1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“..... 加强空白票据管理，支领票据要有手续，交回票据要清点核实， 确保票款相符。 按照财务规定，对门诊收入分科分项统计，月底按时结帐，做 到及时准确，工作中不互相推诿。 工作人员需请事假必须亲自到单位向组长请假，病假必须有病 假条及病历。 总务部工作制度 认真执行安全操作规程，坚持文明施工，器具整洁，工作场合 及作业场点清洁，个人佩戴劳动保护用具齐全。 坚守工作岗位，工作中不准打闹娱乐，不准喝酒，不准无故闲 谈不准擅离职守私自脱岗，不准现场物品外借丢失。 严格按工作程序技术规范使用要领执行工作任务，维修复 原制作规格化。 个人工具保管由本人，公用工具设备由班长专人管理。 所有工具不经主任批准，律不准外借挪用，凡丢失及管理不 善造成损坏，除按价赔款外，应视情节严重给予经济上或行政上的处 分。 设备检修周期化，制定全年检修计划，落实到责任人时间 要求，维修经常化，由专人负责管理......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“..... 原始凭证帐本工资手册财务决算等资料，以及会计人员 交接，均按财务制度的规定办理。 现金管理制度及结算规定 每日现金收入当日送存银行，不得坐支。过夜库存现金不得超 元。 对外单位和个人的切交易往来支付，金额超过百元必须通过 银行转帐结算，特殊情况须财务部主任或主管院长审批。 医院采购物品，律通过银行结算。不得携带大量现金到外地 采购。 本单位职工因公务借款，须由财务部主任或主管院长审批，未 经批准，出纳员不得对个人借款。严禁挪用公款，严禁用白条抵库。 采购人员因工借用现金，在市内采购必须当日结清，办理入库 报销手续。 所有出差人员借用现金，必须在出差归来后五天内办理报销手 续，还清原借现金，违反此规定者，财务部有权扣其全部工资或所借 金额。 出差费报销，须经出差人所在科室主任或主管科室领导审批后， 由财务部主任审核签字后，出纳人员给予办理报销手续......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“..... 销毁时，档案管理部门和财会部门派人到场监销。销毁后在销 毁清册上签名归档，并将销毁情况书面报告院长。 会计电算化管理制度 按照会计基础工作规范的规定，根据会计业务需要设臵相 应的会计岗位，设臵相应电算化会计工作岗位，并做好电算化培训。 会计电算化岗位责任制度，明确每个工作岗位的职责范围，切 实做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。 基本会计岗分为会计主管出纳会计核算各岗稽核会计 档案管理等工作岗位，与手工会计岗位相对应，基本要求与会计基 础规范的相关规定致。基本岗位会计人员同时兼任软件操作岗位。 必须保证数据的真实准确完整。 对于用于会计核算的计算机必须做到专用以保证财务数据的 安全。 加强电算化会计档案的管理，监督保证按要求生成各种档案， 保证各种档案的安全与保密，保证各种会计档案得到合理利用，并安 全保存......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....及时查询未达帐款，不准签发空头支 票。 根据职工实有人数，按照人事部门确定的工资等级和补助工资 标准，按时上报工资基金计划。根据批准的工资计划，组织工资和各 种补助工资及奖金的提取和发放工作，办理代扣款项手续。 落实安全保卫措施，保守铁柜号码秘密，确保出纳室的安全。 门急诊收费员职责 提前分钟上岗，做好收款前的准备工作。桌面上不准摆放个 人物品。 工作时间不准在收费大厅做与工作无关的事情，非本科室人员 律不准入内，上班时间收费大厅不准空岗。 收款时做到唱收唱付清晰准确。接待患者态度和蔼，着装整 洁，使用文明用语。 严格执行现金管理制度，对每天收取的现金必须上交，如有特 殊情况未能结帐和结帐后的款项必须预交。 对于收费员手中周转金零钱下班后不准在收费大厅内存放， 必须存放于保卫科保险柜中。存钱途中不准单人前往，必须人以上。 准备交财务的现金可以暂时存放在保险柜中......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....凡是该收的要抓紧收回。凡是 预算外的无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审 批手续办理。 按上级规定，正确及时编制年度和季度的财务计划预算，办 理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计报表。 加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门 做好经济核算的管理工作。 凡本院对外采购开支等切会计事项，均应取得合法的原始凭 证如发票帐单收据等，原始凭证由经手人验收人和主管负责 人签字后，才能报销。切白条，不能作为正式凭据。