目前，技术总负责人设备操作人员测试试验人员已到位，其余人员将从京鹏科技指派和外部招聘。

今后，随着项目研发和产业化推进，公司还将招收部分生产工人。

该部分费用预算年均万元。

上述人员年期工资福利等费用合计约万元。

此外，项目运行年期水电能源等费用约为万元。

工业植物工厂技术研发合作及技术费用万元工业植物工厂技术研发万元与科研院所合作协作研发费用万元实验测试费用万元。

材料费用万元栽培试验生产资料，介质，种子种苗万元材料及辅料万元。

说明如下材料费用主要包括工业植物工厂及小型化植物工厂研发试验定型化全过程中，消耗试验用品以及关键技术试验样机钢材铝材电气组件等费用。

材料费用共计万元，细实施方案，各种试验仪器设备采购到位软件细化开发设备测试水培基质培生长数据检测营养液配比优化控制系统控制精确灵敏高效，作物生长环境参数及营养液标准确立，即年不会产生效益第二阶段募集资金到位后年半，小批量产品上市，进步完善产品设计及营销方式第三阶段年部分产品基本达到正常产销能力，年实现收入万元，实现净利润万元。

根据前期市场调研及多次展销会调查情况，按照产菜量大小及综合配置情况确定了两个产品，针对家庭和科普机构学校使用，目标市场为中产阶级家庭中对食品安全比较敏感人群及部分事业单位。

辅助产品为营养液生长剂等与种植环节密切相关辅助材料，属于消耗品和必需品。

按照产品销量配置。

该产品属于创新产品，市场尚无同类产品。

根据前期市场调研结果，该产品由于理念先进，具有定新颖性，对于收入较高追求生活品质和乐趣家庭有定吸引力，市场潜力较大。

但由于是新产品，尚无成熟市场，为了稳妥起见，我们初步确定了两个类型产品，并结合调查结果和实际成本确定了其价格。

项目收益情况如下表项目年度年度营业收入，减营业成本，营业税金及附加销售费用管理费用财务费用二营业利润亏损以号填列加营业外收入减营业外支出其中非流动资产处置损失三利润总额亏损总额以号填列减所得税费用四净利润净亏损以号填列九项目实施条件项目可节能环保措施及水电暖供应情况设计依据国家和省有关法律法规中华人民共和国节约能源法中华人民共和国清洁生产促进法节约用电管理办法指导性文件国务院办公厅关于开展资源节约活动通知国家发改委国家经贸委建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇章编制及评估规定国家行业标准及规范中国节能技术政策大纲计交能号中国节水技术政策大纲国家发改委节能中长期专项规划国家发改委评价企业合理用电技术导则评价企业合理用热技术导则评价企业合理用水技术通则温室通风降温设计规范建筑给水排水设计规范温室加温系统设计规范民用建筑电气设计规范能耗状况和能耗指标分析能耗分析该项目消耗能源主要是电水等，能耗包括各种生产设备以及能源供应设备电耗生产过程中生产用水。

能源供应状况分析电力供应状况该项目用电取自通州配套电网，电力供应比较充足，供电有保证。

供水该项目由市政自来水公司供给，水量水质和水压均能满足项目要求，可自就近供水管线接线既可满足项目用水需求。

节能措施和节能效果分析该项目采取以下节能措施设备工艺节能通过多方比选，尽量选用先进适用节能型生产设备，充分运用新技术新材料新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本目。

设备动力采用国家推荐节能电机，以减少电耗。

采用地源热泵以及太阳能产生绿色清洁能源，热泵供热成本是常规能源成本。

电气节能措施采用电容补偿柜屏，减少无功境空气温度湿度光照栽培介质温度水分含氧量营养元素测试与栽培标准定型。

技术特点将工业领域内成熟传感器技术计算机控制技术应用到农业领域，具有成熟技术基础，技术转移与嫁接使农业向集约化工业化迈进，同时结合作物农艺生长条件，进行适应性软件开发，逐步实现智能化控制。

作物生长配方调制，是结合了农艺要求和控制技术，旦形成标准化栽培模式，则核心技术性大大增强，很难被他人复制，易创造市场竞争技术壁。

植物工厂技术属于国际先进技术，市场周期长。

关键技术及特点采用软件进行结构优化设计，优选最适宜覆盖材料在结构形式与覆盖材料方面，通州植物工厂为南北排跨，主体结构