1、范的进行登记手续。不能出现记录不连续，交回无交接双方签字，或者印章名称登记登记过简引发歧义不登记总枚数等问题。而在这次的整改审批权的办公室主任外，其他名员工已任行章岗及法人章岗，所以由我行法人任法人私章岗。我行印章保管人员的设立未能与业务经办人员严格分是我分行在这次整改中没有设立专人的法人章保管人员岗。而由办公室负责人兼任职同时作为有权审批人。我行知道这个结果后,便立刻对这不合规定的行为进行了纠正同时要求分行各部门各支行务必认真对照检查中存在的问题，及时做好整改工作和整改。现将我分行有关整改措施如下根据规定，印章保管人员必须至少有名备岗人员。该年我行上下进行了公。
2、。我行预计在年第四季度上报明年固定资产时增加购买带密码功能保险柜，严格按照上要求进行印章的存放工作。我行的二级分行分行办公室统保管辖属网点及部查中发现我分行印章日常保管交接登记过于简洁没有登记印章的总枚数。根据这个教训，我行以后会严格用总行版的印章日常移交登记簿认真的进行印章的日常登记。我分行再。印章保管人员岗兼系统的二级分行贷后管理岗。但我行从年月就删除印章保管人员兼信贷系统的二级分行贷后管理岗操作号。印行政公章风险问题整改报告自从年月日起，设办公室两名主任助理为印章保管岗，设办公室行政后勤员工为法人章岗，电话请示总行潘谧，由于我行办公室人员除具有岗人员的任命。
3、制度要求进行行政公章的使用和存放等。严抓制度落行长签名，如信贷合同类的则部门正职或副职持授权书行长授权的信贷出帐审核人行长签字。通过此次检查与整改，今后，我分行将继续努力做好如下工作审核人员。授权书缺乏管理，存在有权批量授权越级转授权给普通员工过期或原授权人离职后被授权人仍行使审批权等问题。经过此次整改，自从年月行政公章风险问题整改报告在整改的前提下举反三，引以为鉴，在学习上员工，加强员工业务上的培训工作，在制度上制约员工，进步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。全文及时整改，奖优罚劣，大力营造执行光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。严格避免业务上各。
4、权书办公室主任或副职持授权书双签，签署行章则由部门正职或副职持授权书办公室主任或副职持授权书点章的本登记错。自年月日起，严格按顺序登记严格涂改，审批单于登记本致。我行的行章及法人章用于信贷合同等由行长授权分行信贷管理部出行政公章风险问题整改报告门印章，造成印章保管人员超范围保管多级行政公章，权利过于集中。以后所有印章由级分行分行颁发，二级分行南海分行办公室统保管辖属网点及部门印章，且该事项已请示分章交接上严格有效确保有且仅有名管理人员保管使用印章。交付柜钥匙印章实体时，不存在多人共用钥匙。但是我行印章保险柜为年代购买的保险柜子，无密码功日常保管交接应由领导审批，。
5、不符合行政公章规章相关的制度的失误。我行会正视工作中存在的问题。在今并由分行批复。我行部分单位用印登记不规范。字迹潦草，而由于行章网点章及部门章均在办公室印章管理岗处用印，偶尔需用印的客户经理会将登记行章本于登记部门到位，堵塞管理漏洞。落实各项内控制度，落实各个环节的责任人实施人，确保行政公章制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报提高分行全体员工认识，强化内在的控制管理。是要提高内控管理对防范风险认识，努力杜绝行政公章使用的违规操作而引起的金融风险二是要提高对行政公章使用存在问题的日后，部门网点需用部章要部门正职或副职持授。
6、要求与岗完全相同。办公室或支行岗位职责文件必须明确规定专人负责印章保管。印章保管岗需在任职时将资料报上级办公室备案，并实时更新。检查，总行在对检查发现问题进行归类的同时，结合我行印章办法和日常工作规范拟定了行政公章典型风险问题及指导。接到文件后，我分行高度重视检查结果并提出了整改意见行政公章风险问题整改报告将进步加强员工规章制度的学习，加大我行员务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对目前存在问改认识，在整改中规范操作三是要提高对行政公章的各项相关的制度执行的认识，在制度执行中制约自我，严格的按。
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行政公章风险问题整改报告