公司领导决定的其他事由经董有关业务单位人员其他类型需要安排住宿的人员参加公司会议员工。

招待标准公司招待来客般安排到宾馆普通标准间，重要来客安排为酒店豪华标间或规格更好的房间，具体按以下标准执行招待住宿程序接待政府部门住宿由相关部门通知行政人事部安排相应标准接待有关业务单位人员住宿由营销助理或市场部通知行政人事部安排相应标准各类会议住宿由行政人事部统负责安排高层领导安排的住宿，由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。

第条招待费申请程序公司管理人员及部门执行招待前，先到行政人事部填写招待费申请单，报主管领导审核，总经理或董事长批准，财务部确认后方可借资招待。

招待费申请单式两份，申请人和行政人事部各执份公司管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，经公司领导批准，凭出差申请预算的招待费到财务部借资，特殊情景未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理或董事长，经总经理或董事长同意后，方可招待，出差回来后两天内补办书面申请手续。

第条招待费报销程序招待费报，力求花最少的成本，到达最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。

公开原则，各领导部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用进行统计发布。

第条就餐烟酒饮料水果招待招待对象为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待产品销售过程中发生的业务招待政府部门来视察检查指导接洽工作等有关业务单位的访问参观联系工作等会议公司领导决定的其他事由。

招待标准餐费标准含菜酒烟饮料水果饭等发生在用餐时的所有费用。

陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。

接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐元人以内，中晚餐元人以内非领导人员来访，早餐元人以内，午晚餐元人以内接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐元人以内，中晚餐元人以内非领导人员来访，早餐元人以内，中晚餐元人以内公司管理人员会议的聚餐，中晚餐元人以内公司领导决定的其他事由经董事长同意后，般按中晚餐元人以内执行为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待产品销售过人员指定人在饭费结帐单上签字说明原因和主要参加人员，接待人应及时通知综合办结账。

在各指定饭店的预付款，不作为业务招待费的报销凭证，须持招待就餐后的方可报销。

公司内部食堂接待客人就餐，坚持按月结账报销制度，严禁食堂收取现金结算饭款，防止违法违纪现象发生。

本规定如有与过去通知或制度不符的，律以本规定为准。

本规定自公布之日起执行。

附件公司业务招待费报销审批单公司内部招待就餐审批单招待费管理制度。

目的。

为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对切业务招待费进行统管理。

业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。

业务招待费使用必须对促进公司安全生产经济合作企业管理起到进取的作用。

使用范围。

政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。

公司承办的各种会议招待。

各部门对工作的必要招待。

管理。

公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费招待费管理制度(参考10份)doc按照公司本部接待工作管理办法执行。

第条公司本部各部门因公进行接待，无特殊情景，应根据就近接待原则，尽量以良乡为主，安排到公司定点接待场所就餐。

第条业务招待费额度不超过元累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行控制业务招待费额度超过元累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导进行审批业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后使用。

第条本部各部门因公进行类接待，无特殊情景，般安排在食堂就餐。

接待组织部门提前填写工作餐申请单见附件，经部门负责人签字总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。

第条为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，总经理办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟酒等招待用品。

购臵前需经总经理办公室主任签字公司主管经营副总经理审批。

其它部门因业务接待需要自行购臵招待用品，也要履行上述审批程序业务招待用品购臵申请单见附件。

购臵后严格出入库管理，景可凭就餐报销，每餐标准不超过元在同家酒店就餐定额内可联桌报销因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，可实报实销。

公司定点饭店招待费标准。

公司内部食堂招待就餐标准住宿费使用原则与接待审批标准外来客人到公司联系工作，原则上由公司综合部办公室在公司内部安排住宿如公司内部无住宿条件时，由综合部办公室统安排在外住宿执行以下相应住宿标准并结帐。

由接待人员引领到住宿地点，做好相关服务工作公司来客定点住宿标准业务招待费报销审批程序业务招待费报销报销人持有招待支出开具的有效须附饭菜酒水消费清单，附有公司业务招待费报销审批单，经规定程序审核签批，按财务制度报销。

