1、负主要责任,经手人则负部分责任,而对未经由保管人财务负责人签批的公章使用经手负主要责任,保管人负部分责任。法人私章的保管者是出纳,即是保管者又是使用者,但其无独立使用权力,需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用,否则负全部责任。公司严禁公章合同章法人私章独立带离公司使用,因此保管人如遇需带公章合同章外出办事使用时,需与办事人同前往或指派代表同前往。如遇要办理工商等年检等事务,需将表格带回公司盖章。公司高中层领导,因异地执行重大项目或完成重要业务,需要携带公司印章出差的计算机软件公司管理制度完整版负责各自授权范围内的合同谈判拟稿及履行工作。十公司所有合同均由办公室统登记编号经办人签名后,按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。十办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下建立合同档案建立合同管理台帐填写合同情况。
2、十本公司对合同实行级管理专业归口制度,法人委托书制度,基础管理制度。十本公司合同管理具体是公司由总经理负责,归管理部门为财务部办公室副总经理管理各部门具体行业各类会议拜访等招待。第条招待费包括餐饮娱乐住宿旅游礼品如纪念品购物卡烟酒茶叶会务等费用。第条用餐程序及标准各部门承办招待事项,由经办人填写招待审批表见附表,说明招待项目对象人数及费用,经部门经理和分管领导批准后,交综合管理部订餐报批,必要时申请部门需向总经理说明。因工作需要进行招待,必须严格执行事前审批事后监督程序。特殊情况不能及时填报,必须电话请示相关领导,得到批准后办理相关招待事宜,事后及时补报招待审批表。宴请招待参照标准序号职务标准元人备注总经理含酒水费副总经理总经理助理经理副经理经理助理其他人员用餐地点原则上在协议酒店,凭综合管理部签发的审批表用餐,就餐完毕按授权签单。综合。
3、总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表,须事先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下填写出差计划申请单,注明预计出差时间到达地点,报行政办公室办理相关报批事宜。出差人员可根据报批后的申请单填写借款单,按借款规定报批后,向财务部预支差旅费。出差人返回后日内应按报销规定办理报销手续,并注明实际出差日期起讫地点工作内容报销项目金额等。出差人员按照标准乘坐交通工具,凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱等舱软席软座软卧凭据报销副总经理总经理助理经济舱等舱软席软座软卧凭据报销经理副经理经济舱等舱硬席硬座硬卧凭据报销其他等舱硬席硬座硬卧凭据报销出差人员夜间乘坐交通工具达小时以上或连续乘坐超过小时的可选择相应程序审批每月日由财务部支付上月工资每月末之前员工到财务部。
4、。十本规定由行政办公室负责解释。十本规定自年月日起执行,原相关规定同时作废。第十章通讯管理制度为提高办事效率,精减话费,本着厉行节约的原则,特订立本规定。固定电话部门因业务或工作需要安装电话,应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办,经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。各部门安装固定电话后不得随意移动,在使用过程中应轻拿轻放,如使用不当应照价赔偿。内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等,严禁谈心或上述程序填写招待审批表经审批后办理。第条来宾住宿费用标准来宾住宿费用原则上自理,确需由本公司负责报销的,经审批后办理。对住宿费由我公司承担的,各部门按招待手续办理后,报综合管理部统安排。第条旅游费用来宾需安排旅游,经审批后报销旅游相关费用。第条礼品会务因工作特殊需要礼品如纪念品购物卡烟酒茶叶等安排会务,按下列程序办理由项目。
5、作行政办公室文秘应根据会议记录,整理并归档,以备各阶段性工作稳步推进。无特殊情况,对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的,公司将追究相关部门负责人的责任。根据实际工作情况第次给予元至元的经济处罚第次给予年终件未使用,应立即退还证照保管人。如需使用原件,则须总经理核准。证照复印件必须加盖再复印无效章。证照保管人必须做出登记,认真填写证照使用登记表第章证明函管理制度证明函的范围包括介绍信法定代表人证明书授权委托书等。公司证明函由总经办指定专人统管理。使用证明函必须填写证明函使用申请单,经部门经理核准后方可。法定代表人证明书授权委托书须经主管副总经理核准。使用证明函必须做好登记,填写证明函使用登记表。严禁开出空白证明函或外借证明函。证明函开出后,使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗,应立即向主管领导汇报,并迅速采取相应措施,避免造。
6、理部负责每月与协议酒店进行对帐,并按照报销程序办理结帐手续。招待陪同招待就餐,原则上陪同人员不得多于来客人数,特殊情况下,经分管领导批准可适当增加陪餐人数。招待用烟酒因宴请招待或日常招待需要用烟酒,由经办人按程序办理出库手续,包或瓶以上数据需报总经理批准。第条因工作需要安排客人娱乐的,按同意后按招待管理规定办理,但取消当日相应伙食补助。十外出参加会议,食宿由会议主办方统安排的,会议期间的食宿费可按会议规定开支,凭会议通知和票据报销。十驾驶员出差津贴单位元天驾驶员出差离开本市及县地区享受出差津贴元天,返回公司后及时填写差旅费报销单,按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。十公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的切费用,由个人自理。十因保管不当丢失交通票据,必须由本人写书面说明并提供旁证,经相关部门领导审批后才能报。
