（计划书）青岛于姑庵宗教文化旅游景区项目可行性投资论证商业计划书（立项建议）㊣精品文档值得下载

庵重建后将在市区内形成个与湛山寺寺庵佛教旅游文化景观，这对带动于姑庵周边旅游经济发展将起到重要促进作用，特别是如果恢复于姑庵庙会，将对发展青岛市民俗文化和人文旅游文化将产生重大社会效益。

四项目总投资建设内容及建设进度项目总投资估算项目第期六大主体项目中三个项目总投资万元人民币。

第期其他三个项目总投资略。

第二两大项目总投资略。

项目两期总投资估算为人民币略。

项目建设主要内容以修复于姑庵为中心，开发建设与之配套于姑庵旅游文化区。

于姑庵旅游文化区拟规划建设总面积亩其中，山林面积亩，共分两期开发。

其中期开发面积亩。

项目期建设主要内容第期开发建设六大项目中三个分项目。

总投资万元。

修复建设著名宗教文化景点于姑庵。

规模于姑庵主庙去修复建设占地面积亩，古建筑建筑面积平方米，配套停车场亩，其余配套亩，总计投资万元人民币。

风格仿明清古建筑庙宇殿堂。

中华名特产旅游商城。

须申报规划。

规模占地亩，规划建设面积平方米，商户家，总投资略。

风格仿明清古建筑，与于姑庵建设风格相协调，互为辉映，形成体化建筑群体。

定位商城主要面向包括香港台湾澳门在内全国各大明特产生产经营商家把招商招租，非名特产不准进入，让海内外游客进入商城，可领略和购买到全国名特产，既有种进入商城，走遍全国感觉。

素斋楼须申报规划。

规划建筑面积平方米，总投资预算万元人民币。

茗茶楼须申报规划。

规划建设面积平方米，总投资预算万元人民币。

明苑须申报规划。

创意与于姑庵风格致，形成景区规模，弘扬故宅文化，突出民族特色，建设仿明款四合院式古宅公寓规模规划占地总面积亩，建设仿明款四合院式大宅公寓座。

总投资略。

用途发展特色旅游，为海内外游客提供住宿度假可同游客宅区旅游观光，建设开发古建筑别墅住宅区。

善德街须申报规划。

与于姑庵配套善德法物流通条街。

建筑面积总投资略。

项目二期建设主要内容于姑庵旅游文化区第二期开发建设两大项目。

总投资略。

七帆九钟佛教雕塑文化公园须申报规划。

规划将现徐家村东山，规划建设成为座佛教雕塑文化公园，公园四周区域绿化美化依山形原貌错落安放铸铜仿古明帆船七艘引入奥运概念古钟九口，作为青岛市帆船之都标志之经有关部门批准后，在山中央位置修建释迦牟尼佛像座，以中央主佛像为中心，建设佛教文化系列雕塑，介绍佛教文化起源形成及其内涵，介绍青岛市帆船之都起源形成及其内涵，形成中国为，海内外闻名对游客具有较大吸引力新旅游景点。

祈福院略。

祈福院属于于姑庵别改造，其中很重要条就是，需要有特色大旅游景点项目拉动。

于姑庵旅游文化区开发建设将弥补这问题，可谓青岛旅游业发展增加个重要具有丰富文化内涵和独具特色旅游区，可为来青岛游客增加拘留天数天现来青游客拘留天数为天。

加之奥运因素推动，带来相关社会效益不可估量。

说明以上数据来源于青岛市财政报告市旅游局年度报告。

二环境效益于姑庵旅游文化区，占据青岛市重要区位优势，是进出青岛东北门。

旅游区建成后，通过特色建筑景区建设绿化美化和其他配套设施，必定极大地改善这区域环境，可谓青岛市镶嵌个闪亮明珠，增添道亮丽风景线，为改善全市形象绘画出重彩笔。

三经济效益项目期建设投资回报预算门票收入按青岛市年接待人数万人次计算据青岛市旅游局年度报告统计，按来于姑庵人数占总接待人数计，门票按每人元计算万人次元万元年素食斋集茗茶楼万元年雕刻玉佛像法物次性收入万元个罗汉供养单位，单位预起认捐每尊万元人民币个万元万元地宫个供养佛位，单位预起认捐每位元人民币，每年为供养期，经营收入个元万元供养佛位保洁费每年元位，按年计个元年万元法物流通善德街收入略佛事节假日活动收入佛历腊月初八日庙会天，布施腊八粥接待人数按万，每人元计，万人元万元年佛历正月初庙会三天，请香还愿活动接待人数按万，每人元计，万人元万元年于姑庵传统佛历正月十日庙会三天，庄家老节接待人数按万，每人元计，万人元万元年佛历正月十五日庙会天，布施元宵活动接待人数按万，每人元计，万人元万元年佛历二月十八日水陆法会全称为法界圣凡冥场普渡大斋盛会超度亡灵活动接待人数按万，每人元计，万人元万元年佛历二月十九日观音诞辰法会接待人数按万，每人元计，万人元万元年佛历四月初八玉佛节三天，释迦牟尼佛诞辰接待人数按万，每人元计，万人元万元年佛历五月十三日伽蓝菩萨诞辰布施黄金饼，俗称财神饼活动接待人数按万，每人元计，万人元万元年佛历八月十五日庙会天，布施中秋月饼活动接待人数按万，每人元计，万人元万元年全年各项活动共计可收入万元，扣除旅游团接待人数及居士人数和节日活动准备成本万元，佛事节日活动全年收入万元年。

