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管理严格执行陈列标准的摆货数量。

已销售货品需及时补充，保证货品编号与货品致。

旺场时如不能及时整理则需将商品统存放在较安全的地方，例如收款台的柜子，在静场时迅速收拾好，店长需作相应的核查。

销售过程中，如遇顾客选择货品量大时，较易出现混乱现象，此时每选样货品须与商品编号起取用，以便在顾客另选货品时，立刻把货品与编号对应存放。

三退货管理退货的定义有质量问题的货品或其他需要退回公司的货品。

填制报废品登记表在盘点时单独点核，并及时把相应实物上交。

若物不对单则作无效处理，店铺责任自负。

四报废品管理报废品的定义因质量问题被顾客退回且无法维修货品，可退回公司作冲红处理。

填制报废品登记表在盘点时单独点核，并及时把相应实物上交。

若物不对单则作无效处理，店铺责任自负。

店铺每月报废额度为当月销售额的。

在额度以内，店长可根据实际情店务管理手册况处理顾客的退货。

六固定资产及物料用品的管理对各店铺的固定资产每月结存次，若店长更换交接时需对该铺固定资产进行清点接收。

小件物料用品由店长用备用金购买，并入帐。

每月盘点时将表格统上交，经负责人核实后补足备用金。

大件用品的购买由店长填写申购单，经核准后购买。

店铺人员须对店铺固定资产的损坏遗失作相应的赔偿。

七赠品的管理赠品发送须在销售日报表及销售小票中反映，并有顾客签名。

填写礼品发放登记表见附表九以保证赠品的帐实相符。

每次促销活动后对赠品整理，按规定回收。

八店铺货品进出数量管理使用店铺货品进出数量管理表对进出店铺货品的总量进行管理。

新货到店顾客待退产品留店等产生店铺产品数量增加，销售顾客取回待退产品废品次品退回总部等产生店铺产品数量的减少，不论增加与减少都应在店铺货品进出数量管理表上如实记录。

进出货品数量的管控由当值收银员与店长共同签名确认。

每日营业结束后，在店铺货品进出数量管理表上由收银员计算出本日店铺结存的产品总量，店长签名确认。

每月盘点结束后，将盘点数进行核对，以明了盘亏盘赢产品的数量。

店务管理手册盘点管理准备工作备齐盘点工具盘点表分配表监控表垫板笔复核笔计算器等。

划分盘点区域。

分配各人的盘点区域及复核区域。

编制盘点职责分配表见附表十盘点监控表见附表十。

检查货品编号价格是否齐全正确，并予以补充更正。

做好次品报废品的登记核对与包装。

检查有无货品遗忘在盘点区域外。

二盘点前工作会由店长主持，召集全体盘点人员进行。

合理安排各项工作，并下达盘点程序和注意事项。

拟定完成时间，以保证工作效率。

确认每人对盘点的程序明了。

明确问题发生时的处理人员。

三盘点要求盘点表填写字迹清晰端正。

不许使用涂改液更改盘点表，更改处要有本人的签名。

准确填写货品编号名称颜色单价数量。

每张盘好的单据都必须有盘点人复核人与店长的签名确认。

按盘点顺序准确填写分配表监控表等有关表格。

盘点后准确计算盘点表总页数，并将所有单据订在起。

四盘点过程注意事项盘点中店长需监控时间，并提醒盘点人员正确的操作顺序。

每完成项步骤，店长必须填写盘点监控表，才能开始下项。

初盘全部完成后由店长根据情况适当调整后理手册附表十三义乌点爱玩具有限公司卫生轮值表店铺月姓名日期注请在当天值日人员处打。

店务管理手册附表十五义乌点爱玩具有限公司营业员签到表店铺年月本表必须由签到人本人签名，任何人不得代签。

月底经店长确认无误后，交办公室审核。

姓名日期上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班店务管理手册附表十六义乌点爱玩具有限公司请假单年月日姓名部门职务假别事假病假婚假产假补假其他请假事由时间自年月日时至年月日时请假人店长负责人店务管理手册附表十七义乌点爱玩具有限公司月份员工考勤记录表店铺填报人年月日日期姓名值班加班请假旷工注当天上班打，休息记休，半休分格记录，值班记值。

店务管理手册附表十九义乌点爱玩具有限公司店长交接表店铺名称编号交接项目及内容交出人接收人货品店长移交前须进行盘点，盘点表式三份，并双方签字确认店铺资产外联关系宿舍顾客待退产品备用金借款各类报表存折其它，店长须认真核对商场的对帐单，确认无误后签名，并将对账单整理好，及时交回总部。