招待烟律不予报销。

公司内部食堂招待费报销由食堂管理员按照招待费报销程序，附有公司内部招待就餐审批单，每月报销次。

由综合部办公室主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批经过后按财务制度报销。

报销的金额核销食堂费用。

外出招待报销程序填写公司分工第条总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。

主要职责是建立健全公司业务招待费管理制度和标准。

组织研究完善监督执行业务招待费的审批和报销程序制定接待方案模版参照公司本部接待工作管理办法，规范各类接待程序，提高服务质量。

按照有利公务简化礼仪平等对口务实节俭尊重少数民族习惯的原则，指导协调各项接待任务。

第条公司本部各部门所属各单位各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。

主要职责是严格执行本办法有关规定结合实际细化业务招待费管控措施细化分解业务招待费指标，严格控制使用按照接待方案落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。

对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。

定期汇总分析业务招待费使用情景。

对公司业务招待费控制提出合理化提议。

第章管理标准与要求第条依据公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额控制。

第条公司接待分为类接待类接待类接待和外事接待。

规格具体划分及接待工作组织管理必须贴合财政法规和财经纪律规定。

业务招待费使用必须对促进企业安全生产经济合作企业管理起到进取的作用。

业务招待费的使用范围业务招待费可用于上级主管部门政府部门到本公司检查指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

业务招待费可用于上级主管部门政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐茶水饮料等必要性开支。

业务招待费可用于因实施重大生产项目临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。

本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料业务招待费的管理计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。

计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

行政部每年对本企业业务招待费使用情景分项作出分析报告和，就餐由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。

第条住宿招待招待对象受公司邀请的客人省内外政府部门领导有关业务单位人员其他类型需要安排住宿的人员参加公司会议员工。

招待标准公司招待来客般安排到宾馆普通标准间，重要来客安排为酒店豪华标间或规格更好的房间，具体按以下标准执行招待住宿程序接待政府部门住宿由相关部门通知行政人事部安排相应标准接待有关业务单位人员住宿由营销助理或市场部通知行政人事部安排相应标准各类会议住宿由行政人事部统负责安排高层领导安排的住宿，由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。

第条招待费申请程序公司管理人员及部门执行招待前，先到行政人事部填写招待费申请单，报主管领导审核，总经理或董事长批准，财务部确认后方可借资招待。

招待费申请单式两份，申请人和行政人事部各执份公司管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，经公司领导批准，凭出差申请预算的招待费到财务部借资，特殊情景未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理或理意见，交公司分管领导批示。

由行政部提交全年业务招待费使用情景统计表，向员工代表大会报告。

业务招待费使用标准和申请程序行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭到计划财务部出帐。

行政部负责建立招待物品的领用台帐。

各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。

次领用价值超过元，需公司分管领导批准。

上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统由行政部根据会议的规模级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

有关来客就餐的标准和申请程序。

严格控制馈赠礼品，对特殊情景确需馈赠礼品，必须由部门申请分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。

坚持对口接待。

各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数，减少陪客人数原则上每桌陪客不超过人，接待时严禁无关业务人员作陪。

司机般情景下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。

对因忙于接待客人而不能就餐的秘书司机业务员等，根据情第条招待原则适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。

节俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，到达最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。

公开原则，各领导部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用进行统计发布。

第条就餐烟酒饮料水果招待招待对象为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待产品销售过程中发生的业务招待政府部门来视察检查指导接洽工作等有关业务单位的访问参观联系工作等会议公司领导决定的其他事由。

招待标准餐费标准含菜酒烟饮料水果饭等发生在用餐时的所有费用。

陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。

接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐元人以内，中晚餐元人以内非领导人员来访，早餐元人以内，午晚餐元人以内接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐元人以内，中晚餐元人以内非领导人员来访，早餐元人以内，中晚餐元人以内公司管理人员会议的聚餐，中晚餐元人以内公司领导决定的其他事由经董部门正股级以上副局级含副局级以下干部集团部门经理级别人员每席不超过元含酒水等，酒水标准白酒控制在元瓶以下。

招待政府部门正局级及分局把手每席不超过元含酒水，酒水标准白酒控制在元瓶以下。

招待用白酒般不超过瓶，特殊情景最多次不能超过瓶每席标准，并且白酒不得超过标准。

招待政府主要领导及政府部门关键领导集团副总裁以上领导，费用标准由集团分管领导同意后执行。

第条财务控制与监督财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实票据是否合法单据是否齐全审批是否完整。

财务部有权拒绝不贴合业务招待标准报销流程审批权限的业务招待费的报销。

业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。

业务招待同时有多经办人参与招待