，继续加强我校教育信息化的基础设备的管理，加强教学仪器图书电教器材的管理。

开学后与各班主任专业室教师办公室主任签订公物保护责任书，加强抽查与月底集中检查相结合，每月公布公物保护情况，作好记录，与班主任的月考核和专业教师办公室主任物品管理考核挂钩，使物品保护意识深入每位学生心中，深入每位教师心中，不使奖惩流于形式。

加强学校安全保卫工作，坚持每月安全工作自查制度。

加强门卫工作人员坚守岗位的教育，严格实行门卫管理制度，防止外来人员进入校园扰乱正常的教学秩序，白天要严查外来人员进出学校，同时认真做好登记备案工作。

若发现有可疑的情况报告学校有关领导。

夜间值班行政要按时到岗到位，认真仔细巡查学校各处，防止盗窃事件的发生。

加强师生的自我防范意识和能力，力争学校治安综合治理工作再次取得好成绩。

加强防盗防火防风等工作，消除隐患，严防各类安全事故发生。

监督机制，完善学校内控机制的监督。

成立督查组公布监督电话。

宣传报道及相关信息报送宣传报道工作由学校校务办负责，具体负责对该项工作的具体报道。

向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。

抓好检查评估，务求内控实效正常开展自查自纠。

如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改定期接受专项考评认真执行问责制度。

工作要求加强领导，落实责任。

推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。

突出重点，统筹安排。

要按照局实施方案的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推进，确保各项工作措施落实到位。

学习借鉴，探索创新。

不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积累部门内控机制建设的典型经验，形成学校内控机制的特色学校工程管理及学校校舍设备维护维修工作制度。

对总价在万至万的急需抢修维修项目，由校务保障部书面提出申请并提交学校全体中层参加的校务会议研究讨论决定，并将会议决议公示天无异议后方可按局规定流程操作执行，经费支出记录在闵行区梅陇中心小学零星急修维修确认表上，并经施工方校长室校务保障部方签字确认方可支出。

对总价在十万元以上的维修项目，必须提交学校全体中层参加的校务会议研究讨论决定，通过后向镇教委提出书面申请。

镇教委审核确认后，按镇规定流程操作执行，公用经费维修项目般在暑期执行。

施工方必须是在局政府采购平台上规定的单位之内。

民生资金管理制度。

民生资金包括营养餐困难生生活补助。

建立专款专用制度，及时办理。

建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。

资产管理现金管理学校所有切现金收入，均须及时解入银行学校报帐员出纳备用金实行限额管理，般根据实际按核定的至天的日常开支额度，库存现金超过额度应及时存入银行学校报帐员出纳人员每日按时记好现金日记帐学校报帐员出纳人员与会计应定期对帐，保证帐帐相符，帐物相符任何人不得挪用现金，不得以借据白条抵库。

银行存款管理严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设银行帐户自觉接受银行的监督，不准出借银行帐户支票银行印鉴必须由出纳会计分管领导分开保管及时与银行对帐，发现问题立即查询按照财务要求做好银行日记帐每月将资金运转情况报校长室。

财产物资管理财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产帐目，每月由事务主任检查次，建立专项管理制度所有财产物资均按请购验收领用保管登记使用维修处置等制度执行，执行情况每学期由事务主任向校委会汇报次，做到帐帐相符，帐物相符学校每年定期对固定资产进行清点，按有关规定办好报损和报废手续。

报损报废要逐级申报审批学校不定期对财产物资的管理情况进行抽查，并做好记录。

票据领用管理各种票据由会计人员向有关部门领取。

领取后，按票据种类分门登记造册出纳人员使用代收费收据时，向会计领用，并依次编号逐登记。

各种票据不能混用学校代收费应在期初收费结束后周内及时上交，收回记帐联装订成册，并同收费清册核定有关差错。

各种存根在年末也应收回，登记造册存入档案室开具收据时，摘要栏内写明收费项目，金额不得涂改，字迹端正清楚，并加盖收款人学校公章。

经费报销制度办公费使用范围及规定范围办公费主要用于学校添置办公用品教师差旅费学校门窗及台凳小修理支付水电费等，不得移作它用。

学校工程管理及学校校舍设备维护维修工作制度。

对总价在万至万的急需抢修维修项目，由校务保障部书面提出申请并提交学校全体中层参加的校务会议研究讨论决定，并将会议决议公示天无异议后方可按局规定流程操作执行，经费支出记录在闵行区梅陇中心小学零星急修维修确认表上，并经施工方校长室校务保障部方签字确认方可支出。

