1、参股投入万元，占项目建设资金省财政配套投入参股万元，占建设投资企业自筹资金万元，占建设投资。省财政配套投入参股资金占中央财政投入参股资金，企业自筹资金占中央财政投入参股资金。中央和省财政投入参股资金与企业自筹参股资金比例为。项目流动资金向银行贷款万元。主要技术经济指标项目达产年出口松萝绿茶万吨，年产值达万元，可新增销售收入万元，计算期年，年平均新增销售收入万元中，年均总成本万元，年均利润万元，年均销售税金及附加万元，全部投资利润率，财务现值指数后，内部收益率税后，财务净现值税前万元，税后万元，投资回收期所得税前含建设期年年，所得税后年。项目辐射范围及带动能力安徽省是我国重点产茶区，休宁县在历史上是驰名中外屯绿发源地和主产区，近万茶农经济收入来源于茶叶。项目施可带动万多户万多茶农，人均增收元，建成万亩标准化清洁化茶园示范基地，直接增加就业人。通过项目实施，还可辐射整个三区四县，推广应用茶叶清洁化生产技术，显著提高茶树种植茶叶加工技术水平，做大做强茶业经济，把黄山建成华东地区绿色食品加工基地，并带动相关产业发展，促进经济社会生态可持续协调发展。可行性研究报告编制依据项目可行性研究报告编制依据当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录关于印发农业产业化十大主导产业发展规划年通知安徽省行业计划安徽省优势农产品区域化布局规划茶产业发展规划国家农业综合开发办公室关于年农业综合开发产业化经营项目事宜通知国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南综合评价和论证结论综合评价茶叶是休宁县。
2、休宁县近年由省级扶贫县脱贫，走上良性发展健康轨道，在很大程度上得益于茶叶经济发展。项目建设必要性及目意义实施出口茶叶清洁化产业化生产，是增强国际市场竞争力需要由于受传统茶叶生产加工方式影响，茶园管理粗放，茶叶加工以半手工操作为主，全国仅加工茶叶茶厂就有万家，平均每个茶厂年加工茶叶仅。加工企业由于规模小，导致设备落后技术水平低茶叶品质和卫生质量安全不稳定，出口茶叶因品质和卫生质量不合格等问题频频发生。因此，打破家户小农生产方式，把茶农组织起来，形成经济联合体，依托龙头企业，实现茶叶生产加工清洁化产业化，这是当前我国茶业发展方向，也是应对国际茶叶市场绿色壁垒，巩固和扩大出口量，提高我国茶叶国际竞争力唯途径。实施茶叶清洁化生产是实现农业资源合理开发，解决农业增效茶农增收需要休宁县是我国重点产茶区之，也是著名出口绿茶屯绿主产地。全县个乡镇均生产茶叶，茶叶收入占近万茶农经济收入以上，茶业经济是茶农生活和乡镇财政主要经济来源。项目实施将充分利用现有茶叶资源，提高产品质量，大力推进茶业产业化进程，促进茶业效益大幅提高，增加茶农收入，促进休宁农村经济快速健康发展。实施茶叶清洁化生产是通过科技创新，促进农产品品质调整，满足市场需求快速增长需要茶叶是世界三大饮料之，而且是有益健康饮品，随着人民生活水平提高，茶叶消费将稳步增长。据统计，过去个世纪，世界人口从亿增加到亿，人口增长倍，同期茶叶消费则增加倍据专家预测，二十世纪茶叶是所有饮料中最具竞争力，在未来五十年内，世界范围内茶叶消费年增长率将在以上，而绿茶近来被消费者认为是最佳饮。
3、点产茶区，只有通过政府财政投资参股支持龙头企业发展，建立规范产业化清洁化外销绿茶生产基地，对加快外销绿茶清洁化生产全面发展，从而做大第章总论项目提要项目名称万吨松萝外销绿茶清洁化生产加工基地建设建设性质改扩建项目申报单位法人代表及其股份制形式项目申报单位安徽省茶叶开发有限公司法人代表股份制形式有限责任公司建设地点规模期限及建设内容建设地点安徽省休宁县开发区建设规模按照清洁化生产要求，依据黄山茶区宜茶生态资源，分类改造低产低效茶园，新建良种生态茶园，最终建成批优质高效标准化清洁化出口茶叶种植基地万亩，其中，无公害茶园面积万亩，绿色食品茶园面积万亩，有机茶园面积万亩。同时，该项目可直接带动黄山茶区近万亩茶园无害化清洁化生产。新建外销绿茶清洁化标准化茶叶初制加工厂座，每座初制厂年加工能力达到吨。新建年产外销绿茶精制加工流水线条，扩建精制加工流水条，最终年产无公害茶绿色食品茶和有机茶累计达到万吨，并且全部产品都达到出口茶质量及卫生标准。④建成出口绿茶自动小包装流水线条，年加工各类绿茶小包装吨。建成茶叶质量安全检测中心座，建立外销绿茶品质和质量安全监控体系，为黄山及周边茶区开展技术服务。建设期限两年建设内容按照清洁化生产设期单价元公斤收购总额万元进项税合计万元外购燃料动力费用估算表附表单位万元序号项目单位燃料煤万元建设期年消耗量吨单位元吨进项税水万元单价元吨年消耗量万吨进项税电万元单价元千瓦小时年消耗量万千瓦小时进项税汽万元单价元立方米年消耗量万立方米进项税合计万元进项税万元工资及福利费估算表附表单位万元序号项目工资。
