱼 吨 酶吨 其他添加剂辅料 包装 合计 外购燃料动力采用现行市场价格为预测价格，再根据消耗定额和产品年产量计算。 序 。
2、生产规模及工艺配套需要，选择国产加工设备。第部分鱼糜生产线设备合计万元 采肉机，精滤机，鱼肉脱水机，斩拌机，鱼糜搅拌。其中包括生产区，办公 室，实验室和库房等，具体建筑要求是 生产区高度为米吊顶标准建筑厂房，建筑面积为平方米，其胶原蛋白肽厂房局部平方 米 办公室高度为平方米，建面平方米 实验室为恒温，为层高平方米标准厂房，建面 平方米。 库房通风的标准厂房，建面平方米 七环境保护与劳动安全 环境保护 新建企业生产食品添加剂，医药保健品，化妆品等环保 产品。前处理阶段使用的稀而少的盐酸和石灰水可自行中和 排放，而水解以后工序在水体系中进行，完全无污染物排出， 也没有污染的气体，废渣排出，项目建设场地内的绿化工程 由新建公司统规划建设。 二劳动安全 项目建设投产后能符合职业安全卫生要求，车间生产有 劳动安全保障，工人劳动条件较好，每道工序都无国家规定 污染物排放，也无有害的粉尘噪音和爆炸危险，车间内设有 良好的防火消防灭火设施，以保证安全卫生的生产条件。 八企业组织形式劳动定员和人员培训 企业组织形式 企业组织结构见下图 二企业工作制度与劳动定员 根据车间和工程设施的工艺特点与生产规模需要，工厂 实行二班制，每年工作天，每天小时。 全厂劳动定员人肽车间人，余下为鱼糜车间 和饲料车间人员其中技术人员人，管理人员人，销 公司董事会 总经理 副总经理副总经理 质量生产供销财务人事培训 车。
3、论 鱼胶原蛋白的市场概况。 根据科技日报年报道，因为鱼胶原蛋白有 亿消费量，目前主要依赖进口，外国产品占领了市场，近几 年来我国北京山东青岛烟台上海与日本技术合 作先后生产了些胶原蛋白，而国内大部份厂家生产的都 是猪牛胶原蛋白，而猪牛胶原蛋白均存在不安全因素， 所以国内外都利用鱼胶原蛋白产品。所以国内市场缺口较 大。 国外市场调查 根据北京信息报报导，欧洲八成妇女均食用鱼胶原蛋白 肽，用量很大。营养专家认为每人每天食用克鱼胶原蛋 白肽相当于吃碗燕窝，斤猪蹄，而猪蹄含的不是蛋白肽 而是蛋白，消化难，而燕窝价格昂贵，可见鱼胶原蛋白肽在 国外销售量很大。 我们从今年八月开始在浙江金壳公司湖北裕峰公司 上网销售，结果有四家国外公司要货，目前正在洽谈中。由 此可见，本产品在国外是有定的市场空间的。 综上所述，本项目所生产的产品，无论在国内市场还是 在国外市场上都具有很大的市场潜力。 三产品市场推销方案 根据以上对产品的国内外市场调和预测分析，本项目确定的产品市场营销战略是采用直销方式进行市场推销。 四产品方案和建设规模 产品方案 根据国内外市场需求预测和现有生产能力的调查分 析，以及产品生产工艺技术的特点和原料处理量，本项目 拟生产合格的鱼糜，鱼胶原蛋白肽和饲料蛋白。具体产品 规模详见下表 序号产品名称规格型号产量吨质量指标 鱼糜鱼肉见附件 饲料蛋白见附件 鱼胶原蛋白肽见附件 建设规模 依据实际处理鱼肉原料以及市场技术资金等因素。本项 目确定年产鱼。
4、售人员人。 三人员来源和培训计划 新招人员上岗培训，理论课培训由公司统安排。利用 轮休时间培训或业余上课。理论课资料由技术提供方编 写，公司负责印刷，理论培训小时。 九项目计算期与实施进度 年月审批项目建议书 二个月编制上报可行性研究报告 二个月审批可行性报告立项筹建班子筹措资金 三个月工程设计订购设备施工设备施工单位 五个月工程施工 三个月设备安装 二个月调试负荷试运行 二个月投入试产 二个月投入生产 总之，初步本项目规划建设期为年，生产期为年， 项目计算期为年。投产期为年其中第二年生产负荷 为，第三年为达产期为年第四至第十六年生 产负荷为。 十投资估算与资金筹措 建设投资估算 本项目建设投资估算内容只包括固定资产投资和建设 期利息根据国家有关规定，今年暂免固定资产投资方向调 整税，故此项费用未估算在内。 