1、带动农民增收，促进经济发展。层面上，农牧民所获甚低。为解决新疆肉牛良种化程度及生产力水平偏低，优质肉制品供应缺口较大与农牧区积极发展肉牛育肥资源优势和产品开发优势不相适应矛盾，满足新疆牛肉广阔市场需求和潜力以及市场对良种畜需求，提高肉牛养殖业科技含量产品质量和综合效益，提出了肉牛养殖合作社肉牛繁育育肥屠宰产业化示范建设项目。旨在通过建设优质肉牛繁育屠宰加工市场销售项目，生产优质牛羊产品，实现肉牛产业化发展。项目建设必要性调整和优化农业产业结构需要随着我国经济发展，人民生活水平提高和科学膳食意识增强，人们对高蛋白低脂肪低胆固醇营养全面和安全动物性食品已有较强追求。在近年来禽肉和蛋市场价格低迷销售疲软情况下，牛羊肉价格稳步攀升，销路不断扩展。反映出人们消费观念正在发生变化，预示着良好市场前景，这为我国农业结构向养殖业方向调整提供了契机。同时，由于我国是个人口大国，粮食问题直是国家保持高度警惕首第章总论项目提要项目名称合作社肉牛繁育育肥屠宰产业化示范建设项目项目性质新建项目单位合作社项目依托单位研究所项目建设地点新疆镇项目建设期限年年年项目建设方案新建优质肉牛繁育场方案新建牛舍栋其中生产母牛和后备母牛舍栋，青年母牛舍栋，母犊牛舍栋，每栋牛舍面积，每栋可存栏头，合计。新建优质肉牛育肥场方案新建育肥牛舍栋，每栋存栏头，设计最高饲养量为头。每栋牛舍面积，合计。新建肉牛繁育场附属建筑物和构筑物大门个消毒室个，各兽医室配电室地磅房地磅棚草料棚水槽补饲槽个运动场青贮窖消毒池个排污池糟粕粪污池运动场围栏场内净道和污道绿化造林亩。新建肉牛屠宰加工厂方案主要生产车间待宰圈屠宰加工间急宰间分割肉加工间骨血粉加工间冷库制冷机房等，合计。辅助生产车间配电室输水泵房。
2、财务内部收益率静态投资回收期年动态投资回收期年以上均含建设期。投资利税率投资利润率销售收入利润率总成本利润率，盈亏平衡点。项目财务指标分析表表名称指标单位本项目备注现金流量分析财务财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年含建设期动态投资回收期年含建设期盈利静态指标投资利润率投资利税率销售收入利润率总成本利润率不确定性分析敏感性分析影响财务指标主要因素是建设投资销售收入经营成本变化，分别对其单因素作敏感性分析，见表。通过敏感性分析计算结果表明销售收入变化是影响财务内部收益率指标最敏感因素，因此，提高产品产量并对产品销售价格市场进行严格调查科学预测和实行正确定价政策是至关重要。敏感性分析图轴敏感因素变动百分比轴净现值销售收入经营成本投资规模财务敏感性分析表不确定因素不确定因素变化率财务内部收益率净现值投资回收期静态年销售收入变化增加年减少年经营成本变化增加年减少年建设投资变化增加年减少年盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为。这说明本项目抗风险能力较强。盈亏平衡分析图生产能力利用率销售收入税金及附加总成本费用固定成本赢利区域亏损区域盈亏平衡点财务评价结论本报告财务指标超过国家财务评价参数，经济效益较好，在财务上可行。第十四章风险分析项目主要风险因素根据项目生产经营特点和所出地理位置，初步分析在未来生产经营中存在主要风险如下市场风险市场需求量竞争能力价格资源风险架子牛与饲草料技术风险先进性适用性可靠性可得性工程风险工期工程地质水文地质资金风险汇率利率资金来源中断资金供应不足外部协作风险交通运输供水供电社会风险政治条件经济条件政策变化不大其他风险自然灾害风险程度分析表风险因素和风险程度分析序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大般。
