重庆网通员工手册（最终版）㊣精品文档值得下载

办公用品并退还行政部。

员工到行政部领取文具需先填写物品领用单借用电脑或投影仪等公用设备，需先填写物品借用单并交至行政部，使用完后及时归还。

大量管理资料下载消防须知为了保证公司正常运作，使全体员工能在有个安全，舒服的工作环境中愉快地工作和休息，请记住发现火情迅速报警。

按动附近的报警器。

当紧急疏散时，将由楼内报警系统发出通知，届时请确保遵循以下规则沿着最近的楼梯快步下到层在保卫人员或紧急救援人员的指引下从大楼出口或紧急出口迅速离开并到指定地点集合切记不要使用楼内电梯。

环境与卫生为保持公司拥有有个良好的工作环境，所有员工都应该自觉遵守下列规则办公区域环境要求不要随地吐痰，乱扔杂物。

不得在办公区域扎堆聊天及大声喧哗。

个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等。

禁止在办公区域内用餐。

员工须保证个人办公区域的卫生，办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐。

及时将废纸废物放入篓，剩水剩茶倒入指定地点卫生大量管理资料下载间的茶漏和饮水器旁边的茶漏。

各部门须在公司设立的信息发布栏内发布信息，不得随意张贴。

请爱护卫生间的公共设施，便后须冲水，不得向马桶内乱扔卫生用品等杂物。

会议室环境要求不得在会议室洽谈室内用餐。

预约使用会议室的部门，应事先提交会议提案表，并按照预定按时间使用，若有变化，需提前通知会议室管理人。

为保证会议室的正常使用，会议室使用完毕后，使用人应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品。

爱护会议室及洽谈室内的切公共设施，如桌椅投影机等，保持会议及洽谈室的公共卫生。

电话礼仪所有员工应规范电话礼仪及留言，参考如下接听电话时请清楚的报出您的部门和名字您好，部或您好，重庆网通部录制语音信箱的问候语也请清楚的报出您的部门和名字及其他相关信息您好，这里是部的语音信箱，请您留言，我会尽快给您回复，谢谢，您好，我是部，我现在无法接听您的电话或暂时大量管理资料下载不在座位，请您留下您的联系办法，我会尽快与您联系，谢谢，您好，我是部，我从月日至月日出差在外，请您留言，我将每天检查语音信箱。

请您留言，我会尽快与您联系。

谢谢，十二差旅制度目的为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。

出差范围市内出差出差当日可能往返者远途出差出差必须在外住宿者。

差旅申请员工出差须事先填写差旅申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

出差借款金额出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。

原则上每人每日大量管理资料下载不超过本人出差补助标准的总计。

返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。

未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

出差的审核决定权限如下员工当日出差时由部门经理核准。

长途出差日内由部门经理核准，日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

补助标准出差不得报支加班费，但假日出差另计。

二出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

三员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。

如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

四市区内差旅费按以下标准包干使用详见人力资源部相关规定，在发放工资时并发给，不再另行报销五远途出差差旅支付。

市外差旅费标准参见附表出差住宿交通及餐费补助标准单位元天超标自付，欠标不补。

远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统购买机票。

大量管理资料下载乘坐汽车轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

十三通讯费管理制度本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具手机传呼机而产生的通讯费用。

通讯费用报销标准参见附表二除特殊情况外，公司不为员工购买部统制定。

电子邮件信箱应作为公司内部和或与外部进行业务交流的主要工具之。

任何私人信件应尽量避免，以保证充足的服务器空间。

各部门的公共信息将放在系统里。

希望您在第时间阅读其中的文件，这将会帮助您更快地得到所需信息。

各部门内部文件放在本部门共享的文件夹内，权限设置由相关部门填写网络资源申请单后经由信息系统管理部设置。

所有计算机都连接网络打印，可随时进行打印。

如有安装设置问题，请与管理信息部联系。

大量管理资料下载信息系统管理机房是内部网络的管理中心，未经信息系统管理部许可不得入内。

员工在使用计算机和任何网络资源时，如需帮助，可致电管理信息部系统使用负责人。

十六其他制度非工程采购及收货制度所有部门的非工程采购需经过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。

