1、售人员在合同上签字生效，业务部经理建立合同登记台帐，并由业务部编制合同执行通知单通知生产部安排生产。完成后的产品由业务部开送货单传递到仓库发货。合同的变更在合同有效执行期内如发生以下情况应进行变更公司程序文件文件编号共页标题产品要求评审控制程序版本号第页公司在执行合同中由于意想不到的原因或不可抗力的原因，使合同难以履行时顾客提出变更要求时。变更应遵循以下程序销售人员应与顾客充分洽谈，对修订内容达成共识由业务部填写合同更改通知单合同更改通知单经原合同评审负责人确认后生效，生效后由业务部将此单传递到有关部门合同更改通知单是原合同的组成部分，与原合同有同等效力合同变更时，由变更批准人决定合同评审的方式。合同的执行业务部做好合同执行情况登记表本月未完成计划统。
2、处理意见，并向总经理汇报由责任部门负责实施，并向相关方答复。其它信息通过窗口部门来接收处理，并将处理结果及时传达至相关方。内部信息的对外传达质量环境职业健康安全方针由总经办总体负责，提供质量环境职业健康安全方针样稿并登记备案，并执行对外公布，并作好发放记录。应急准备与响应信息的对外公布由总经办负责，详见应急准备与响应程序。公司程序文件文件编号共页标题内部沟通和信息交流控制程序版本号第页内部信息的接受及处理由上往下传递的信息公司的质量环境职业健康安全方针目标指标体系文件内审管理评审结果等经总经理公布或管理者代表授权，总经办向各部门发布，再由各部门传达至有关人员。由下往上传递的信息监测和测量的结果，员工的建议，培训的效果等由有关人员向各部门的负责人汇报，。
3、件传真的方式接收。并由业务部人员对与产品有关的要求进行确认和评审。订单评审内容订单内容是否已标明产品名称型号规格物料编码数量技术要求顾客介入程度交付条件包括包装运输价格付款方式交货期等。本公司是否有能力满足订单的要求。各项规定是否有含糊不清之处，或有关的特殊内容在订单中是否说明。订单是否符合中华人民共和国合同法中的规定。评审方法对常规合同生产定型产品现生产能力能保证提供的合同的评审由业务部或经授权的业务人员进行，并在合同或电话记录上签名或盖合同评审章以示评审通过。对特殊合同顾客有特殊要求的新品的评审由业务部传递到相关职能部门进行评审，分别在合同评审表相应栏内签字，如评审不能达成致意见时，由总经理做出最后认定。评审后如能满足需方要求，由公司总经理授权的。
4、流的有效性。范围适用于公司内外部门和质量管理环境职业健康安全管理有关的信息交流。职责总经办负责内部质量管理环境职业健康安全管理信息交流。总经办负责与行政机关及政府部门等方面的环境职业健康安全管理信息交流。业务部负责其他相关方的质量管理环境职业健康安全管理信息交流。程序公司相关信息。内部交流信息内容质量管理环境职业健康安全管理培训的信息监测测量结果的信息不符合与纠正措施的信息应急准备和响应的措施管理体系审核结果的信息管理评审结果的信息员工的建议。外部信息交流内容质量方针行政机关的法令条理的变更等信息政府部门社区团体相关环境要求信息交流程序外部信息的接收与处理涉及到相关方的投诉政府部门的要求，由接受部门填写信息记录表，由总经办负责调查核实，由管理者代表提。
5、质量管理环境职业健康安全方面的信息传至总经办或管理者代表和总经理。横向传递的信息法律法规及其它要求环境因素的识别评价与更改监测测量的结果，制程序要求进行归档,存放相关文件设施控制程序记录控制程序记录工装模具台帐工装模具清洁点检表工装模具卡模具检验记录模具发放记录工装模具维护保养记录施工单公司程序文件文件编号共页标题产品实现策划控制程序版本号第页目的控制新品实现过程,使生产的产品满足规定要求并按时交付适用范围适用于本公司新产品的生产制造全过程职责工程部负责制定和执行本程序管理者代表负责组织新品的策划和审批实施计划。生产部负责检查跟踪计划实施情况。品质部总经办业务部等部门配合实施。工作程序工程部根据顾客要求开展新品开发活动，对负责部门的职责组织和技术接口。
6、作好合格率统计，交业务部作为产品定价的依据。相关文件文件控制程序记录控制程序工装模具控制程序采购控制程序生产过程控制程序公司程序文件文件编号共页标题产品实现策划控制程序版本号第页产品的监视和测量控制程序不合格控制程序不符合纠正和预防措施控制程序记录质量计划公司程序文件文件编号共页标题产品要求评审控制程序版本号第页目的本公司业务部确定与产品有关的要求并透彻地理解顾客对产品的要求，对本公司满足订单能力进行评价，收集产品质量信息，掌握市场需求以保证订单的严格执行和持续改进。适用范围适用于本公司确定顾客明示和隐含的要求法律法规要求及销售合同标书包括口头订单订单的评审。职责业务部负责会同工程部品质部生产部确定产品要求及订单评审和协调订单评审活动。负责与顾客沟通。
