1、文件控制。职责总经办负责质量管理手册质量程序及适用法律法规的分发控制，并编制文件览表技术开发部负责产品标准产品图纸产品工艺操作规程等生产技术文件的分发控制，并编制文件览表，并负责组织编制与质量方针相致的质量管理体系文件。各部门负责本部门与质量管理体系有关文件的收集整理和归档等。程序公司质量体系规定的文件是指质量管理体系文件，包括质量手册质量管理体系程序适用法律法规技术文件，包括产品工艺技术要求及标准，操作规程顾客提供的技术资料及其他外来文件本程序适用于以上质量文件的控制。质量文件编号指南质量手册年份手册本公司代号浙江鼑鑫工艺品有限公司质不得私自复印文件。发放范围以外人员部门需要时，应填写文件申请表，经审批人同意，向文件控制人员领取，同样办理登记手续。作废失效的受控本回收后都应及时处理，作为档案或供今后参考而保留的至少份作废文件，应盖上作废印章以防误用。质量文件的更改质量手册质量体系程序由质检部组织更改，填写文件更改申请表，经管理者代表申请，上报总经理批准后更改，由总经办发放并保留文件更改内容的记录。其他文件的更改由部门主管填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改发放处理。如果指定其他部门审批时，该部门获得审批所需依据的有关背景资料。更改的实施质量手册程序文件更改在次以内或般更改，以换页方式进。
2、贮存保管和处理。程序质量记录的编制常用的质量记录应格式化并可能表格化格式化的质量记录有专门的识别号。所有质量记录都应字迹清晰，不得用铅笔做记录，质量记录应有作记录的人员签全名以表明责任若有涂改，原记录人员应在涂改处签名。质量记录应清楚地指明时是何种产品或生活，应正确，真实完整地填写记录中的有关栏目内容。质量记录的保管处理所作的质量记录应适应于顾客或责任单位审核的要求。质量记录应保存在适合的场所，以防质变损坏和丢失。质量记录每年应整理次分类，装订或装箱保存。质量记录保存期限见质量记录览表，除非顾客或本公司另有书面要求或规定。若以电磁介质作为质量记录载体，应及时制作拷贝妥善保存。对超过保存期的质量记录，处理时应有处理记录。质量记录的标识质量记录，相对应的程序文件为四位数字，顺序号贰位阿拉伯数字例代表文件控制程序中引用的顺序号为的质量记录。质量记录表格的管理质量记录表格由使用部门制定并送总经办份存档，总经办文件管理员应编制质量记录览表，明确其修订状态。浙江鼑鑫工艺品有限公司质量管理体系程序文件文件号标题质量记录的控制版本号修订次第页共页生效日期年月日质量记录表格的修订由使用部门负责人审批，报总经办文件管理人员备案。质量记录规范的印刷，应经文件管理人员审批。质量记录览表所列质量记录系在质量体系至少应具备的主要质量记录。新制定的。
3、质量体系程序本公司代号管理文件年份顺序号管理本公司代号技术文件年份顺序号技术本公司代号质量记录承诺年份条款号质量记录外来文件沿用原编号质量文件的编写审核批准和发放所有质量文件发布前都应得到批准，以确保文件是适宜的质量管理手册由管理者代表组织质检部编写，由管理者代表审核，总经理批准发布，由总经办负责登记和发放质量体系程序由质检部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准，由总经办负责登记和发放技术类文件由技术开发部编写和审核，包括产品标准工艺文件检验和试验规范过程技术规范操作规程等，由管理者代表审批批准发布，由技术开发部负责登记和发放管理类文件由总经办组织编写，由管理者代表审批，总经理批准发布，由总经办浙江鼑鑫工艺品有限公司质量管理体系程序文件文件号标题文件控制程序版本号修订次第页共页生效日期年月日负责统编号登记和发放质量文件的发放范围文件的发放范围以适用部门和人员为原则确定，应严格控制文件的分发，以便管理和防止泄露。所有质量体系文件，除非管理者代表或总经理许可，不得外借给公司以外的人员，为让顾客了解公司质量体系，般只提供质量管理手册及相应程序的非受控本。文件发放范围由文件审批人书面通知文件控制人员，并体现在文件分发表中。无论是对外发放或借阅质量文件，都适用本程序条款规定的发放和回收程序。质量文件的发放和回收。文件控制人员。