六备用金找零管理各直营店的备用金主要用于日常零星开支电话费开支及找零等，每店统为元。

备用金的使用情况必许如实填写备用金管理表见附表七该表格式两份，店铺留底份，月底上交份。

各种费用的支出，必须及时凭原始单据由当事人证明人与店长的签名报销。

备用金管理表的填写与备用金的支出与管理由当值收银员负责，店长须经常核查以保证帐实相符。

经审核不能报销的费用，其使用金额由责任人自行补充。

店长调动或离职时，必须做好移交工作，移交必须填写店长交接表见附表十九核对无误后，由新店长通知财务部，财务部将原店长借支款转入新任店长名下，若因交接不清造成账目不清货品数目钱款不对的由接任新店长负责。

店务管理手册七异常管理对帐时发现短款与长款等情况时，需及时报告店长核查原因。

店长可根据情况向全体店员查询，以找明原因。

如无法查明原因，需将事情详细记录，由收银员与店长共同签名确认，在当日内将情况报告负责人。

总部根据长短款金额及每月盘点的情况进行处理。

收银人员绝对不得擅自将帐目做平，经查实，立即开除。

八其它注意事项收银员需妥当保管钥匙，不得轻易给人，随时锁好收银台。

收银员收到假币，律由个人自行负责。

收银员短时离开，可将钥匙交给店长，如店长不在，自行保管，办完事情后迅速返回。

收银员离开时间较长时，应先将已收的现金与单据核算清楚，移交给店长，如移交给他人，需由第三方签名确认。

收银员返回后，应与代班人将离开期间所发生的营业款核对清楚，经店长签名确认后，方可继续收银。

店务管理手册店铺货品管理存货管理存货储存将存货归类分柜存放。

存货须存放在相应陈列商品就近的货柜里，并要求店员熟记位置把存货分款入袋及在袋内分色处理，把报废品次品分柜存放，并分别独立包装及标上款号存货数量管理每类别有个总数进出登记表，由取存人员加减总数并签名负责。

店长每天需抽查销售过的商品的存货是否有进出登记，店长有权根据店员违规情况做出相应处理。

对报废品次品归类时，需及时登入报废品登记表见附表八。

二店面货品的，才设投资估算为自行建厂方案，总投资额为万元。

本次招商按租用场地厂房方案进行估算，建筑改造工程费万元，租赁费万元，合计万元设备设施投资万元，设计安装费万元，其它费用万元，合计万元总投资为万元。

建设投资借款利息按计按入股投资，此项亦可不计，自行建厂方案投资利息总额为万元租用场地厂房方案利息总额为万元建设投资估算万元。

其中基本建设投资万元主要生产设备投资万元设计安装费投资万元④其他费用万元。

注按照租用场地厂房方案，基本建设投资中的场地厂房租赁费万元，改造工程费万元。

本项投资规模内容根据实际情况调整。

办公生活设施的投资不含低值易耗品。

生产流动资金累计投资估算万元建设期当年启动生产流动资金投入万元，投产期生产流动资金累计投资万元含万元，贷款利息按万元的计取，合计为万元。

本项投资是按年生产吨产品的生产总成本总额累计投入的资金。

主要用于购置原辅材料和生产费。

投资总额是按生产设计能力的开工率计算的，如果建厂当年实际开工率减少，则在本项投资总额基础上相应减少投资。

单位吨生产成本估算详见附表产品单位吨生产成本估算表表序号项目内容单位单价元消耗定额金额元小计元合计元原辅材料基础材料聚脂树脂金红石钛白粉颜料辅助材料消泡剂流平剂微粉蜡纳米材料二包装材料包装袋个包装箱个三损耗原辅材料包装材料均按计算四储运五水电费水及资源费电六工时费七设备维修费八固定资产折旧九企业摊销十贷款利息固定资产利息流动资金利息十销售费用十二其它费用总计单位产品生产成本平均元吨。