柱头金甲力士供养收入供养位尊，单位预起供养每尊元人民币。

合计收入尊元万元铺路石收入铺路石设计为万块，每块元，合计收入万块元万元项目二期建设投资回报预算略项目静态效益预测固定门票房租佛事节日文化等年均收入万元，年经营期共计万元。

罗汉供养位次性收入万元，年经营期年均收入万元。

地宫供养位次性收入万元，年经营期年均中华名特产旅游商城建筑成本素斋楼建筑成本茗茶楼建筑成本明苑建筑成本善德街建筑成本三于姑庵庙区二期投资，周边扩建项目建设成本分类明析略七帆九钟佛教雕塑文化公园建筑成本祈福院建筑成本四其它建筑成本不可预见费用投资利息成本五投资估算变化第五章筹备及资金运作项目融资方案二项目采用有限追索融资方式主要优势第六章财务评价财务测算依据二项目财务效益预测三投资偿还能力分析四敏感性分析第七章项目评估项目概况二于姑庵修复工程项目投资估算及融资结构安排三结论附件附件青岛市年度旅游报告附件青岛市年度旅游报告附表于姑庵修建工程览表，附表二于姑庵佛像明细附件青岛市旅游局批复文件附件青宗第号文件关于修复于姑庵规划意见附件青岛市文物局文物保护单位修缮批复附件青岛市土地管理局国有土地使用证附件青公消建第号文件建筑消防设计防火审核意见书附件青岛市环境保护局青岛市建设项目环境保护备案附件青排审字第号文件排水工程审批意见附件青计社会第号文件青岛市发展计划委员会关于于姑庵修复工程立项批复附件青宗第号关于于姑庵修复工程立项申请函附件青宗第号关于于姑庵修复工程建筑单位及环境设计方案函附件建设用地规划许可证附件青规函业字号建设工程规划审查函批复意见附件于姑庵修复协议第章项目承担单位概况青岛法华联合新产业有限公司是在原青岛法华联合产业有限公司和青岛佛教协会于姑庵修复工作组合作基础上，专门为修复青岛市市级文物保护单位于姑庵而成立专业项目公司，享受国家宗教政策佛事经营免税政策。

公司基本概况注册资金壹百万元整人民币。

经营范围古建筑装饰装修仅限于姑庵，货物仓储服务，货运咨询服务，经济信息咨询服务批发零售汽车不含小轿车，仪器仪表，建筑材料，钢材，五金交电，电子产品，化工原料不含危险品，机电设备，农副产品，电器设备安装，投资咨询服务金融证券除外。

公司本部下设特别会议室综合部工程部开发部财务部。

于姑庵修复工程项目指挥部下设办公室工程部开发部财务部居士服务组。

为于姑庵开光大典后服务，拟筹建香烛制业有限公司。

公司法人代表董事长兼总经理何旭东先生是青岛市佛教协会常务理事于姑庵修复工程工作组副组长副总经理谢斌是青岛市佛教协会理事于姑庵修复工作组成员其他副总级部门主管均为佛教居士，具有较好复交群众居士基础原青岛市人大陈主任任工程指挥部总指挥原青岛政协副主席孙喜茂人项目顾问公司副总赵建华建指挥部副指挥公司副总李启澄建工程部主管公司副总谢斌建指挥部办公室主任。

居士服务组组长矫玉华系原国企工会主席，居士组四名事务居士均为修星多年大德居士。

截至年末，于姑庵修复工程项目在建收入万元。

保洁费年经营期收入万元，均收入万元。

金甲力士设施建筑成本土建工程造价附明细表万元缅甸水玉佛像附明细表二万元楠木采购及运输万元拆迁补偿成本地面以上附属补偿费万元青苗补偿费万元拆迁费万元土地征用成本庙后三角地土地征用费用万元庙前广场土地征用费万元中华名特产旅游商城建筑成本分类明细及总投资预算略。

素斋楼建筑成本分类明细及总投资预算略。

茗茶楼建筑成本分类明细及总投资预算略。

明苑建筑成本分类明细及总投资预算略。

善德街建筑成本分类明细及总投资预算略。

第二期开发建设项目于姑庵旅游文化区第二期开发建设项目两大项目总投资预算略。

七帆九钟佛教雕塑文化公园建筑成本分类明细及总投资预算略。

祈福院建筑成本分类明细及总投资预算略。

其他建筑成本不可预见费用略。