3、质和多元化竞争态势。新疆优质多样化畜产品方面具备参与国际市场竞争条件和优势，另方面也符合当前城乡居民膳食结构变化现实需求。为此，自治区党委人民政府审时度势，突出特色，面向市场，科学决策，在积极推进棉花粮食林果和畜牧业四大基地建设基础上，确立围绕畜牧业调整农业结构战略构想，并将畜牧业发展水平作为衡量个区域农业发达程度和农业现代化重要标志，将发展现代畜牧业作为推动畜牧产业升级重中之重，以期通过大量先进实用技术引进示范推广，尽快做大做强新疆畜牧产业，巩固其在国民经济发展中主导产业地位，并示范和带动农牧民持续增收和促进区域经济快速发展。这是本项目实施宏观背景。畜种良种化是发展现代畜牧业重要前提，也是决定畜牧业竞争力关键。但是，目前新疆养牛业发展却表现出良种化程度较低农牧民购买良种牛成本高饲养量与优质肉奶产品供给不足等突出问题，极大地制约了新疆畜牧产业尤其是后续加工产业快速发展。据统计，截止年，新疆牛存栏数为万头，良种牛仅占全疆牛存栏总数，而发达国家牛群良种化程度多在以上，差距很大，单体生产力水平低，肉奶产品供应缺口较大，广大农牧民尤其是少数民族贫困农牧民养殖良种畜愿望强烈。可见，新疆牛良种化程度与其广大农区发展优良奶肉牛养殖自然资源优势和产品开发优势不相适应，并与新疆牛奶牛肉广阔市场前景和潜力以及农牧民对良种畜巨大需求形成了强烈反差。因此，按照产业化运营模式，利用冻精冷配胚胎移植等先进技术和手段，扩大优良畜种肉牛头数和畜群规模，提高牛群良重视畜牧产业发展，多次以文件和会议形式加大发展优质牛羊肉宣传力度，统思想，并采取特殊政副产品副，销售价格为元副血骨粉吨，销售价格为元吨牛下水副，销售价格为元副牛粪吨，销售价格为元吨出售青年母牛头，销售价格为元。
4、中断资金供应不足外部协作风险交通运输供水供电社会风险政治条件经济条件政策变化不大其他风险自然灾害风险程度分析表风险因素和风险程度分析序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大般市场风险国际贸易绿色壁垒风险严重市场需求量国内外牛肉需求量呈增势竞争能力成本低无公害竞争力强价格外购材料费不高，人工费低资源风险风险小技术风险风险很小先进性国内先进生产水平适用性工艺技术适用可靠性工艺技术成熟可得性工艺技术来源有保障工程风险风险很小工程地质风险小水文地质地下水量丰富，水质好工期建筑资源供大于求，工保护和卫生防疫要求，环保设施齐备，治污措施有效，对项目区内及周边环境不构成污染。主要风险分析结论项目资源技术工程资金交通能源社会灾害风险程度般唯国际贸易绿色壁垒风险严重，同时存在较严重疫病风险。通过实施绿色品牌战略，确定质量关键控制点及控制内容，制定并实施全程质量控制生产技术规程，采用绿色食品生产新技术和新工艺，确保产品质量。建设肉牛疫情监测预警体系疫病防控体系卫生监督体系防疫物资保障体系防疫技术支撑体系兽药和奶产品药物残留监控体系等措施。项目风险可以得到有效控制。推荐方案优缺点描述本方案采用肉牛育肥屠宰加工系列化生产建厂方案，优点是合格肉牛来源有保证，有利于应用绿色食品生产新技术新工艺和对产品质量进行全程控制，有利于生产优质肉品。缺点是现方案项目建设环节多，影响项目进度因素多。结论与建议项目技术方案可行，财务效益社会效益生态效益良好。项目符合国家产业政策，市场需求量大，前景广阔，比较优势明显。项目建设资源条件有保证，发展空间大。应用成熟可靠先进技术，项目实施有技术保障。综上所述，项目可行。建议尽快进行项目环境影响评价，初步设计和技术设计，早日建成投产，。