7、报表。第十章卫生管理规定为创造个舒适优美整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门分公司的工作生活区域和公共区域的卫生全公司范围内的室内外环境卫生保持干净整洁,如办公桌椅照明灯电风扇空调门窗壁书橱档案橱及其附属等物品,要求物品摆放整齐,室内外环境卫生清洁干净无蛛网无灰尘,各类座套干净整洁电脑打印机等设备保养良好,厕所墙面地面便池清洁干净无杂物无异味绿地内无杂草杂物。卫生清洁实行部门责任制,每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生,由办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。责任区卫生清理每周集中进行次,日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查。发现当日不做刻制。印章的保管和使用通过总经理授权赋予些部门对其部门专业印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取。
8、章,指定专人保管。任何部门在启用印章前,均需与公司人事行政部办理领取手续,接受相应的责权告知,签定印章签收手续并备案。已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续公章公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件通知等,须先到综合办公室处领取并填写印章使用申请表,经由分公司经理核准后并在印章使用申请表中签批,盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室,并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。合同章合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章,盖章前须先到综合办公室领取并填写印章使用申请表,经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批,财务经理审核并在印章使用申请表中签批,经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同。
9、硬席硬座硬卧凭据报销出差人员夜间乘坐交通工具达小时以上或连续乘坐超过小时的可选择相应定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查并督促办理,以确保公司政令的畅通。公司月度例会制度参加人员公司领导各部门分公司负责人参加,行政办公室秘书负责做好会议记录。计算机软件公司管理制度完整版。开会时间原则上每月召开次,遇特殊情况,总经理可提议随时召开。会议主持公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。会议要求汇报交流公司各部门分公司本月安全生产经营管理成本控制后勤保障员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。分析研究生产经营中出现的困难和问题,并针对问题提出解决的方案和办法。总经理针对月度工作会议上提出的问题,有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。会后工。
10、损失如证明函未使用,应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。第章会议管理制度总经理办公会议制度参加人员公司领导行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加,行政办公室秘书做好会议记录。开会时间原则上每月召开次,遇特殊情况,总经理可提议随时召开。第条会议主持总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。会议要求凡提交总经理办公会议研究解决的问题使用监督保管等多重责任与权力,具体划分如下职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力,同时负全部使用责任。公章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用权力,因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任,经手人则负部分责任,而对未经由负责人或保管人公司经理签批的公章使用经手人负主要责任,保管人负部分责任。财务章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用权力,因此财务章的保管人对财务章的使用结。
11、施部门负责人提出活动经费预算申请报告,详细说明项目所需费用的各项列支情况,报送综合管理部,由综合管理部交总经理审批后统负责实施。第条其他所有不符合招待审批规定的,如事先未及时填写招待审批表或未批准而擅自招待的,财务部律不予报销。各项招待费用如超过标准预算,均需另行报告批准,未经批准的不予报销。严禁企业内部相互宴请或作他用,经发现,按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。,基本印章公章合同章法人私章财务章的刻制,应由指定的印章管理人员负责刻制,后交由人事行政部备案,并从刻制之日起执行相关使用条例。,由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门本规定适用于公司全体员工。差旅费开支范围主要包括交通费住宿费伙食补助费及津贴等。交通费住宿费凭据报销。伙食补助费津贴实行定额包干。员工因公出差,应事先填写出差计划申请单,经部门负责人分管领导。
12、留档。法人私章法人私章由公充制度为加强公司车辆的管理,进步做好公司后勤保障服务工作,确保车辆清洁安全可靠的行驶,结合本公司的实际,制定本补充制度日常管理本公司车辆的钥匙上交行政办公室,工作时间由行政办公室统安排车辆调度非工作时间,车辆实行定人定车责任制,专人驾驶,不得用于办理私事或外借使用,特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用。驾驶人员应及时登记行车记录,如实记录行车日期时间路线里程数事项及车辆使用状态。所有车辆保险年审维修清洁等由行政办公室负责办理。驾驶员及派车人通讯必须保持小时畅通,驾驶员应服从调度随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放,未经批准不准擅自出车。驾驶员禁止在车内吸烟。驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查,以便于界定责任。十合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关单位,并将有关资料汇总归档,以备考。合同的管。
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