和转正调动晋升降级汇总月报表第章薪酬结构第条薪酬构成公司员工的薪酬主要包括基本工资岗位工资绩效工资津贴补贴奖金福利。

即工资基本工资岗位工资加班工资绩效工资津贴补助福利奖金扣款。

基本工资基本工资参照辽宁省省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知。

根据我市职工平均生活水平，生活费用价格指数和各类政策性补贴而确定，最低工资标准元，我司拟定为元。

由于各个员工业务技能差异，为了重点激励优秀员工，在职等不变的情况下，为优秀员工提供工资上升通道，我们将各个职等的岗位工资分为等级，根据岗位评价情况和薪酬市场调查，确定各岗位最低和最高基本工资限额，并推算出各等级工资数额详见附表澳梦公司岗位薪酬浮动表。

岗位工资岗位工资综合考虑员工的职务高低学历技能高低岗位责任大小能力强弱贡献多少经验丰富与否，在本公司从业时间长短等因素而确定。

根据岗位评价的结果参照员工工作经验技术业务水平及工作态度等因素确定相应岗位工资等级，将公司所有岗位划分为高层中层和基层个层次，暂定管理财务行政人事生产研发市场营销仓储物流大部门个岗位详见附表澳梦公司组织规划图。

岗位工资其它规定公司岗位工资标准须经公司领导批准公司可根据经营状况变化而修改岗位工资标准新进人员被聘岗位以及岗位级别调整由行政人事部提出初步意见报公司总经理批准后执行，对从事专业性较强岗位的人员，公司可视情况而定。

根据变岗变薪原则，员工晋级则增薪，降级则减薪。

薪酬变更从岗位变动的后个月起调整。

绩效考核与积分制度绩效考核根据员工个人工作业绩做出的考核。

各岗位规定其任务额，如果连续数月未完成任务额，公司有权随时进行岗位降职处理或辞退。

任务额定义指销售收入额。

积分管理以积分形式来衡量员工的自身价值，工作执行力工作态度等，把各种福利及物资待遇与积分挂钩，积分高的员工可以得到更多的福利待遇，从而达到激励人的主观能动性，充分调动人的积极性的目的。

详见附表积分量化表津贴补贴津贴，是指补偿职工在特殊条件下的劳动消耗及生活费额外支出的工资补充形式。

津贴补贴是公司员工薪酬的有机组成部分，包括出差津贴学历津贴酷暑严寒慰问津贴等。

补贴，为保证员工工资水平不受物价上涨或变动影响而支付的各种补贴。

包括交通补贴通信补贴误餐补贴。

交通补贴根据员工居住地与工作地点情况具体核定。

市区内元市区外元。

通讯补贴根据工作性质与岗位的特殊性，除了市场部通讯津贴按岗位不同暂定元月之外其他部门通讯津贴暂定元月误餐补贴因加班或在外工作，既不能回家用餐也不能在公司食堂就餐的，按每餐元发给误餐补助。

出差津贴公司各岗位人员在异地出差，视情况不同分为类有代理商或有其他客户接待的情况下，日补贴元日无任何接待情况下，标准按公司出差制度标准报销外给予津贴元日。

市区及近郊出差，当日能往返的不给予补助。

因工作需要长期驻扎外地的员工，省内日补贴元日省外日补贴元日工作期间的话费由原来补助的基础上增加元，驻外不足月的，天以下按半月计算，天以上按足月计算详见附表驻外地项目员工薪酬补贴及相关问题处理办法酷暑严寒慰问津贴因工作关系送货在外的业务人员，公司给予元月慰问金。

学历津贴促进了低学历员工的学习使其通过提升学历来提高个人的收入水平，有利于公司形成良好的学习氛围，营造学习型的组织减少高学历员工的跳槽率并吸引更多的高学历人才加盟，促进公司留住人才吸引人才的种鼓励形式，公司将员工取得的学历职称分为不同的等级并对应不同的学历职称津贴标准，员工享受公司按月发放的学历职称津贴，详见附表试用员工不享受任何津贴或补贴。

奖金奖金制度适用于本公司所有部门的全体正式员工。

奖金种类分为绩效奖积分奖和总经理特别奖种。

试用员工原则上不享受奖金待遇，特殊情况除外。

福利法定福利公司按国家规定为员工办理养老保险医疗保险等失业保险。

因公司尚未办理社保事宜，暂时将按员工的保险比例额度以现金方式同工资起发到员工工资卡中。

公司为员工设臵带薪假节春节端午中秋节礼品福利。

公司为员工提供工作午餐凡是登记在公司吃午餐的员工每月从工资中扣缴元。

公司提供员工宿舍，凡是登记入住宿舍的员工每月从工资中扣缴元作为水电燃气等费用。

公司员工可享受年度的健康体检。

正式员工每季度享受公司赠送的护肤产品套份员工另购公司产品享受折优惠。

员工生日月，可享受公司给予元的津贴。

第章薪酬支付第条薪酬支付方式由公司统在中国建设银行办理员工个人工资卡，在每月日将实发薪资转入员工个人工资卡如遇节假日顺延。

福利礼品由行政人事部发布通知后直接去领取。

第条工资核算制度工作时间的计算根据劳动法规定年工作日天天休息日天法定假日天月工作日天月天月日工资月基本工资月计薪天数小时工资月基本工资月计薪天数加班工资日小时基本工资加班小时数半小时内的加班不计算公司安排员工在工作日延长工作时间的加班，在公休日加班应首先安排其补休，不能补休的和在法定节假日加班的，应按以下标准和考勤和休假制度规定审批程序发给加班费。

