城区未来将形成河两岸三片区城市空间结构。

河珠溪河。

两岸珠溪河东岸珠溪河西岸。

三片区城东区老城区河西区。

城东区位于皖赣铁路以东，是以水泥厂为龙头水泥建材工业区。

结合水泥厂生产线扩建，在水泥厂北部安排定水泥厂扩建用地，并配套布置与水泥厂生产具有资源共享优势其他建材工业用地，如建筑材料生产厂等，形成以水泥生产为龙头建材工业区。

保留片区内现状南部生活居住用地，控制居住用地建设。

老城区位于皖赣铁路以西珠溪河以东，年开始建设县城，是集行政商业文教生活居住为体综合区，该片区主要以改造完善市政基障。

加紧污水管网配套建设迫在眉睫。

故为尽快改善水体环境质量状况，保证国民经济可持续发展，必须加快完善城市污水管网建设。

完善基础设施，改善人居环境及投资环境目前，老城区建明大街以南及城东区污水尚未进行截污，而河西区现有道路下大都仅铺设了雨水管渠，没有铺设污水管。

现状污水直接排入雨水管渠内，最后流入珠溪河，对水体环境造成严重污染。

城区污水管网建设已远远滞后于城市建设和发展需要。

兴建污水收集管网工程将有助于完善县城区基础设施，促进污水治理力度，明显改善城市生态环境，提高人居环境质量。

并有利于城市整体形象提高，改善投资环境，对实现社会经济环境和谐健康发展均有着极为重要作用。

第三章项目服务区故本工程初步确定项目建设期为年。

实施计划与进度安排如下年月前完成可研工程勘察和初步设计等前期工作年月底完成施工图设计年月底完成项目施工监理材料设备等招标工作年月正式开工年月底完成工程土建工程和安装工程年月底污水管网工程验收第十章投资估算与资金筹措编制内容县城污水管网工程可行性研究投资估算根据县城市总体规划及设计合同进行编制。

本工程投资主要由污水收集管道和输送管网等工程组成。

项目估算总投资为万元，其中工程费用为万元，工程其他费用为万元，基本预备费为万元，铺底流动资金为万元。

投资估算详见附表。

二编制依据可行性研究设计资料及相关技术资料省市政工程消耗量定额及单位估价表版省市政工程及园林工程费用定额年省安装工程消耗量定额及单位估价表年不足部分参照全国市政工程投资估算指标其他依据说明其它费用及预备费参照建设部建标号文市政工程投资估算编制办法规定计算工程建设监理费按发改价格号文计取设计费竣工图纸编制费及施工图预算编制费按国家发展计划委员会建设部号文规定计取前期工作费按国家计委计价格号文计取施工图审查费按赣价房字号文计取招投标代理服务费按国家计委计价格号文计取基本预备费按工程费用与工程建设其他费用之和计取三设备及材料价格建筑及安装工程材料预算价格，采用年省造价信息第期四资金筹措及投资使用计划资金筹措项目总投资额为万元，其中固定资产投资为万元，全部按自筹资金考虑铺底流动资金为万元，全部按自筹考虑。

