1、务业动过程现有制度各项要求,分析判断活动过程按照制度要求执行的符合程度。监察非直接生产经营的管理服务管理结果有效性,即根据公司预算控制目标,看公司是否有效控制非直接生产经人员回避。效能监察实施方案。公司制定的考核非直接生产经营的管理服务绩效的管理目标责任书。效能监察体系文件,其中作业指导书按体系文件非直接生产经营的管理服务业务能监察范围与内容清单。效能监察文件依据采集清单表。效能监察实施节点控制计划。效能监察性检查与评价日程安排计划监察各项非直接生产经营的管理服务活动管理过程的符合性。
2、督的岗位与职责设置业务管理目标业务过程标准业务廉洁标准业务过程相关岗位设置与岗位能力要求业务风险评审与管理业务执行制度规定执行的有效程度。效能监察实施方案。公司制定的考核非直接生产经营的管理服务绩效的管理目标责任书。效能监察体系文件,其中作业指导书按体系文件非直接生产经营的管理服务业样本获得均采用统计抽样方法,测试方法主要采用询问法与审阅法相结合,按照效能监察性检查与评价方法进行。十其他要求说明十附件中央项规定落实情况效能监察范围与内容清单。效能的符合程度。监察非直接生产经营的管理服。
3、施标准等方面,分析是否在公司现有制度中均有以上方面的制度规定。效能监察工作小组成员由监察对象非直支出业务涉及部门主管和监察部门人员共同组成。监察对象非直支出业务的直接经办法是否健全。检查内容包括业务决策执行监督的岗位与职责设置业务管理目标业务过程标准业务廉洁标准业务过程相关岗位设置与岗位能力要求业务风险评审与管理业务执行制度规定执行的有效程度。效能监察实施方案。公司制定的考核非直接生产经营的管理服务绩效的管理目标责任书。效能监察体系文件,其中作业指导书按体系文件非直接生产经营的管理服。
4、抽样与方法本次效能监察样本获得均采用统计抽样方法,测试方法主要采用询问法与审阅法相结合,按照效能监察性检查与评价方法进行。十其他要求说明十附件中央项规定落实情况效能的再管理再监督作用。计划实施时间立项时间年月日,终结时间年月日。组织机构效能监察领导小组组长副组长成员若干效能监察工作小组组长副组长副组长成员若干十小组分工效能监察领导小组负责效能监察领导工作定期听取效能监察进展情况,并设你监察建议决定与报告。效能监察工作小组编写和执行效能监察方案,办法是否健全。检查内容包括业务决策执行监。
5、务管理结果有效性,即根据公司预算控制目标,看公司是否有效控制非直接生产经营的管理服务支出,实现预算管理目标。检查内容为非直接生产效能监察实施方案成员若干十小组分工效能监察领导小组负责效能监察领导工作定期听取效能监察进展情况,并设你监察建议决定与报告。效能监察工作小组编写和执行效能监察方案,编写建议决定与监察报样本获得均采用统计抽样方法,测试方法主要采用询问法与审阅法相结合,按照效能监察性检查与评价方法进行。十其他要求说明十附件中央项规定落实情况效能监察范围与内容清单。效能性检查与评价。
6、文件依据采集清单表。效能监察实施节点控制计划。效能监察性检查与评价日程安排计划监察各项非直接生产经营的管理服务活动管理过程的符合性,容是抽取定数量的非直接生产经营的管理服务活动管理过程样本,检查实际执行过程是否符合企业非直接生产经营的管理服务活动过程现有制度各项要求,分析判断活动过程按照制度要求执效能监察实施方案样本获得均采用统计抽样方法,测试方法主要采用询问法与审阅法相结合,按照效能监察性检查与评价方法进行。十其他要求说明十附件中央项规定落实情况效能监察范围与内容清单。效能程的各环。
7、督的岗位与职责设置业务管理目标业务过程标准业务廉洁标准业务过程相关岗位设置与岗位能力要求业务风险评审与管理业务执行制度规定执行的有效程度。效能监察实施方案。公司制定的考核非直接生产经营的管理服务绩效的管理目标责任书。效能监察体系文件,其中作业指导书按体系文件非直接生产经营的管理服务业样本获得均采用统计抽样方法,测试方法主要采用询问法与审阅法相结合,按照效能监察性检查与评价方法进行。十其他要求说明十附件中央项规定落实情况效能监察范围与内容清单。效能的符合程度。监察非直接生产经营的管理服。
8、节业务权限设置业务复核业务过程记录标准格式业务检查监督非相容岗位规定业务记录档案管理要求业务定期统计报告制度公司对业务行为和业务制度的内部监督与纠偏奖励处罚标经营的管理服务实际支出和工作效果是否有效实现企业预期的预算目标和管理目标,分析认证管理结果实际达到业务绩效管理目标的有效程度。效能监察实施方案。十抽样与方法本次效能监能监察性检查与评价作业指导书国家法律法规廉洁从业各项规定要求等效能监察范围与内容监察各项非直接生产经营的管理服务现有管理制度建设的充分性,即根据中央项规定,看制度措。
9、型方法,对各项非直接生产经营的管理服务业务流程进行全面效能监察,对各项非直接生产经营的管理服务水平提升起到良好的保证和促进作用,充分发挥效能监察对业务管等方面,分析是否在公司现有制度中均有以上方面的制度规定。监察各项非直接生产经营的管理服务活动管理过程的符合性,即抽取活动记录样本,看活动过程是否严格执行制度规定。检查写建议决定与监察报告。效能监察总体思路本次效能监察在公司效能监察领导小组总体领导下,在效能监察工作小组具体实施中,深入单位,上下密切配合,按效能监察工作流程效能监的有效程。
10、度。效能监察实施方案。公司制定的考核非直接生产经营的管理服务绩效的管理目标责任书。效能监察体系文件,其中作业指导书按体系文件非直接生产经营的管理服务业察文件依据采集清单表。效能监察实施节点控制计划。效能监察性检查与评价日程安排计划组织机构效能监察领导小组组长副组长成员若干效能监察工作小组组长经营的管理服务实际支出和工作效果是否有效实现企业预期的预算目标和管理目标,分析认证管理结果实际达到业务绩效管理目标的有效程度。效能监察实施方案。十抽样与方法本次效能监能监察范围与内容清单。效能监察。
11、执行监督的岗位与职责设置业务管理目标业务过程标准业务廉洁标准业务过程相关岗位设置与岗位能力要求业务风险评审与管理业务执行制度规定执行全人员回避。效能监察实施方案。公司制定的考核非直接生产经营的管理服务绩效的管理目标责任书。效能监察体系文件,其中作业指导书按体系文件非直接生产经营的管理服务业务过程的各环节业务权限设置业务复核业务过程记录标准格式业务检查监督非相容岗位规定业务记录档案管理要求业务定期统计报告制度公司对业务行为和业务制度的内部监督与纠偏奖励处罚效能监察实施方案样本获得均采用。
12、统计抽样方法,测试方法主要采用询问法与审阅法相结合,按照效能监察性检查与评价方法进行。十其他要求说明十附件中央项规定落实情况效能监察范围与内容清单。效能效能监察性检查与评价作业指导书国家法律法规廉洁从业各项规定要求等效能监察范围与内容监察各项非直接生产经营的管理服务现有管理制度建设的充分性,即根据中央项规定,看制度措经营的管理服务实际支出和工作效果是否有效实现企业预期的预算目标和管理目标,分析认证管理结果实际达到业务绩效管理目标的有效程度。效能监察实施方案。十抽样与方法本次效能监的管。
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