申请人可提出对供货商的建议，由行政部统采购。

经行政部采购的项目包括不仅限于下列采购项目公用事业及电话服务。

办公用品办公设施房屋仓库车辆的租用。

机票酒店代理。

货物运输邮政邮电服务。

广告印刷服务。

办公保险。

与信息系统相关的软硬件设备及服务。

这里的软硬件设备包大量管理资料下载括各种电脑服务器及周边设备，如打印机扫描仪调制解调器磁带机等，网络设备包括交换机路由器布线系统布线设备等，以及在上述设备上运行的系统软件，各种应用软件，各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。

此类用品的采购需先申报管理信息部提出采购建议，由行政部按建议具体实施采购。

当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的确，或大于人民币元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。

所有采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。

采购订单应依据采购申请，发给经审核的供应商。

无采购申请，行政部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。

所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。

收货必须在订单完成之后，否则收货人员有权拒绝收货。

库管人员负责核实发票上的数量金额是否和订单致，据此填写收货报告。

收货人员立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。

签字的收货报告采购申请单发票交给财务财务会计部作为付款凭证。

行政部每十天对未完成订单进行跟踪。

大量管理资料下载对滞期天的订单将在跟踪后，决定订单有效性。

礼品制度此政策适应所有网通公司各业务部门及所有员工。

员工不得在政策规定外动用公司资金或资产，直接或间接作为礼品赠予他人，员工亦不可动用个人资金用于有损于公司利益的礼品赠与行为。

公司将统由采购部采购此政策规定标准以内的礼品用作业务之目的。

所采购的礼品应印有网通公司的标志。

每礼品的标准应不超过元人民币。

各部门领用礼品时应填写赠送礼品申请表，并经部门经理，总经理及财务的批准。

如未能用统采购礼品而需零星采购时，亦需事先经上述批准方可采购报销。

礼品不应因个人喜好作为交换用于个人或重复赠送个人。

在任何情况下不得使用公司礼品用于违法行为，如贿赂或作为客户员工的佣金。

任何员工不应接收下属公司因工作关系所赠送的礼品。

对于供应商或客户赠送的礼品，除非拒绝或送还礼品会损害业务关系，公司禁止接收供应商或业务关系单位赠送的礼品。

如不能拒绝，则应上交。

在下列情况下，经总裁财务部事先批准，可以部门经理以上个人的名义超过规定标准赠与礼品中国传统节日新年，劳动节或中秋节大量管理资料下载开幕式或周年纪念升职或任职退休或调任病伤或死亡事故吊唁大量管理资料下载意见反馈单亲爱的重庆网通员工您好，员工手册涉及的内容大都是您工作中常见的问题，希望您在工作之前认真阅读本手册，以便顺利开展今后的工作。

没有规矩不成方圆，希望您自觉遵守公司各项规章制度。

感谢您为维护公司良好运转所付出的辛勤工作，在阅读之后，请您填写意见反馈单，并将其交回人力资源部存档。

您对本手册中哪部分内容最感兴趣您还希望了解哪些本手册尚未涉及的内容您的其他意见。

大量管理资料下载员工签字通讯工具手机传呼机和手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用。

三如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。

四员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。

五员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。

如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。

大量管理资料下载十四借款报销办法目的为加强企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，制定本办法。

适用范围本公司员工借款借款借款主指公司各部门为经营或管理需要，需垫支或对外支付的，尚无正规发票的款项，分为现金借款和票据借款。

现金借款借款人应提前半天通知财会部门，将借款单经部门经理签字后，根据金额大小分别签字。

现金借款应严格按现金使用范围借支。