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求情况做了些基本假设模型还针对家电维修保险代理和社区服务这三种新业务类型做出了情境假设，其中所有的假设均以公司的内部资料和外部市场调研为基础。

模型对不同的用户进行了必要的分类和合理的假设，并由此导出公司在新业务上必要的投资和费用比例以及初始值的设定，并以此作为后面的财务分析的基础。

公司背景网点数个接驳用户数万户城镇家庭平均人口数个假设保持恒定原有业务所用员工数不包括中层以上管理人员人，中层以上管理人员人人员劳动生产率年增长率假设保持恒定物资有效使用增长率假设保持恒定公司拥有车辆总数辆所有新业务不增加车辆投入并对公司原有的业务天然气业务的运营和市场需求提出了些假设以及必要的财务条件和财务情境最后，模型设定了三种情景。

这三种情景是基于行业分析的基础，在考虑到行业增长日渐趋缓的背景下，对公司运行的相关指标的假设，并对公司的客户进行了分类。

在模型中，设定了情境假设的个选择项。

通过对假设情境的选择，控制后面的各张工作表统调用情境假设下的各种数据项。

社区物流服务业务提成比率假设保持恒定类家庭每户需要社区服务金额元，假设保持恒定类家庭委托社区服务比例假设保持恒定类家庭每户需要社区服务金额元假设保持恒定类家庭委托社区服务比例假设保持恒定类家庭每户需要社区服务金额元假设保持恒定类家庭委托社区服务比例假设保持恒定因新业务每人每月薪金增加额元假设保持恒定购买新车投资元假设所有投资都在第年物流服务设备投资元假设所有投资都在第年物业投资元，假设所有投资都在第年保险业务平均每份保险售价元，假设保持恒定提成比例假设保持恒定参加保险业务人员比例假设保持恒定类家庭购买保险户数占总户数比例假设保持恒定类家庭户均购买保险数量份假设保持恒定类家庭购买保险户数占总户数比例假设保持恒定类家庭户均购买保险数量份假设保持恒定类家庭购买保险户数占总户数比例假设保持恒定类家庭户均购买保险数量份假设保持恒定公司承担的每人培训费用元假设保持恒定中收入低收入备注按照家庭年总收入分类收入。

高收入元以上中收入元低收入元以下发展情境选择税后利润及选择情境下，我们对于所设计的四种方案方案天然气方案天然气和社区服务方案天然气社区服务和家电维修方案天然气社区服务家电维修和保险业务进行了财务指标对比。

通过五年内的四种方案的税后利润的对比图中可以发现，在方案的基础上，通过对于社区服务和家电维修的引进的方案和可以使得公司的利润有较大提升同时我们通过种方案的对比也可以看出，方案和的值明显优于方案优于方案，可见这两种业务的引入从投资回报的角度来看，在五年内能够提高公司的投资回报率。

现有能力匹配方面，我们已经分析过保险业务与公司的主营业务匹配较差，由于这种较差的匹配性导致公司从该业务的收入情况较差，因此从税后利润对比图上可以看出增加了保险业务的方案四中公司的利润方面没有很大的改进由于保险业务的提高的收入相对较少，因此从的对比图中可以发现保险业务对于投资回报改善作用微乎其微资本投入和新增资产投资回报在情境下，四种方案的值在情境下，四种方案在五年内的税后利润对比方案方案二方案三方案四方案方案二方案三方案四由于思八达主营业务的投资和利润等与新业务不在同个数量级上，因此这里的投资回报率采用新业务投资回报率，能够更加清楚的显示各项方案的优劣。

新业务的投资回报率计算方法由于新业务带来的新增利润总和由于新增业务的资本投资总和。

方案方案二方案三方案四年间四种方案的所需的资本投资总额比较方案方案二方案三方案四新业务的投资回报新业务每人每月薪金增加额元假设保持恒定物业行政投资元，假设所有投资都在第年家电维修业务每年维修费用占家电总价值的比率假设保持恒定类家庭每户家电总价值元，假设保持恒定类家庭每户家电总价值元，假设保持恒定类家庭每户家电总价值元，假设保持恒定类家庭市场占有率假设保持恒定类家庭市场占有率假设保持恒定类家庭市场占有率假设保持恒定因新业务车辆增加的使用费用占家电维修总收入比率假设保持恒定因新业务增加设备投入费用占家电维修总收入比率假设保持恒定公司承担的每人培训费用元假设保持恒定因新业务每人每月薪金增加额元假设保持恒定购买新车投资元假设所有投资都在第年维修设备期初投资元，物业投资元假设所有投资都在第年天然气业务户均接驳费用元，假设保持恒定工商用户每立方米接驳费用元假设保持恒定现有工商用户天然气总设计日供气量立方米，类家庭户均燃气销售额元假设保持恒定类家庭户均燃气销售额元假设保持恒定类家庭户均燃气销售额元假设保持恒定家庭用户燃气每立方米价格元假设保持恒定工商用户燃气每立方米价格元假设保持恒定工商用户燃气总用量立方米人工成本万元，非人工直接成本万元，原有折旧摊销万元，销售开支万元行政开支万元，情境设备厂房物业投入元假设所有投资都在第年情境设备厂房物业投入元假设所有投资都在第年情境设备厂房物业投入元假设所有投资都在第年财务条件假设所得税税率假设保持恒定折现率假设保持恒定运营资本占每年销售收入的比率假设保持恒定所有新增折旧按直线法五年期财务分析结果收入预测调整指标发展情境情境解释按照接驳用户年均增长情况接驳用户年均增长率此情景下员工年增加率此情境下设备物业设施投入年增长率销售管理费用增加率每年增加投资比率占销售收入比例天然气业务设备厂房物业投资增长快速增长平稳增长缓慢家庭分类按照家庭经济状况接驳用户比例接驳用户数高收入企业的地区知名度很高。

