苗多万株，年底将栽植核桃树万株。

另外，基地内设有柞蚕养殖场，畜牧养殖场，亩水面淡水鱼养殖场。

年内公司各种苗木收入每年可达多万元，其它养殖业每年可达多万元。

年后核桃干果收入每年可达多万元，且每年呈递增趋势发展。

为做好核桃系列产品加工工作，公司在栖霞市翠屏民营经济园征地亩，规划建设核桃加工厂。

目前已投入万元进行核桃加工车间基础设施建设，平方米办公楼已投入使用。

市政工程配套设施本项目各项市政公用设施供应方案如下供电本项目用电主要为自动浸泡机自动脱皮机除水晾干装置自控油炸机脱油机调料机自动提升输送机连续冷却装置烘烤机真空包装机打浆机，胶体磨，配料系统，贮存设备，乳化设备，均质机，间及成品库。

二劳动定员本项目总定员为人，其中管理人员技术人员人，生产工人人。

三岗前培训生产工人需经专业技术培训并经过安全操作规范及相应知识教育，经考试合格，身体健康方可录用上岗。

第八章建设进度安排本项目建设期为年，进度如下年立项可行性研究报告编制审批及前期准备工作年设备选购安装调试年人员培训年工程验收投产第九章投资估算和资金筹措投资估算和运用投资总额测算项目总投资测算见表投资总额测算表投资总额测估算和资金筹措投资估算和运用投资总额测算项目总投资测算见表投资总额测算表投资总额测算表单位万元序号项目投资额建设投资设备购置费设备运输费设备安装调试费建筑工程费室外工程费绿化费电力增容费不可预见费土地使用费其他费用二流动资金三投资总额测算结果表明，项目投资总额万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

流动资金按分项明细估算法进行估算确定。

二资金运用项目投资组成和运用见投资计划与资金筹措表。

投资计划与资金筹措表单位万元序号项目第年第二年第三年合计建设投资二流动资金三投资总额四资金筹措企业自筹二资金筹措本项目投资由企业自筹解决。

第十章经济效益分析本项目经济效益分析参照国家计委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数有关内容及浓度要求，结合本项目实际情况进行编制。

分析测算说明项目计算寿命期限十年，其中建设期年，生产经营期十年。

二基本收益率取。

三交纳税金和税率增值税率为。

所得税税率为。

四企业盈余公积金按税后利润提取，公益金按税后利润测算。

二营业收入和税金预测本项目以核桃乳饮料每吨平均价格万元，核桃休闲食品每吨万元，核桃保健品每吨万元，其它核桃制品平均每吨万元。

二本项目达产年销售收入为万元，销售税金万元。

详见附表销售收入及销售税金估算表。

三总成本预测本项目总成本组成详见附表总成本费用估算表。

本项目达产年总成本万元，其中原材料按出厂价格计算，燃料及动力按市场价格计算。

二直接工资本项目总定员为人。

其中管理及技术人员人，生产工人人。

按管理技术人员年人均工资福利万元，生产工人年人均工资福利万元测算。

三折旧本项目设备折旧年限取十年，房屋建筑物折旧年限取三十年，残值率均取，则年折旧额万元。

详见附表固定资产折旧费估算表。

四维修费维修费按固定资产原值测算。

五其它管理费用其它管理费用按正常生产年份销售收入测算。

六销售费用销售费用按销售收入测算。

四利润预测项目计算寿命期内年平均利润总额万元，能操作简便，维修方便名牌产品。

高品质产品有利于企业在国内外市场竞争，争取较好经济效益，是企业从长期经营战略方针体现。

主要设备明细表单位人民币，万元序号设备名称单价数量投资小计核桃去壳机自动浸泡机自动脱皮机除水晾干装置自控油炸机及脱油机调料机自动提升输送机连续冷却装置烘烤机真空包装机打浆机胶体磨乳化设备均质机过滤设备杀菌设备清洗系统水处理系统灌装生产线自动温度控制系统饮料泵不锈钢储罐配电设施供热系统实验设备其他运输及安装费总计第五章环境保护消防劳动安全环境保护拟建项目产品主要由核桃加工而成。

在产品加工过程不产生有害气体，有害废水，只有小量核桃皮壳产生，可作为饲料农业种植用肥料或作为农家燃料使用，不会对环境造成污染，对农业和养殖业发展起到积极作用。

对少量废气进行处理后排放。

对噪声较大设备单独安装，采取隔间和吸音措施减少噪音，使噪声在国际规定噪声标准以内生产。

二消防安全在遵守以防安全，消防结合原则下，厂区规划设计要认真贯彻建筑防火设计规范，对建筑物间距距离要满足消防通道要求，厂区内设地下消防火栓，配齐良好消防器材。

建筑材料要耐火性能好，提高建筑物防