4、应保证及时从所有发放和使用场所收回作废失效文件受控本。文件控制人员按规定的发放范围及时发放文件，以保证有关的场所使用相应的有效版本文件控制人员应在文件受控本分发表和文件非受控本分发表中详细登记文件发放和情况并应有文件接收人员的签名所有发放的质量文件应有编号以便追溯对于非受控本无需更换新版或回收文件受控本和非受控本都应盖有相应的红色受控本或非受控本印章。除文件控制人员外，顾客意见投诉处理版本号修订次第页共页生效日期年月日目的为保证顾客意见得以及时交流分析处理相应采取的纠正或改进方案得以有效贯彻，制定本程序。范围本程序适用于本公司与顾客交流对顾客意见投诉的处理。职责销售部负责与顾客交流销售部负责顾客意见投诉的受理登记答复。程序与顾客交流销售部应通过保持与顾客的接口关系，保证联系渠道的畅通，达到相互了解即本公司了解顾客需求，顾客了解本公司提供的产品和服务，使本公司与顾客的关系协调以提高双方的经营利益。交流包括产品质量信息听取顾客对本公司工作意见包括顾客投诉。顾客意见投诉处理销售部接到顾客的依据投诉时，应将情况简要记录在顾客意见处理报告。销售部首先应对顾客意见投诉进行分析对涉及数量交货期运输造成破损等问题，由自己处理对涉及产品质量问题的，应将顾客意见处理报告连同有关资料移交质检部处理。质检部应审查顾客意见，初步确定质量问题的性。
5、质量记录表格，增补于览表中。质量记录览表中的质量记录，必要时每半年可增删次，但不需列入所有的记录。相关文件文件控制程序主要报表记录质量记录览表浙江鼑鑫工艺品有限公司质量管理体系程序文件文件号标题管理评审版本号修订次第页共页生效日期年月日目的为确保本公司质量管理体系持续的适应性充分性和有效临时生产计划由总经理批准，生产部对相关部门下发临时生产计划通知，责成相关部门按更改后的计划执行。人员配备与考评生产部根据技术文件要求落实经过培训的有经验的人员上岗。对于电焊工序应安排技艺水平较高的人员操作。目录序号程序文件编号程序文件名称文件控制程序质量记录控制程序管理评审人力资源和培训程序生产设施的配置和管理程序工作环境的控制程序产品质量策划程序顾客要求的确定与评审程序与顾客交流及顾客意见投诉处理程序采购程序生产和服务提供的控制程序产品标示和可追溯性程序顾客财产的控制程序产品防护控制程序测量和监控设施的控制程序顾客满意度的评估程序内部审核程序过程和产品的测量和控制程序不合格的控制程序数据分析程序浙江鼑鑫工艺品有限公司质量管理体系程序文件文件号标题文件控制程序版本号修订次第页共页生效日期年月日目的为了质量管理体系文件进行控制，保证对质量管理体系有效地运行起重要作用的各个场所都使用相应的有效版本，制定本程序。范围适用于与质量管理体系有关的。