年产品总成本估算详见表原辅材料成本费万元含包装物其中纳米粉体材料元粉末涂料基料元辅助材料元包装物元。

生产材料耗损成本万元无铬化静电喷涂纳米粉末涂料原辅材料产品的生产出成率为以上，原辅材料成本为元吨计。

水电成本费万元其中水资源费元生产生活用水，平均用水量按吨天计，全年按天用水量计，年用水量为吨，平均水价按元吨计，年水资源费万元，平均每吨产品水资源费为元。

电能源费元生产生活平均耗电，每日平均按小时计算，日耗电量为。

全年按天工作日计，年总耗电量为万。

工业用电价按元，年电费万元，平均每吨产品电费元。

工时成本费万元企业从业人员人，月工资人均按元计，月工资额万元，年工资总额万元，平均每吨产品工时费为元。

生产设备维修费万元按生产设备投资总额万元的计，年设备维修费万元，平均每吨产品设备维修费成本摊销为元。

产品储运费万元原辅材料产品的仓储费按产品总值万元的计，约为万元。

平均每吨产品的储运成本费用元。

固定资产折旧费万元企业摊销成本万元企业管理成本费用按销售额的计，约为万元贷款利息万元固定资产投资按折旧计息，合计万元流动资金累计万元，利率按年息计，合计万元产品销售成本按销售额的计，约为万元其他成本费万元。

不可预测成本费用按年销售收入的计，合计万元。

产品利润估算年产品销售额万元销售收入万元无铬化静电喷涂纳米粉末涂料产品，销售价格平均按万元吨计，年销售量按吨计，年销售额万元销售收入万元单位产品总成本平均按元吨，年产品总成本万元产品利润核算无铬化静电喷涂纳米粉管理严格执行陈列标准的摆货数量。

已销售货品需及时补充，保证货品编号与货品致。

旺场时如不能及时整理则需将商品统存放在较安全的地方，例如收款台的柜子，在静场时迅速收拾好，店长需作相应的核查。

销售过程中，如遇顾客选择货品量大时，较易出现混乱现象，此时每选样货品须与商品编号起取用，以便在顾客另选货品时，立刻把货品与编号对应存放。

三退货管理退货的定义有质量问题的货品或其他需要退回公司的货品。

填制报废品登记表在盘点时单独点核，并及时把相应实物上交。

若物不对单则作无效处理，店铺责任自负。

四报废品管理报废品的定义因质量问题被顾客退回且无法维修货品，可退回公司作冲红处理。

填制报废品登记表在盘点时单独点核，并及时把相应实物上交。

若物不对单则作无效处理，店铺责任自负。

店铺每月报废额度为当月销售额的。

在额度以内，店长可根据实际情店务管理手册况处理顾客的退货。

六固定资产及物料用品的管理对各店铺的固定资产每月结存次，若店长更换交接时需对该铺固定资产进行清点接收。

小件物料用品由店长用备用金购买，并入帐。

每月盘点时将表格统上交，经负责人核实后补足备用金。

大件用品的购买由店长填写申购单，经核准后购买。

店铺人员须对店铺固定资产的损坏遗失作相应的赔偿。

七赠品的管理赠品发送须在销售日报表及销售小票中反映，并有顾客签名。

填写礼品发放登记表见附表九以保证赠品的帐实相符。

每次促销活动后对赠品整理，按规定回收。

八店铺货品进出数量管理使用店铺货品进出数量管理表对进出店铺货品的总量进行管理。

新货到店顾客待退产品留店等产生店铺产品数量增加，销售顾客取回待退产品废品次品退回总部等产生店铺产品数量的减少，不论增加与减少都应在店铺货品进出数量管理表上如实记录。

进出货品数量的管控由当值收银员与店长共同签名确认。

每日营业结束后，在店铺货品进出数量管理表上由收银员计算出本日店铺结存的产品总量，店长签名确认。

每月盘点结束后，将盘点数进行核对，以明了盘亏盘赢产品的数量。

店务管理手册盘点管理准备工作备齐盘点工具盘点表分配表监控表垫板笔复核笔计算器等。

划分盘点区域。

分配各人的盘点区域及复核区域。

编制盘点职责分配表见附表十盘点监控表见附表十。

检查货品编号价格是否齐全正确，并予以补充更正。

做好次品报废品的登记核对与包装。

检查有无货品遗忘在盘点区域外。

二盘点前工作会由店长主持，召集全体盘点人员进行。

合理安排各项工作，并下达盘点程序和注意事项。

拟定完成时间，以保证工作效率。

确认每人对盘点的程序明了。

明确问题发生时的处理人员。

三盘点要求盘点表填写字迹清晰端正。

不许使用涂改液更改盘点表，更改处要有本人的签名。

准确填写货品编号名称颜色单价数量。

每张盘好的单据都必须有盘点人复核人与店长的签名确认。

按盘点顺序准确填写分配表监控表等有关表格。

盘点后准确计算盘点表总页数，并将所有单据订在起。

四盘点过程注意事项盘点中店长需监控时间，并提醒盘点人员正确的操作顺序。

每完成项步骤，店长必须填写盘点监控表，才能开始下项。

初盘全部完成后由店长根据情况适当调整后