考勤扣款事假扣款按考勤和休假制度规定需扣款的缺勤，扣款额日基本工资缺勤天数。

迟到早退扣款按公司考勤和休假制度规定的扣积分。

脱岗扣款按公司考勤和休假制度规定的扣积分。

旷工扣款按公司考勤和休假制度规定的扣款标准扣款。

扣款额日基本工资旷工天数。

病假扣款病假期间工资的计算基数统按员工本人所在岗位正常出勤的月工资的计算。

即日工资日工资病假工资婚假澳梦公司员工符合国家法定结婚年龄男周岁，女周岁申请结婚，依法享有天的带薪假，之外在天婚假的基础上还可以增加个星期的不带薪假期，晚婚假天。

扣缴方式日基本工资休假天数天法定婚假丧假扣款员工的直系亲属直系亲属指配偶父母子女亲兄弟姐妹岳父母去世，可享受国家规定的天有薪丧假。

扣缴方式日基本工资休假天数天法定丧假年假探亲假凡工作满年的员工，符合探亲条件，根据路途远近及交通便利等情况，公司给予天带薪探亲假。

其他扣款宿舍费伙食费违纪扣除其他扣除工资条形式应发款项基本工资岗位工资加班工资绩效工资津贴补助福利奖金应扣款项考勤扣款其他扣款实发金额应发款项应扣合计。

第条离职与被解雇员工薪酬支付员工因自己的原因要求离职，应提前十天向公司递交了书面通知，按公司离职管理制度办理了离职手续，离职前的未发薪酬按以下规定计提支付。

离职月工作日的基本工资按日计算，绩效工资仍按正常月度工作绩效考核计算，离职日后的缺勤按事假处理。

基本工资和绩效工资在离职日次付清。

年度绩效奖和超额利润提成奖在年终后离职的，按公司当年计奖办法计发年中离职的不计发。

如在约定的未发薪酬支付日之前发现离职员工有直接损害公司经济利益行为或在职期间遗留的业务问题给公司造成经济损失，离职员工应当赔偿的，只支付在扣除赔偿金后的余额。

员工离职不按公司离职管理制度办理离职手续的，不予发放离职月的应发未发薪酬，待离职手续办理完毕后方可发放。

因员工过失，公司按违纪辞退处理与其解除劳动合同，给公司造成的经济损失，应从应发未发薪酬中扣除，不足扣除的，必须追加赔偿。

第条试用期工作时间不足日的不支付工资。

第条薪资异动核算公司员工因转正职位异动产生薪资异动，律以公司统制作的员工转正审批表和员工异动审批表审批时间为准上班后在经理和考勤员处及时销假。

提前返回，病事假按实际离岗时间计算。

签到制度上班实行签到制。

办公室人员为早晚。

上班后分钟内为签到时间，超分钟按迟到记录，提前分钟下班按早退计算，迟到或早退分钟以上者按旷工半天记。

因工作原因不能按时签到者，本人写明原因，主任签署意见后，不作为迟到计算。

因工作需要加班，经经理批准，方可按加班对待。

办公室文件收发规定董事会和公司的文件由办公室拟稿。

文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注秘密字样，并确定报送范围。

秘密文件按保密规定，由专人印制报送。

已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。

董事会和公司的文件由办公室负责报送。

送件人应把文件内容报送日期部门接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

经签发的文件原稿送办公室存档。

外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办属急件的，应在接件后即时报送。

文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。

日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

办公室文印管理规定所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件合同资料等，由各部门自行打樱打印文件发传真均需逐项登记，以备查验。

文印人员必须按时按质按量完成各项打字传真复印任务，不得积压延误。

工作任务繁忙时，应加班完成。

办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

文件传真等应及时发送给有关人员。

因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

严禁擅自为私人打印复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

爱护设备，注意设备保养和维护，保证设备正常工作，保持打印清洁。

办公用品购臵领用规定公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写资金使用审批表，报总经理审批后购臵。

实行经济责任制考核的部门所需购臵办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。

需购臵的，由部门负责人填写资金使用审批表，报总经理审批后由办公室购臵。

大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

办公用品购臵后，须持总经理审批的资金使用审批表和购货发票清单，到办理出入库手续。

未办理出入库手续的，财务部不予报销。

各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统印制。