6、质。必要时，可与有关部门起分析查找原因。如产品质量信息听取顾客对本公司工作的意见包括顾客投诉。顾客意见投诉处理销售部接到顾客的意见投诉时，应将情况简要记录在顾客意见处理报告。销售部首先应对顾客意见投诉进行分析对仅涉及数量交货期运输造成破损等问题，由自己处理对涉及产品质量问题的，应将顾客意见处理报告连同有关资料移交质检部处理。质检部应审查顾客意见，初步确定质量问题的性质。必要时，可与有关部门起分析查找原因。如供应部原辅材料问题技术开发部技术方面过程控制生产管理和储存问题浙江鼑鑫工艺品有限公司质量管理体系程序文件文件号标题与顾客交流及顾客意见投诉处理版本号修订次第页共页生效日期年月日质检部在证实问题的根源后，应将顾客意见处理报告连同有关资料转给有关的责任部门和人员以采取纠正措施包括预防性措施。责任部门或人员应分析原因，制定纠正措施方案并组织实施，有关纠正措施应填写于顾客意见处理报告中。如产品质量问题系供方提供的原材料因素造成的，则按纠正和预防措施处理。质检部应监督纠供方资格。采购供应部按照技术开发部提供的采购规范图纸或其他技术文件，组织采购，确保采购物资满足规定的要求供应部按照生产计划和库存情况，合理编制采购计划单。由供应部根据批准的采购计划单与供方签订采购合同或下达采购通知单。其中采购通知单可以采用传真或电话通知及上门直。
7、贮存保管和处理。程序质量记录的编制常用的质量记录应格式化并可能表格化格式化的质量记录有专门的识别号。所有质量记录都应字迹清晰，不得用铅笔做记录，质量记录应有作记录的人员签全名以表明责任若有涂改，原记录人员应在涂改处签名。质量记录应清楚地指明时是何种产品或生活，应正确，真实完整地填写记录中的有关栏目内容。质量记录的保管处理所作的质量记录应适应于顾客或责任单位审核的要求。质量记录应保存在适合的场所，以防质变损坏和丢失。质量记录每年应整理次分类，装订或装箱保存。质量记录保存期限见质量记录览表，除非顾客或本公司另有书面要求或规定。若以电磁介质作为质量记录载体，应及时制作拷贝妥善保存。对超过保存期的质量记录，处理时应有处理记录。质量记录的标识质量记录，相对应的程序文件为四位数字，顺序号贰位阿拉伯数字例代表文件控制程序中引用的顺序号为的质量记录。质量记录表格的管理质量记录表格由使用部门制定并送总经办份存档，总经办文件管理员应编制质量记录览表，明确其修订状态。浙江鼑鑫工艺品有限公司质量管理体系程序文件文件号标题质量记录的控制版本号修订次第页共页生效日期年月日质量记录表格的修订由使用部门负责人审批，报总经办文件管理人员备案。质量记录规范的印刷，应经文件管理人员审批。质量记录览表所列质量记录系在质量体系至少应具备的主要质量记录。新制定的。
8、文件控制。职责总经办负责质量管理手册质量程序及适用法律法规的分发控制，并编制文件览表技术开发部负责产品标准产品图纸产品工艺操作规程等生产技术文件的分发控制，并编制文件览表，并负责组织编制与质量方针相致的质量管理体系文件。各部门负责本部门与质量管理体系有关文件的收集整理和归档等。程序公司质量体系规定的文件是指质量管理体系文件，包括质量手册质量管理体系程序适用法律法规技术文件，包括产品工艺技术要求及标准，操作规程顾客提供的技术资料及其他外来文件本程序适用于以上质量文件的控制。质量文件编号指南质量手册年份手册本公司代号浙江鼑鑫工艺品有限公司质不得私自复印文件。发放范围以外人员部门需要时，应填写文件申请表，经审批人同意，向文件控制人员领取，同样办理登记手续。作废失效的受控本回收后都应及时处理，作为档案或供今后参考而保留的至少份作废文件，应盖上作废印章以防误用。质量文件的更改质量手册质量体系程序由质检部组织更改，填写文件更改申请表，经管理者代表申请，上报总经理批准后更改，由总经办发放并保留文件更改内容的记录。其他文件的更改由部门主管填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改发放处理。如果指定其他部门审批时，该部门获得审批所需依据的有关背景资料。更改的实施质量手册程序文件更改在次以内或般更改，以换页方式进。
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