4、料，被市场日益看好。而我国出口绿茶数量占世界绿新建钢结构厂房工程新建茶叶初制仓库土建工程新建钢结构厂房工程技术要求，对项目区茶园分类按照无公害茶绿色食品茶和有机茶茶园管理技术规程进行改造，针对低产低效茶园，重点实施四改即改土改树改园改种，建成年亩效益在元以上高效出口绿茶种植基地茶园万亩，推广无性系良种种植率达以上。通过在茶园中实施清洁化种植技术，重点围绕茶树病虫草害测报与防治，控制茶园中农药残留和重金属污染，并对茶园中潜在污染物实施植物修复新技术，净化茶园土壤微环境，使万亩示范基地茶园中，达到有机茶生产要求，符合绿色食品茶生产要求。新建座达到绿色食品茶加工环境清洁化初制加工茶厂，每个初制茶厂生产车间平方米，毛茶仓库平方米，年加工能力达吨。④新建眉茶精制加工流水线条，扩建精制加工流水线条，改建和扩建清洁化精制车间平方米条流水线累计年加工无公害茶绿色食品茶和有机茶累计达到万吨，并且全部产品都达到出口茶质量及卫生标准。按照出口食品卫生注册要求，新建出口小包装车间平方米，建成自动小包装流水线条，年加工各类小包装吨。新建原料仓库平方米，改扩建成品仓库平方米。购置茶叶生产加工设备台套。建成个茶叶质量安全检测中心平方米，购置分析仪器设备台套。项目推荐单位及法人代表或负责人项目推荐单位安徽省农业综合开发局负责人罗建国投资规模及资金构成项目投资规模万元，其中固定资产投资万元，全部流动资金万元。项目资金构成固定资产投资中央财政投资万元省级财政投资万元企业自筹万元流动资金投资银行贷款万元资金筹措在项目建设资金投资中，申请中央财政。
5、其他合计无形资产及递延资产摊销估算表附表单位万元序号项目摊销年限专有技术建设期投入原值摊销净值土地使用权年投入原值摊销净值其他无形资产投入原值摊销净值递延资产投入原值摊销年净值资产合计投入原值摊销净值利润表及利润分配表附表单位万元序号项目年份销售收入建设期销售税金及附加总成本费用利润总额应税利润所得税税后利润提取盈余公积金提取公益金扣除基金后利润未分配利润转分配可分配利润分配股利未分配利润累计未分配利润计算指标盈亏平衡点营业收入万元生产能力利用率盈利指标全部投资利润率全部投资利税率资本金利润率销售利润率成本费用利润率单位产品生产成本估算表附表单位元序号项目单位产量吨建设期二原材料成本万元三直接人工万元四燃料及动力万元五折旧万元六其他制造费用万元七生产成本合计万元八单位产品成本元投资项目现金流量表全部投资附表单位万元序号项目年份现金流入量产品销售收入回收固定资产余值回收无形资产余值银行贷款现金流出量建设投资银行资金归还经营成本销地免检证书茶叶协会有机茶合作社个在个乡镇建立了处有机茶示范基地，国际国内颁证机构颁证有机茶园面积达万亩，无公害茶园面积达万亩。其中茶叶开发有限公司为省级农业产业化龙头企业，以公司为依托创办松萝茶业合作社，现有茶园基地近万亩，有机茶无公害茶园基地亩。公司年加工销售茶叶吨，并进入全省出口创汇强。在此基础上，全县茶业产业社会化服务体系不断完善，建立了有机食品科研所科技培训中心和家茶叶机械制造厂。个以茶叶开发有限公司为龙头产业化规模化茶叶产业集群框架正在形成。茶业经济已成为广大茶农增收主渠道。。
6、益率投资回收期年技术需求，开展外销绿茶清洁化生产过程控制技术建设，能解决茶叶出口中绿色壁垒，有着提高农产品国际市场竞争力和对整个黄山茶区乃至周边省市茶区示范辐射作用，项目具有较强科技发展和产业化前景，目明确，技术创新，方案切实可行，符合国家农业综合开发投资参股经营项目申报要求。存在问题与建议存在问题清洁化茶叶区域同全国大部分老茶区样，茶园基础薄弱，老茶园多，茶树品种退化，以及千家万户分散经营小农经济生产模式，质量品牌意识淡薄，茶叶初制厂加工卫生条件差，硬件设施跟不上。民营企业发展期相对比较短，原始积累较少，投资能力受多方因素影响，对于企业再上个台阶，自我投资更新改造，企业规模做大做强形成阻碍。建议在这个生态优越资源丰富，技术力量雄厚，而资金不足，产业分散重点产茶区，只有通过政府财政投资参股支持龙头企业发展，建立规范产业化清洁化外销绿茶生产基地，对加快外销绿茶清洁化生产全面发展，从而做大第章总论项目提要项目名称万吨松萝外销绿茶清洁化生产加工基地建设建设性质改扩建项目申报单位法人代表及其股份制形式项目申报单位安徽省茶叶开发有限公司法人代表股份制形式有限责任公司建设地点规模期限及建设内容建设地点安徽省休宁县开发区建设规模按照清洁化生产要求，依据黄山茶区宜茶生态资源，分类改造低产低效茶园，新建良种生态茶园，最终建成批优质高效标准化清洁化出口茶叶种植基地万亩，其中，无公害茶园面积万亩，绿色食品茶园面积万亩，有机茶园面积万亩。同时，该项目可直接带动黄山茶区近万亩茶园无害化清洁化生产。新建外销绿茶清洁化标准化茶叶初制加工。
参考资料：
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（申报资料）绿茶清洁化生产加工基地建设工程项目可行性申报材料（正文完整）