固定资产投资主要生产工程项目，辅助生产工程项 目，公用工程项目，服务性工程项目及厂外工程项目的工程 费用含建筑工程设备购置和安装工程等费用及预备费 等。这些投资费用均按照现行工程建设项目概预算编制方法 进行了估算。预备费包括基本预备费和涨 价预备费，固定资产投资总额为万元。扣除无 形资产和递延资产投资的固定资产总投资额，加上建设期利 息，即形成本项目固定资产原值万元。 无形资产投资考虑了土地费和技术性费用 万元。 递延资产考虑了建设单价管理费项目前期工作费用 和职工培训费等简称开办费计万元。建设期利息是指项目。
5、饲料蛋白技术先进 性体现在其保鲜性上。 为使鱼糜生产达到海鱼所具有的加工性能，首先要解决 脱除淡水鱼的土腥味，我们采用天然中药提取物脱腥，具有 较好的脱腥效果，成本增加不多，使我们生产鱼糜具有较强 的竞争能力，为深加工产品提供了优质原料。 鱼胶原蛋白肽生产采用的混合酶生物水解法，其产品不 仅色泽好，收率高，品质优，可以加工成医药保健品，化妆 品，以及食品添加剂。混合酶法水解，常温浓缩，冷冻或喷雾干燥依用途不同可采用不同干燥方法所得产品质量达 到目前日本，美国些著名公司的标准。 鱼内脏经匀浆后，添加保鲜剂可使易变质的内脏蛋白保 持年以上而不发霉变质，这样可增加产品的适用范围和使 用寿命，对养殖业具有十分积极的促进作用。比如养殖黑色 鲢鱼从埃及引进品种，秋冬季很少进食，此时鱼内脏也 容易收购，但不能保鲜，但开春鲢鱼就大量进食，此时从 市面上收购量不够，渔民不敢大量饲养，旦保鲜问题解决， 渔民可以放量饲养。可见本技术对养殖业的作用和意义。 二工艺流程 本节主要介绍鱼鳞生产鱼胶原蛋白肽生产工艺流程。关 于鱼糜，饲料蛋白加工见附件工艺图。 将鲜鱼经分解后，得到的鱼鳞用于生产鱼胶原蛋白肽。 鱼胶原蛋白肽整个生产工艺流程分为二个阶段。 第阶段为前处理，即对鱼鳞进行脱脂脱灰处理。 第二阶段为酶水解，精制干燥过程。其工艺流程如下 干燥鱼鳞盐酸浸泡搅拌小时水洗中性石 灰水浸泡搅拌小时水洗至中性甩干备用。 脱灰脱脂鱼鳞酶解脱色脱苦浓缩干燥入库 包装。 三生产设备选型 根据项。
6、可口食品，无疑 是符合广大人民群众的日益增长的健康需求，而利用鱼废弃 物加工的胶原蛋白，则是性能优越，不可缺少的的化妆品， 保健食品的重要原料，对广大妇女及其他人群均有保健作 用。最后的残渣还可生产饲料蛋白，这无疑是对我国饲料工 业的补充。通过精深加工，不仅提高了鱼的利用价值，而且 有利于环境保护，通过提高鱼的附加值，促进了农业发展， 增加了农民收入。 二产品市场需求与生产能力 国内市场需求预测 本项目三大产品鱼糜鱼胶原蛋白肽蛋白饲料。 鱼糜还可深加工成多种产品另文论证。鱼糜和蛋白 饲料市场非常大，随着人们健康意识的增强，食用安全卫 生可口的鱼加工产品无疑将成为未来食品消费的趋势。蛋白饲料直是我国紧缺原料，销售不成问题。在此重点讨论 鱼胶原蛋白的市场概况。 根据科技日报年报道，因为鱼胶原蛋白有 亿消费量，目前主要依赖进口，外国产品占领了市场，近几 年来我国北京山东青岛烟台上海与日本技术合 作先后生产了些胶原蛋白，而国内大部份厂家生产的都 是猪牛胶原蛋白，而猪牛胶原蛋白均存在不安全因素， 所以国内外都利用鱼胶原蛋白产品。所以国内市场缺口较 大。 国外市场调查 根据北京信息报报导，欧洲八成妇女均食用鱼胶原蛋白 肽，用量很大。营养专家认为每人每天食用克鱼胶原蛋 白肽相当于吃碗燕窝，斤猪蹄，而猪蹄含的不是蛋白肽 而是蛋白，消化难，而燕窝价格昂贵，可见鱼胶原蛋白肽在 国外销售量很大。 我们从今年八月开始在浙江金壳公司湖北裕峰公司 上网销售，结果有四家国外公司要货。
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