近年思八达成功的扩张区域覆盖，快速进入多个中小城市，由于思八达保持对下属企业的控股管理，确保服务质量品牌地位的统。

这些举措逐渐显示出其强大的优势，思八达的品牌已经逐渐打破地域限制，成为种跨区域甚至全国性的知名品牌。

声誉良好思八达在过去的发展历程中，始终在公司内部贯彻种客户为导向的服务精神。

每年公司都投入大量的资金培训员工，提高他们的服务能力。

公司对项目投资建设运营及服务实行站式管理。

统下属的地区性公司对外形象，经过多年的努力，成功的建设了个声誉良好的整体品牌形象。

公司曾经获得福布斯全球全球家最佳小企业，及亚洲货币整体最佳公司等多项荣誉称号。

政府关系凭借丰富的行业运作经验和成功实践，思八达以可靠的质量优质的服务和良好的信誉赢得了各地政府信任以质量赢得政府信任思八达深知天然气业务是项公共事业，关系到千千万万的群众生命和财产安全，因而在服务质量和产品质量上，思八达直要求十分严格，且不断提高安全标准，长期的努力在业界树立了良好的口碑。

由于进入各地区必须通过当地政府的审核，获得相应的经营权，思八达以优质的服务质量和以往成功实践赢得各地政府的信任，并获得良好的政府关系，仅年就获得个城市政府授予的独家经营权。

政府支持思八达所从事的天然气行业目前是国家大力鼓励支持的行业，各级政府都积极响应国家政策，对类似于思八达这种能力较强的企业提供各种支持。

例如提供融资便利政策倾斜等。

服务网络目前思八达已经在近个城市建立起多个服务网点，且网点集中于华北华中和华东地区的中小城市服务网点密集思八达的每个营业网点目前平均服务用户为户，以该区域每户平均人口计算，每个营业网点服务人而比较北京地区的便利店，平均每个便利店服务人数在万左右，可见思八达的网点密集度远远高于该地区普通零售机构思八达目前主要覆盖的是些中小型城市，在这些城市中的如此密集服务网络甚至是专业零售公司无法媲美且梦寐以求的资源。

响应速度快由于思八达已经建成如此庞大而密集的服务网络，加上思八达的服务人员都训练有素，例如思八达承诺小时值班，接到保修电话在分钟内赶到等服务标准。

仓储物流能力由于管网和天然气销售后期服务特点，思八达目前在每个城市中都已经拥有支强大的抢修队伍及固定的仓库，以确保抢修的及时和工具设备运输。

员工能力强由于思八达公司是家新兴的民营企业，员工较为年轻，学习能力强。

思八达提倡种积极学习的企业文化，在业务开拓过程中积极投入大量人力物流培训员工技能，不断提高他们的服务和技术能力。

四未来新赢利模式的初步设计在思八达公司所处的行业价值链环节中，配送和传输挖掘新盈利业务的机会教小由于公司拥有密集的零售网络能够与终端用户接触密切而且拥有大量富裕的人员和车辆，因而在零售环节存在很多业务机会，例如便利店八达需要新增的资源业务要求能力分析在社区服务的能力要求方面，思八达已经拥有服务网络客户信息管理和政府关系的优势保险代理业务吸引力分析保险代理的市场规模很大，年的统计数据表明，通过保险代理收取的保费为亿元，占保费收入的。

作为兼业代理，掌握客户资源是其核心能力。

在我国万多家兼业代理机构中，发展比较成熟的有商业银行代理车行代理和航空意外险的代理，车行代理和航空意外险代理的优势都在于它们掌握客户资源，这点恰好是思八达公司的优势所在。

业务要求能力分析综上所述，以思八达目前能力来说开展社区服务最容易，而在保险代理和家电维修方面仍需提高相应专业技能掌握客户信息，能够与客户直接接触代理人具备相关的专业知识，特别是保险产品的知识代理人具备定的营销技能业务要求能力掌握真实准确的客户信息具有与客户直接接触的机会思八达现有资源思八达的专业人员不具备