7、处理意见，并向总经理汇报由责任部门负责实施，并向相关方答复。其它信息通过窗口部门来接收处理，并将处理结果及时传达至相关方。内部信息的对外传达质量环境职业健康安全方针由总经办总体负责，提供质量环境职业健康安全方针样稿并登记备案，并执行对外公布，并作好发放记录。应急准备与响应信息的对外公布由总经办负责，详见应急准备与响应程序。公司程序文件文件编号共页标题内部沟通和信息交流控制程序版本号第页内部信息的接受及处理由上往下传递的信息公司的质量环境职业健康安全方针目标指标体系文件内审管理评审结果等经总经理公布或管理者代表授权，总经办向各部门发布，再由各部门传达至有关人员。由下往上传递的信息监测和测量的结果，员工的建议，培训的效果等由有关人员向各部门的负责人汇报，。
8、集顾客反馈信息。工程部负责技术要求工艺要求的确定。生产部负责交货能力的评审和要求的确定。品质部负责检测能力及质量要求的评审和要求的确定。工作程序与产品有关的要求的确定确定与产品有关的要求信息可来自以下方面顾客明示的产品技术性能要求交付价格支持性服务等订单技术协议等顾客反馈信息顾客投诉市场需求信息同行业分析的有关信息相关标准和法律法规的变化售后服务访问顾客的有关信息。通过分析研究由业务部明确以下方面顾客明示的要求如产品技术特性交付期限报价材质单重净重等顾客隐含的要求如产品的美观性使用方便等适用的法律法规和相关标准要求满足顾客的其他附加要求如包装质量证明文件等。与产品有关的要求的评审合同的范围是指销售合同订单标书包括口头电话传真订单。本公司订单主要以电子。
9、成时间目标要求组织相关部门召开策划会议。工程部根据策划的内容编制新品质量计划在质量计划中应包括以下内容规定和明确各项活动和任务规定各项任务的负责部门和负责人及配合人员确定计划完成进度,包括各阶段完成时间当出现影响计划的情况,应说明原因,可根据实际与相关部门协商,调整计划报生技经理批准后执行质量计划应组织相关部门进行确认,当达成致意见后报管理者代表批准后实施计划包括的各项活动图纸转化发放加工技术工艺特殊要求说明人员确定，检验基准书编制生产设备能力确定检测设备能力评价材料采购清单，供方确定，工装模具的制作顾客财产验证验收热加工工艺图表，工艺卡片，其他技术文件，生产安排，实施阶段检验方式，项目策划总结评价。计划检查实施工程部经理按计划组织相关部门对各项活动。
10、行跟踪,并记录实施情况。在检查过程中发现问题,存在的不足之处,由生产部作好记录，协商解决。在各项工作完成后,进入样品试制阶段,有工程部会同生产部安排临时计划组织生产。在生产过程中各工序的控制按生产控制程序实施。品质部配合作好各阶段的检验试验工作，未满足要求的过程，有生产部进行修改或调整后再确认，合格后由工程部将所有资料记录整理归档。因采购困难制造困难，顾客变更等原因导致的更改由技术员填写更改申请经管理者代表审批与顾客沟通同意后实施更改。更改后由工程部进行评审,必要时进行试验和验证,防止更改后发生非预期的质量问题,更改人加以标注识别记号,更改后的文件图纸发放按文件控制程序进行。品质部配合作好新品试制各阶段检验试验工作，作好记录，对检验试验的结果进行评价。
11、录表式设计的确认及其登记编码更改处理的控制和质量管理体系运行记录的管理。本公司各部门负责相关记录的编制填写收集保存和归档。记录的填写人员，对所记录的每个数据文字及记录的完整性真实性负责。工作程序记录的分类质量管理体系运行记录文件控制记录内部外部相关方沟通记录管理评审记录人员培训记录监视和测量设备控制记录顾客和相关方满意度调查记录内部质量管理体系审核记录质量目标统计记录不符合纠正预防措施控制记录质量管理体系记录产品要求评审记录供方调查评价记录采购产品控制记录生产过程控制记录不合格品控制记录产品的监视和测量记录外来有关产品质量的反馈记录设备和工装模具控制记录公司程序文件文件编号共页标题记录控制程序版本号第页记录的形式主要为表格形式网络媒体形式，也可呈其它。
12、如硬拷贝等。记录的标识和编目为保证记录易于识别和检索，每记录表式均应有唯的编码。记录表式更改须由管理者代表批准后，由文件管理员负责更改登记。记录表式更改后，为避免混淆，应给予新的编码。总经办同时通知各部门，原表式废除及日期，启用新表式。记录的填写记录的填写应保持清晰完整明确，不得随意更改，作为质量管理体系运行的证据，有记录人保管，按时报交。记录的收集记录的收集应由填写部门负责，并报送归口部门或责任部门留存。记录的查阅借阅当订单有规定时，在商定期内记录可供顾客查阅。已归档的记录，办理查借阅手续。政府有关部门或顾客因工作需要，需查阅未归档的记录，经保管部门负责人和管理者代表同意，可在保管部门查阅。需长期借阅，由保管部门提供复印件，办理借阅登记。由总经办编。
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某电池钢壳金属制品公司程序文件
