写对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。

第条各种物资材料的转让和外售，律由总务部长批准，属于赠送的物品需经店总经理批准后，方可领取。

第条办公用品器材的领用，由总务部部长审批，领取后应作登记，归口管理。

第条维护材料包括设备配件等的领用由总务部部长审批。

第条餐饮部领用原料工具等物。

第条每天下班前各餐饮作业班组将下日的蔬菜请购计划报到料青处，由料青进行统计汇总，形成请购单后传递至总务采购部门，由采购员向供货单位订货。

请购单应明确填写请购材料名称数量需求日期，必要时还应写清用途及报价参考等对填写不全或欠详，给采购带来困难的，采购部门有权退回请购部门修订。

第条鲜鱼的采购由厨师长直接向供货商采购，厨师长验货后，给供货商开具收据，收据式份，份给供货商，份厨师长留底。

第条供应商每天拿前天所提供活鱼的收据到总务部采购处换取收料单，收料单式份，该收料单经厨师防蛀工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放，第条存放品应便于计数和检查，推行堆放根据货物特点做到过目见数检点方便成行成列文明整齐。

第条同类物质应集中存放同场所，摆放时注意取拿方向致。

第条厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近。

第条各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运机械操作。

企业财务管理制度物流内控制度。

物资按照上述分类后，需要采用相应的管理方法是类物资这类物资品种不多，但占资占用多消耗量大比较贵重，应重点管理严格库存盘点来到财务结算。

第条外购物资包括固定资产原材料库存商品物料等到达后，由总务部经办人填制商品验收单式份经仓管员签字后的商品验收单，联由总务部门留底，联交级账，联由总务部门交财务部，联交仓库作为开具入库单依据，仓管员根据商品验收单填写的品名规格数量单价，将实物点验入库后，在商品验收单上签名，并根据点验结果如实填制入库单式份，送货人需将货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在入库单上签名，做到货单相符，仓管员凭手续齐全的商品验收单仓库联和入库单的存根登记仓库实物账，其余联企业财务管理制度物流内控制度理出库手续，但须在出库单上注明，并设置委托加工登记簿进行登记。

第条属于劳保用品，律按照行政办制定的劳保用品发放条例执行，领用时由各部门主管审批超出条例范围的领用，需经店总经理审批。

第十条属于生产工具的领用，由餐饮部长审批，领用后应作登记，归口管理。

第十条凡是属于借出的物资包括展品试用样品等均应严格控制，除把住审批关外，仓管人员还应规定借用期，并按时收回第条仓库严禁烟火，配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。

第条仓管人员对物品进出仓，应购的控制方式类物资属于品种繁多但占资少消耗量小单价低且不经常领用的物资，应采用比较粗放的管理方法，并可适当加大保险储备量，防止缺料现象发生。

这类物资应采用定量订购的控制方式类物资，其特点介于上述两种之间，企业可根据自己的实际情况对上述两种控制方式予以选用。

第条条件成熟时，公司将召集各分店的采购人员成立股份公司综合采购部，进行批量集中采购，由各分店分别结算。

北京全聚德烤鸭股份有限公司采购工作实施细则第条采购部门对蔬菜律凭请购单进行采购作业。

第条每天下班前各餐饮作业种物资材料的转让和外售，律由总务部长批准，属于赠送的物品需经店总经理批准后，方可领取。

第条办公用品器材的领用，由总务部部长审批，领取后应作登记，归口管理。

第条维护材料包括设备配件等的领用由总务部部长审批。

第条餐饮部领用原料工具等物资时，仓管员凭餐饮部的用料定额和厨房负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单式份，联退回厨房或领料部门作为其物资消耗的考核依据，联交财务部作成本核算依据，联由仓库作为登记实物账的依据。

第条发往外单位委托加工的材料，应同样资入库前应进行检验，检验后有下列情况应作出处理，并实行谁经办谁处理原则名称品种型号规格等与请购单不合的应退货，重新采购对质量不符要求的应退换对数量短交应补足，对超交应汇报研究处理对价物不符的应及时与供应商联系处理。

第十条请购撤销按下列方式处理若原请购项目尚未办理，采购可在原请购单盖上撤销章，按般请购单据存档方式处理若请购项目已向供应商订购，由采购经办人及时与供应商洽谈撤销，办妥撤销的可依前项方式办理，对不能办理撤销的由采购主管在原请购单上注明原因，通知原请购部门后应作登记，归口管理。

第十条凡是属于借出的物资包括展品试用样品等均应严格控制，除把住审批关外，仓管人员还应规定借用期，并按时收回第条对于库存商品原材料水果等物品，由库管根据仓库的留存量及时提出采购计划，由供应部门负责采购。

