外购燃料及动力费项目所需燃料及动力为煤水电。

所耗煤费用为万元，所耗电力费用为万元，水费为万元。

项目建成后年外购燃料及动力费合计为万元。

工资及福利费本项目劳动定员为人，工资及福利费按元人年计，全年所需工资及福利费为万元。

折旧费本项目形成固定资产原值万元，其中土建工程万元，设备万元，固定资产折旧按综合折旧率进行计算，土建工程折旧年限年，设备折旧年限年，净残值率均为。

摊销费本项目形成无形资产原值万元，按年摊销。

本项目形成递延资产原值万元，按年摊销。

修理费修理费按折旧费计取，为万元。

其它费用销售费用按销售额测算，为万元管理费用按工资及福利费测算，为万元财务费用按实际支出计算。

所得税项目缴纳所得税税率为。

七利润销售利润销售收入总成本费用销售税金及附加经计算，项目经营期内累计实现利润总额万产，以及它进步代替部分铸钢件和可锻铸铁件而有较大幅度增长，预计到年，我国球队墨铸铁件所占比例将超过，年产量达万吨。

可锻铸铁件虽在管接头紧固件和线路金具等产品上仍有定市场，但由于它在汽车行业用量急剧减少而下降幅度较大。

预计到年，其比例将下降至，年产量为万吨。

预计到年，年产量万吨，它占全部锻件重量比例会稍有下降，在左右。

由于未来年内我国小轿车摩托车和休闲办公室用品产量迅速增加，我国铝合金锻件和铝锌合金压锻件产量会大幅度增加。

预计到年，铝合金锻件产量有可能达到万吨左右，占锻件总产量，由于受到有色产量限制，增长速度也将受到制约。

铜合金锻件产量变化不大，所占比例会有所下降。

铸钢件年产量将下降，约在万吨左右，它在全部锻件中所占比例会略有下降，但其中合金铸钢件需求将进步增加，使它占全部铸钢件比例上升到。

预计到年，采用适合我国国情世界上先进锻造技术和装备，形成比较完整我国锻造原辅材料供应体系和能自主开发锻造机械和工艺装备体系。

锻件在数量上和质量上能完全满足机械工业需求，并有部分中高档锻件出口。

调整锻造厂家到家锻造企业，并使其中约家成为重点锻造企业，其中约家为骨干企业，其生产技术水平锻件产品性能和环保质量等均达到当时国际水平，约家达到工业发达国家世纪年代末水平。

本项目拟采用莱钢成品坯进行加工制造，公司目前已与山西太原陕西西安重庆二重以及国外韩国日本等船舶公司达成初步意向，销售市场不成问题。

第二节价格分析根据目前国内合金钢锻件市场状况和山东昊鑫源进出口有限公司技术力量特点，目前锻件市场价格为元吨左右。

随着科学技术发展和应用领域不断拓展，市场供不应求局面短期内难以解决，产品售价比较理想。

第四章建设规模及产品方案第节建设规模根据目前市场并结合项目承办单位实际情况，项目按照新上年产吨锻件进行设计和建设。

本项目建设规设施方案环境保护安全防护及节能企业组织机构及劳动定员建设实施与工程进度安排投资估算及资金筹措经济评价。

第三节可行性研究结论项目符合科技兴国强国基本国策和国家产业政策，产品以其通用性安全性和有效性等特点，深受市场欢迎，社会经济效益显著。

企业目前拥有较强技术力量丰富生产经验和雄厚经济实力，建设条件已基本成熟。

建设规模项目生产规模确定为年产各类锻件万吨。

考虑企业发展需要，该项目总占地平方米合亩，主要建设内容包括生产车间包括压制车间整理车间锻压车间机加工车间仓库办公用房职工食堂及其配套设施。

总建筑面积平方米，其中生产车间平方米，办公楼为平方米，食堂及传达室等辅助配套设施平方米，成品及原材料仓库平方米。

露天货场平方米。

主要设备台套。

二总投资及资金来源项目估算总投资为万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。

所需资金来源为项目注册资金万元人民币，其中，甲方出资人民币万人民币，占注册资本金乙方出资万人民币，占注册资本金丙方出资万人民币，占注册资本金不足部分由合营公司申请当地金融部门以风险借款方式解决。

三建设期本项目建设期年。

四效益分析经测算，经营期内共实现利润万元，年均实现利润万元，投资利润率，利税率，经济效益良好。

所得税前投资回收期年含建设期年，所得税前财务内部收益率为，经济效益较好。

本项目建设实施对于加快发展新兴产业聚集区经济增长带具有非常重要意义，经济效益和社会效益显著，项目建设是必要可行。

主要技术经济指标表，年营业额过亿元，实现利税多万。

公司作为莱钢集团协作伙伴，负责莱钢钢材销售。

公司适应新形势需要，拟建设锻件公司位于市政府新规划新材料及机械加工业聚集区和钢材销售产业聚集区。

项目建设得益于良好外部条件