出差或因公借 款，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。 会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。 配合有关部门对医院的固定资产进行使用监督，及时提取折旧， 定期督促清点库存，防止积压和浪费。 每日的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限 额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记， 每月集中讨论......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“..... 各部门周转材料设专人管理，按指标，每月报计划，月末二十 五统计实耗节耗计奖超耗扣奖。 服从调度，听从指挥，不准以任何借口拒绝执行工作任务。 洗衣房工作制度 负责全院被服装具的洗涤凉晒消毒保管缝补制作等 工作。 严格执行被服装具的消毒隔离制度，严格交叉感染。 临床医技科室的物品实行下收下送。下送物品与回收物品数 目要相等，丢失物品由个人负责。 被服装具要分类存放方便取放，破损物品缝纫组应及时补好， 物品洗涤要保证质量。 坚持增收节支管理，严防烤损被服，做好机器的保养及管理， 并保证安全生产。 电话总机室工作制度 话务员要熟悉掌握值机规则值机操作方法和业务知识。迅速 准确接通每个电话。 财务科工作制度 正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。 财会人员要以身作则，奉公守法，对切贪污盗窃违法乱纪行为做 斗争。 合理组织收入......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....及时予以制止或者纠正。 负责审核会计凭证会计帐簿财务会计报告和其他会计资料 的内容是否真实完整，计算是否正确，手续是否齐全，并符合有关 规定。 负责审核各项财产物资的增减变动和结存情况，并与帐面记录 进行核对，确定帐实是否相符。不符时，应查明不符原因，并提出该 进措施。 往来帐会计职责 登记各项往来业务，清楚每项往来业务的来龙去脉，及时对帐。 积极清理往来帐，防止呆帐发生，催讨欠款。 整理每天的会计凭证，每月结帐终了后的记帐凭证装订成册。 出纳员职责 严格按照国家有关现金和银行结算制度的规定办理现金收付和 银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经领导审核方可办理。 每日及时登记现金和银行存款日记帐，结出余额，做到帐款相 符。库存现金不得超过银行核定限额，不得白条抵库和挪用现金。 妥善保管财务印章，严格按照规定用途使用。空白收据和空白 支票专设登记簿登记管理，认真办理领用注销手续......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....服务热情 周到，说话和气，不准刁难患者，做到文明服务，礼貌待患。 坚持上下班制度，做到不迟发生制的原则，负责将医院总收入总支出全部登记入 帐，及时完整的反映医院的总收入总成本，同时正确反映成本变化， 控制成本费用，提高经济效益定期作出成本分析，并保持与有关科 室的经常沟通，为科室成本运算提出合理化建议。 在费用分配上，为保证合理化分，应及时听取医院各个方面的 意见，使成本核算走向合理化。 工资医保会计职责 负责每月及时编制工资发放表工作，做好发放工资前的准备事 宜。对领取工资条及查询工资事项的职工热情接待，耐心解释。 负责每个结帐月及时与门诊医保住院医保对帐工作，并在认 真核对清楚帐目后，完成与社保医保对帐，要帐工作。 负责及时换取零钱，保证门诊收费处住院收费处零钱使用。 稽核工作职责 负责审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合规定......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....凡不符合会计法规定的律 不予报销。 银行结算管理制度及报销规定 经办人员领用转帐支票须在登记簿上签字，登记用途和领用日 期，按规定报销后再在登记簿上登记。 日常资金支付由掌管银行帐的会计人员根据资金允许情况签发 支票，严禁开出空头支票。 出纳人员交给经办人员转帐支票时，应按估计用款的进额填写 限额和签发日期，掌握收款单位名称的应将收款单位名称填写齐全， 最大限度地保证资金的安全。 严格执行审批制度，对每笔付出的款项都要由领导签字。对收 进的支票要及时入帐。月底结帐时要及时与银行对帐，编制银行余额 调节表。 加强对支票的管理，公章与支票应分人管理或分别管理，确以 保证资金的安全。 转帐支票领用后，经办人应在三日内将支票收据拿回，办清结 算手续，经办人不得将领用的转帐支票挪做它用。 办理异地汇款，须事先与对方签定合同，经有关领导审批后， 经办人员必须填写汇款申请单......”。