1、作方案后，审计部门负责人应将经审批的整改工作方案上报到上级单位进行备案。下达整改工作方案整改工作方案经审计部。时难以整改的，要制定具体整改计划，并抓紧落实。对无法整改的问题点，及时报厂部审计整改工作领导小组研究，提出整改意见和建议后，上报公司审计整改工作领导小组进行协调处理。厂审计整改工作领导小组将以不同形式开展审计整改工作督促指导，随时跟踪整改进展情况，确保审计整改落实到位。各部门将整改情况形成整改报告，于月日前报厂审计整改工作领导小组办公室，由其汇总整改情况并将整改总报告于年月日前以正式文件报公司审计整改工作领导小组办公室。公司审计整改工作实施方案公司审计整改工作实施方案总则目的为进步深化审计成果运用，规范公司系统审计整改工作，提控制，弥补管理漏洞，并举反，从根本上规范管理，提高管理的效益和效率。视情况轻重对责任人进行教育惩处。整改的工作程序与步骤制定审计整改工作方案审计整改工作方案的主要内容整改目的根据审计发现的问题，确定整改工作需要达到的目标与要求整改时间段列明整改责任部门完成整改工作的规定时间段审计发现的问题及整改主要次要责任单位或部门列明被审计单位的问题，并应将审计发现问题按职责分类分解到各整改责任单位或部门。可将被审计单位根据责任的主次确定整改主要责任部门及整改次要责任部门，明确其在。

2、划的编制及审批流程草拟整改工作计划整改责任单位或部门应根据本单位审计部门的审计报告下达后十个工作日内，或整改工作方案下达后十个工作日内，对审计发要求制定具体的整改措施整改完成时间根据发现问题的严重程度，整改要求的迫切程度，以及整改部门的实际情况，合理预估各整改工作的进度，确保达到整改工作方案中对于整改完成时间的要求。审计整改工作计划的编制及审批流程草拟整改工作计划整改责任单位或部门应根据本单位审计部门的审计报告下达后十个工作日内，或整改工作方案下达后十个工作日内，对审计发现问题进行分析，找出原因，并根据整改要求及整改完成时间，结合本单位或部门的实际情况制订整改工作计划。确定整改工作计划整改责任单位或部门负责人汇总各整改责任人反映的情况，权衡发现问题的严重性及时间安排，根据需要对整保审计整改落实到位。各部门将整改情况形成整改报告，于月日前报厂审计整改工作领导小组办公室，由其汇总整改情况并将整改总报告于年月日前以正式文件报公司审计整改工作领导小组办公室。公司审计整改工作实施方案。重点抽查阶段月日月日厂部将组织人员对各部门审计问题整改落实情况进行重点抽查，对抽查发现不按要求整改或未及时整改到位的，提交厂部进行严肃处理。整改情况要经得起公司国家局等各级检查。工作要求加强领导，提高认识。各部门要深刻认识行业。

3、实施整改工作计划整改责任人应按照整改工作计划落行动上更加自觉，措施上更加有效。对整改难度较大的问题主要负责人要亲自参与研究制定整改措施，并定期听取整改情况，集中力量抓好落实。健全组织，落实责任。各部门要指定专门联络人员，抓好具体问题的整改落实。公司审计整改工作实施方案。报公司审核确认。由厂审计整改工作领导小组办公室汇总自查整改情况，形成厂部自查整改总报告，经厂领导签字确认后，于年月日前上报公司审计整改工作领导小组办公室审核确认。整改落实阶段月日月日厂审计整改工作领导小组按照公司审核确认结果及整改要求，对未整改到位问题进行再分解，限期整改。各责任部门对能够及时整改的，要立即加以整改制定整改工作计划整改工作计划的主要内容审计发现的问题列明各整改责任单位或部门需要负责的审计发现问题，包括所涉及的流程具体问题描述及可能产生的影响整改责任人根据审计发现问题，确定具体的整改责任人整改措施根据整改要求制定具体的整改措施整改完成时间根据发现问题的严重程度，整改要求的迫切程度，以及整改部门的实际情况，合理预估各整改工作的进度，确保达到整改工作方案中对于整改完成时间的要求。审计整改工作计划的编制及审批流程草拟整改工作计划整改责任单位或部门应根据本单位审计部门的审计报告下达后十个工作日内，或整改工作方案下达后十个工作日。

4、内，对审计发的效益和效率。视情况轻重对责任人进行教育惩处。整改的工作程序与步骤制定审计整改工作方案审计整改工作方案的主要内容整改目的根据审计发现的问题，确定整改工作需要达到的目标与要求整改时间段列明整改责任部门完成整改工作的规定时间段审计发现的问题及整改主要次要责任单位或部门列明被审计单位的问题，并应将审计发现问题按职责分类分解到各整改责任单位或部门。可将被审计单位根据责任的主次确定整改主要责任部门及整改次要责任部门，明确其在整改工作的主要职责及分工。审计整改工作方案的编制及审批流程草拟整改工作方案审计部门整改审计执行人在接到上级审计单位下达的审计开展审计工作以及对审计结果进行总结与报告。具体后续审计的流程，参考审计项目管理办法中自行完成审计项目或委托外部机构完成的审计项目流程。附则废止文件解释权本办法由公司审计部负责解释。公司审计整改工作实施方案根据国家局关于进步做好审计整改工作有关事项的通知国烟审号公司关于印发审计整改工作实施方案的通知要求，为进步深入推进审计整改工作，规范生产经营活动，提升基础管理水平，结合企业实际，制订本方案。整改内容本次审计整改的内容包括年年年国家局组织开展的经济责任审计年报审计全面审计包括自查复查国家局重点检查工程项目审计含国家局直接审高整改工作质量和效果，形成以整改促。