5、头出售种公牛头，销售价格为元头销售收入合计为万元。销售税金及附加企业所得税根据昌州国税办号文件昌吉市国税办号文件内容及现行政策农牧企业所得税免征。财务指标分析本项目财务净现值万元财务内部收益率静态投资回收期年动态投资回收期年以上均含建设期。投资利税率投资利润率销售收入利润率总成本利润率，盈亏平衡点。项目财务指标分析表表名称指标单位本项目备注现金流量分析财务财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年含建设期动态投资回收期年含建设期盈利静态指标投资利润率投资利税率销售收入利润率总成本利润率不确定性分析敏感性分析影响财务指标主要因素是建设投资销售收入经营成本变化，分别对其单因素作敏感性分析，见表。通过敏感性分析计算结果表明销售收入变化是影响财务内部收益率指标最敏感因素，因此，提高产品产量并对产品销售价格市场进行严格调查科学预测和实行正确定价政策是至关重要。敏感性分析图轴敏感因素变动百分比轴净现值销售收入经营成本投资规模财务敏感性分析表不确定因素不确定因素变化率财务内部收益率净现值投资回收期静态年销售收入变化增加年减少年经营成本变化增加年减少年建设投资变化增加年减少年盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为。这说明本项目抗风险能力较强。盈亏平衡分析图生产能力利用率销售收入税金及附加总成本费用固定成本赢利区域亏损区域盈亏平衡点财务评价结论本报告财务指标超过国家财务评价参数，经济效益较好，在财务上可行。第十四章风险分析项目主要风险因素根据项目生产经营特点和所出地理位置，初步分析在未来生产经营中存在主要风险如下市场风险市场需求量竞争能力价格资源风险架子牛与饲草料技术风险先进性适用性可靠性可得性工程风险工期工程地质水文地质资金风险汇率利率资金来。
6、市场风险国际贸易绿色壁垒风险严重市场需求量国内外牛肉需求量呈增势竞争能力成本低无公害竞争力强价格外购材料费不高，人工费低资源风险风险小技术风险风险很小先进性国内先进生产水平适用性工艺技术适用可靠性工艺技术成熟可得性工艺技术来源有保障工程风险风险很小工程地质风险小水文地质地下水量丰富，水质好工期建筑资源供大于求，工致富。结论该项目符合国家宏观经济政策和产业发展目标，项目技术方案可行，市场前景看好，资源条件优越，场址选择适宜，设备与工程方案成熟，比较优势明显。应用成熟可靠先进技术，项目实施有技术保障。通过财务经济分析，各项经济指标都很理想，经济效益好，且盈亏平衡点低，抗风险能力强。财务效益社会效益生态效益良好。项目可行，建议立项实施，尽快进行环境影响评价规划设计与施工图设计，早日建成投产。问题与建议由于养殖项目面临较大疫病威胁，项目建设具有定风险。建议项目单位统筹规划精心布置，制定切实可行实施方案和计划，积极采取防范对策，规避转移和控制风险，加大优质牛肉生产科技含量，扩大优质牛肉市场销售范围，减少市场风险影响。第二章项目背景及建设必要性项目背景畜牧业是新疆传统产业，也是未来经济发展支柱产业之。近年来虽然有了较大发展，但畜牧业产值在大农业中比重依然偏低，不适应国民经济发展需要，应大力发展。新疆作为我国土地面积最大农牧业省区和重要畜产品生产基地，畜牧业已成为农业生产中最具特色和发展潜力基础产业和主导产业之。目前在新疆依靠种植业增加农民收入潜力已十分有限，在发展种植业同时，大力发展养殖业是增加农牧民收入最佳选择之。随着经济快速发展农业综合生产能力和居民生活水平不断提高，居民消费观念消费水平和消费结构均发生了显著变化，整个农畜产品市场需求呈现特色。
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（新增）肉牛繁育育肥屠宰产业化示范建设项目可行性分析计划建议书（留底）