第条采购原则未经核决的请购物资律不得采购库内已有闲置物资应首先使用凡本地区能解决的，不到外地区采购对长期订货和高额品种采购，应通过签订合同和实行银行结算的原则采用询价比价议价，实行货比家的原则，并在确保质量的前提下，尽量采用价廉品或代用品应对损失较大的，报总务部长或分管副店总经理处理。

第十条采购流程图不合格北京全聚德烤鸭股份有限公司采购物资入库管理制度第条物资入库，库管人员应及时通知检验人员般为使用部门，进行数量核对质量检验，未经检验合格的物资不得进入货位，更不得投入使用。

等核对检验工作完成，库管人员再同交货人办理交接手续。

企业财务管理制度物流内控制度。

物资按照上述分类后，需要采用相应的管理方法是类物资这类物资品种不多，但占资占用多消耗量大比较贵重，应重点管理严格库存盘点来料期限领发料等。

应实行定期第条仓管人员应严格按先办出仓手续，后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的做法，严禁白条发货。

第条各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何更改，如填写必须重写对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。

第条各种物资材料的转让和外售，律由总务部长批准，属于赠送的物品需经店总经理批准后，方可领取。

第条办公用品器材的领用，由总务部部长审批，领取后应作登记，归口管理。

第条维护材料包括设备配件等的领用由总务部部长审批。

第条餐饮部领用原料工具等物管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。

第条仓管人员对物品进出仓，应当即办理手续，不得事后补办应保证账物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

第条每月仓库应盘点次，检查货物实存货卡结存数物资明细账余额者是否致每半年末，库管应会同总务部采购财务部共同办理总盘存，并填具盘存报告表。

第条仓库物资如有损失贬值报废盘盈盘亏等，应及时上报主管，分析原因查明责任，按规定办理报批手续。

未经批准律不得擅自处理仓管员不得采取盈时多送，亏时克扣的违纪做法。

主管批准。

第十条仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗电源水源是否关闭，以确保仓库的安全。

第十条实施电算化管理后，物资盘点表由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质提高工作效率。

每天下班前，必需将当天进出库的小票及时输入电脑中，并打印出当日各种物资收发存日报，并报送总务部部长。

北京全聚德烤鸭股份有限公司物资领用发放审批制度第条各部门领用物料，必须填制仓库领料单，并要有发料人领用人审批人的签字，缺不可。

北京全聚德烤鸭股份有限公司物资采购计划的制定方法第条公司对物料和固定资产实班组将下日的蔬菜请购计划报到料青处，由料青进行统计汇总，形成请购单后传递至总务采购部门，由采购员向供货单位订货。

请购单应明确填写请购材料名称数量需求日期，必要时还应写清用途及报价参考等对填写不全或欠详，给采购带来困难的，采购部门有权退回请购部门修订。

第条鲜鱼的采购由厨师长直接向供货商采购，厨师长验货后，给供货商开具收据，收据式份，份给供货商，份厨师长留底。

第条供应商每天拿前天所提供活鱼的收据到总务部采购处换取收料单，收料单式份，该收料单经厨师长再次审核，并签字认可后方对损失较大的，报总务部长或分管副店总经理处理。

第十条采购流程图不合格北京全聚德烤鸭股份有限公司采购物资入库管理制度第条物资入库，库管人员应及时通知检验人员般为使用部门，进行数量核对质量检验，未经检验合格的物资不得进入货位，更不得投入使用。

等核对检验工作完成，库管人员再同交货人办理交接手续。

企业财务管理制度物流内控制度。

物资按照上述分类后，需要采用相应的管理方法是类物资这类物资品种不多，但占资占用多消耗量大比较贵重，应重点管理严格库存盘点来料期限领发料等。

应实行定期理出库手续，但须在出库单上注明，并设置委托加工登记簿进行登记。

第条属于劳保用品，律按照行政办制定的劳保用品发放条例执行，领用时由各部门主管审批超出条例范围的领用，需经店总经理审批。

第十条属于生产工具的领用，由餐饮部长审批，领用后应作登记，归口管理。

第十条凡是属于借出的物资包括展品试用样品等均应严格控制，除把住审批关外，仓管人员还应规定借用期，并按时收回第条仓库严禁烟火，配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。

第条仓管人员对物品进出仓，应司采购物资入库管理制度第条物资入库，库管人员应及时通知检验人员般为使用部门，进行数量核对质量检验，未经检验合格的物资不得进入货位，更不得投入使用。

等核对检验工作完成，库管人员再同交货人办理交接手续。

企业财务管理制度物流内控制度。

第条仓管人员应严格按先办出仓手续，后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的做法，严禁白条发货。

第条各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何更改，如填写必须重写对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。

第条各企业财务管理制度物流内控制度十条保管物资未经主管同意，律不得擅自借出总成物资律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。

第十条仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗电源水源是否关闭，以确保仓库的