5、的特殊性和审计整改工作的重要性迫切性，切实增强责任意识规范意识，站在维护行业体制和发展大局的高度，认真对待此次审计题，以及外部审计机构对各单位审计发现的问题。上级审计部门审计发现的问题包括公司审计部对省公司及其直属各单位审计发现的问题省公司审计部对其下属各单位审计发现的问题直属各单位审计部门对其下属各单位审计发现的问题。整改工作方案整改工作方案是指审计部门根据上级下达的审计意见或其他检查单位的整改通知，为组织实施整改工作所制定的工作安排。整改工作计划整改工作计划是指整改责任单位或部门根据上级下达的整改工作方案或本单位审计部门的审计报告，就审计发现的问题制定整改措施，确定具体整改责任人，并安排各项整改工作进度所编制的具体工作计划。报公司审核确认。由厂公司审计整改工作实施方案方案审计部门整改审计执行人在接到上级审计单位下达的审计意见或其他检查单位的整改通知单后，应根据要求制定整改工作方案，按管理职责将审计发现问题的整改责任分解到各整改责任单位或部门。审核整改工作方案整改工作方案应提交审计部门负责人审核。审核的主要内容包括整改任务是否符合上级下达的整改要求或达到审计报告中提出的整改要求整改要求对整改责任单位或部门而言是否具有可操作性整改责任单位或部门是否可在规定时间内完成工作。审计部门分管领导审批整改工。

6、管理的良性循环，制定本办法。整改原则对审计发现问题，各单位应按问题发生原因没查清不放过，整改措施没落实不放过，问题责任人没受到教育不放过的不放过原则进行整改。适用范围本办法适用于公司本部及直属各单位。规范性引用文件术语和定义规范性简称审计整改审计整改以下简称整改是指整改责任单位或部门按照审计决定审计意见审计报告或整改通知单的要求，对审计发现的问题采取措施进行纠正并预防，以及对审计建议采取措施进行落实的系列行为。审计整改范围包括省公司直属各单位对本级单位审计发现的问题，上级审计部门审计发现的问行动上更加自觉，措施上更加有效。对整改难度较大的问题主要负责人要亲自参与研究制定整改措施，并定期听取整改情况，集中力量抓好落实。健全组织，落实责任。各部门要指定专门联络人员，抓好具体问题的整改落实。公司审计整改工作实施方案。报公司审核确认。由厂审计整改工作领导小组办公室汇总自查整改情况，形成厂部自查整改总报告，经厂领导签字确认后，于年月日前上报公司审计整改工作领导小组办公室审核确认。整改落实阶段月日月日厂审计整改工作领导小组按照公司审核确认结果及整改要求，对未整改到位问题进行再分解，限期整改。各责任部门对能够及时整改的，要立即加以整改方案审计部门整改审计执行人在接到上级审计单位下达的审计意见或其他检查单位的整改。

7、划的编制及审批流程草拟整改工作计划整改责任单位或部门应根据本单位审计部门的审计报告下达后十个工作日内，或整改工作方案下达后十个工作日内，对审计发要求制定具体的整改措施整改完成时间根据发现问题的严重程度，整改要求的迫切程度，以及整改部门的实际情况，合理预估各整改工作的进度，确保达到整改工作方案中对于整改完成时间的要求。审计整改工作计划的编制及审批流程草拟整改工作计划整改责任单位或部门应根据本单位审计部门的审计报告下达后十个工作日内，或整改工作方案下达后十个工作日内，对审计发现问题进行分析，找出原因，并根据整改要求及整改完成时间，结合本单位或部门的实际情况制订整改工作计划。确定整改工作计划整改责任单位或部门负责人汇总各整改责任人反映的情况，权衡发现问题的严重性及时间安排，根据需要对整保审计整改落实到位。各部门将整改情况形成整改报告，于月日前报厂审计整改工作领导小组办公室，由其汇总整改情况并将整改总报告于年月日前以正式文件报公司审计整改工作领导小组办公室。公司审计整改工作实施方案。重点抽查阶段月日月日厂部将组织人员对各部门审计问题整改落实情况进行重点抽查，对抽查发现不按要求整改或未及时整改到位的，提交厂部进行严肃处理。整改情况要经得起公司国家局等各级检查。工作要求加强领导，提高认识。各部门要深刻认识行业。

8、作方案后，审计部门负责人应将经审批的整改工作方案上报到上级单位进行备案。下达整改工作方案整改工作方案经审计部。时难以整改的，要制定具体整改计划，并抓紧落实。对无法整改的问题点，及时报厂部审计整改工作领导小组研究，提出整改意见和建议后，上报公司审计整改工作领导小组进行协调处理。厂审计整改工作领导小组将以不同形式开展审计整改工作督促指导，随时跟踪整改进展情况，确保审计整改落实到位。各部门将整改情况形成整改报告，于月日前报厂审计整改工作领导小组办公室，由其汇总整改情况并将整改总报告于年月日前以正式文件报公司审计整改工作领导小组办公室。公司审计整改工作实施方案公司审计整改工作实施方案总则目的为进步深化审计成果运用，规范公司系统审计整改工作，提控制，弥补管理漏洞，并举反，从根本上规范管理，提高管理的效益和效率。视情况轻重对责任人进行教育惩处。整改的工作程序与步骤制定审计整改工作方案审计整改工作方案的主要内容整改目的根据审计发现的问题，确定整改工作需要达到的目标与要求整改时间段列明整改责任部门完成整改工作的规定时间段审计发现的问题及整改主要次要责任单位或部门列明被审计单位的问题，并应将审计发现问题按职责分类分解到各整改责任单位或部门。可将被审计单位根据责任的主次确定整改主要责任部门及整改次要责任部门，明确其在。

参考资料：

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