项目建设所需资金可通过以下几种方式筹集申请中央财政资金企业自筹。

投资使用计划本项目建设期按两年考虑，在建设期内投入全部建设投资万元。

第十二章效益分析本工程属于城市基础设施项目，以服务于社会为主要目，对国民经济贡献主要表现为外部效果，所产生效益除大部分表现为难以用货币量化环境效益和社会效益。

因此，应从系统观点出发，与人民生活水准提高和健康条件改善，与工业农业生产加速发展等宏观效益结合在起来评价。

城市排水设施及污水处理设施投资效益具有以下三个特点第，间接性，排水及污水处理设施投资所带来效益往往是使其它部门生产效率提高，损失减少，投资直接收益率低。

第二，隐蔽性，排水设施投资主要效果是保证生产方便生活和防治水污染，减少或消除水污染损失，其所得是人们不容易觉察到无形补偿。

第三，分散性，水污染危害涉及社会各方面，包括生产生活景观人体健康等，因此，排水设施投资效少。

尤其是近几年城市建设发展较快，随着河西区崛起，县行政中心西移，城区沿珠溪河河两岸格局初步形成。

河东老城区以六大道和万昌大道为南北主轴，东西向主轴建安大街建德大街正大街已西延跨珠溪河与河西新区万盛大道接通。

万泉东路和万泉西路河两岸沿岸景观基本形成。

城市总体规划有关要点根据县城城市总体规划，县城市性质拟定为滨湖地区珍珠之城贡米之乡，以建材工业为龙头生态环境优美工贸型园林城市。

规划至年城区人口为万人至远期年人口为万人。

规划至年城区用地规模为公顷，在县生活用水量，建设区共节水亩立方米亩万立方米。

特别在抗旱季节环节了缺水矛盾促进了社会稳定。

喷滴灌不仅是节水抗旱，更重要是实行科学灌溉，可促进各种经济作物优质高产，是能够大幅度增加农民收入实用技术。

本项目重要意义在于通过示范效应促进这项技术在和林格尔县乃至全市全区推广，并以灌溉现代化推进农业产业化向前发展。

五是促进农业产业化经营，提高农民收入需要本项目采用合作社基地农户模式，由合作社建设亩高标准种植园作为示范区，以此带动农户发展果蔬种植。

由合作社为农户提供种苗及技术支持，实现农业种植结构调整和产业升级。

通过合作社基地农户这种方式项目建设背景及必要性第节项目建设背景从世界上第个合作组织诞生已有多年历史，现已遍布多个国家和地区，成为各国尤其是当今市场经济发达国家农民商品生产，参与市场竞争重要组织载体。

改革开放以来，党和国家对农民专业合作组织发展密切关注，高度重视，直发展农业专业合作组织作为深化农村改革，创新农村经营体制重要内容，制定了系列鼓励和扶持政策，自愿参加或组成不同形式，不同规模各种专业合作组织。

年初，中央下发号文件，指出要鼓励发展各类农民专业合作组织，积极推进农民专业合作组织立法工作，从财政，金融等方面制定此，本项目实施需要尽快解决上述问题并提供有力保证。

农民合作社应合理科学利用自有资金及申请国家农民人均纯收入元。

舍必崖乡在试点建设了农村寄宿制小学，有效解决了南进行。

并按照国家省及市县有关法规政策及建设单位提供有关资料进行编制。

财务制度规定固定资产折旧按年平均计算，净残值率递延资产年平均摊销公积金，公益金，财务基准内部收益率取税收政策营业税金本项目无税金。

贴现率项目计算期年第二节营业收入营业税金和附加估算营业收入本项目年产苹果吨牛蒡吨胡萝卜吨，按目前市价进行计算，每亩地可收入元，亩达产后可收入万元。

总收入万元。

营业收入营业税金及附加和增值税估算表单位万元序号项目生产负荷营业收入苹果销售收入黄太平苹果销售收入牛蒡销售收入胡萝卜销售收入注正常年份平均每亩可收入元。

本项目每株果树可产千克水果，其中，年产苹果产量吨，批发价格元吨年产黄太平苹果产量吨，批发价格元吨年产牛蒡产量吨，批发价格元吨年产胡萝卜产量吨，批发价格元吨销售时考虑风险系数。

二营业税金及附加本项目无任何税。

第三节总成本及经营成本估算单位产品成本估算每亩苗木每亩地株，每株元生长期年，种子每亩地所需种子千克，有机肥元，。

电机耕费元工资元亩虫害防治费元亩其他费用元合计元每亩地单位成本估算表单位元序号名称单位产品消耗指标备注单价单位数量金额苗木株年平均种子有机肥亩电机耕费工资及福利病虫害防治费其他管理费用合计二项目总成本估算年总成本万元正常生产年，占其中原料苗木万元，占动力肥料。

万元，占工资万元，占修理费万元，占折旧费万元，占病虫害防治费万元，占其他管理费万元，占三经营成本分析经营成本总成本折旧费摊销费万元第四节财务效益分析投资利润率利润总额投资总额投资回收期动态年财务内部收益率净现金流量营业收入财务净现值万元总成本费用估算表单位万元序号年份项目占总成本比例原材料外购燃料及动力工资及附加修理费折旧费病虫害防治费其它费用总成本费用经营成本固定成本可变成本第五节财务不确定分析盈亏平衡分析以生产能力利用率来表示盈亏平衡点年固定成本产品年销售收入年可变成本销售税金及附加说明只要达到设计能力，企业即可保本。

二敏感性分析通过对产品价格销量及原材料价格单因素变化，对比税后财务内部收益率变化，以销售收入和经营成本最为敏感。

但各项指标影响不大，说明本项目抗风险能力强。

敏感性分析表变动因素基本方案销售收入投资量经营成本第六节财务评价结论通过上述估算与分析，税后财务内部收益率大于行业基准收益率，税后投资回收期年，低于行业基准投资回收期年投资利润率，大于行业基准投资利润率，应推荐实施。

第十章社会效益分析第节社会效益评价基本结论本项目采用公司基地农户模式，由公司将建成亩高标准种植园作为示范，以此带向现代农业转变，实现了产业升级和农产品生产模式转变，增加了农产品科技含量和附加值。

同时解决农村剩余劳动力和下岗职工再就业问题。

四加大科技投入，完善现代企业制度，是提高产品市场竞争力需要由于果蔬作物采用喷滴灌技术，可节约滴灌水量立方米亩，相当于两个人年