对总价在十万元以上的维修项目，必须提交学校全体中层参加的校务会议研究讨论决定，通过后向镇教委提出书面申请。

镇教委审核确认后，按镇规定流程操作执行，公用经费维修项目般在暑期执行。

施工方必须是在局政府采购平台上规定的单位之内。

民生资金管理制度。

民生资金包括营养餐困难生生活补助。

建立专款专用制度，及时办理。

建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。

监督机制，完善学校内控机制的监督。

成立督查组公布监督电话。

宣传报道及相关信息报送宣传报道工作由学校校务办负责，具体负责对该项工作的具体报道。

向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。

抓好检查评估，务求内控实效正常开展自查自纠。

如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改定期接受专项考评认真执行问责制度。

工作要求加强领导，落实责任。

推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。

突出重点，统筹安排。

要按照局实施方案的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推进，确保各项工作措施落实到位。

学习借鉴，探索创新。

不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积累部门内控机制建设的典型经验，形成学校内控机制的特色加强水电物品管理的力度，开源节流，改善师生的福利条件，调动教师工作的积极性。

主要措施在学校的统安排下加强总务处员工的政治学习，切实转变思想观念。

在员工中进行创新意识服务意识的教育，使大家爱岗敬业，认真做好本职工作，进步增强全体员工的责任心。

加强内部管理，提高办事效率，工作积极主动，后勤工作继续发扬勤快务实高效优质的工作作风。

坚持开源节流，以节流为主的经费使用原则。

在学校经费十分困难的情况下，切支出必须经批准方可交采购人员购买，严禁未经审批擅自购物的现象发生。

凡是购物必须货比家，尽量批发，同时抓好库存物资的管理，采用教学用品领用登记制度，减少浪费。

认真执行学校固定资产管理制度，办公室公物管理制度及办公用品领用制度。

重点抓好节约水电的管理工作，加大检查力度，确保措施落实到位，真正体现奖惩分明。

强化纸张等物品的管理力度，杜绝浪费，努力做到在降低耗材数量的同时，提高服务质量。

加强学校校产的管理，继续加强我校教育信息化的基础设备的管理，加强教学仪器图书电教器材的管理。

开学后与各班主任专业室教师办公室主任签订公物保护责任书，加强抽查与月底集中检查相结合，每月公布公物保护情况，作好记录，与班主任的月考核和专业教师办公室主任物品管理考核挂钩，使物品保护意识深入每位学生心中，深入每位教师心中，不使奖惩流于形式。

加强学校安全保卫工作，坚持每月安全工作自查制度。

加强门卫工作人员坚守岗位的教育，严格实行门卫管理制度，防止外来人员进入校园扰乱正常的教学秩序，白天要严查外来人员进出学校，同时认真做好登记备案工作。

若发现有可疑的情况报告学校有关领导。

夜间值班行政要按时到岗到位，认真仔细巡查学校各处，防止盗窃事件的发生。

加强师生的自我防范意识和能力，力争学校治安综合治理工作再次取得好成绩。

加强防盗防火防风等工作，消除隐患，严防各类安全事故发生。

各种会计档案的保管年限，按规定分永久定期两类进行归档财务人员调离岗位，须办妥会计资料交换手续，有移交时的遗留问题，应写出书面材料进行说明除上级主管部门查帐和物价部门年审外，会计档案的查阅凭证的复印，都应征得把手领导的批准方可。

中小学校内部控制工作计划篇指导思想以个代表重要思想为指针，以学校工作计划为指导，紧紧围绕学校工作中心，围绕后勤工作为教育教学服务，为师生生活服务的宗旨，进步强化后勤内部管理，全面提高后勤人员的思想素质和业务素质，努力提高服务质量和服务水平。

主要目标提高后勤人员的思想和业务素质，牢固树立后勤为教学服务的思想。

加强学校校舍安全工作的检查，确保师生及财产的安全。

加强食堂小店饮用水等安全卫生监督与管理工作，积极贯彻健康第的思想。

加强组织领导，加强过程监管，增强透明度，做到实施执行和监督评价两条线管理，切实杜绝违规行为。

学校要有完备的具体落实财务财产管理和相关经济活动的岗位设置和人员配备，相关岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。

建立完善的岗位责任制度，明确岗位职责，确保业务关联岗位独立运行相互制约和相互监督。

各项经费使用必须严格执行预算或申报审批实施验收结算的流程，各环节必须严格按规范执行。

各项经济活动的决策遵循分级审核决策的机制。

重大经济活动的决策由学校党政联席会议或校务会议集体研究并审核决定般经济活动的审核采用校区执行校长财务主管校长级审核的机制各种会计档案的保管年限，按规定分永久定期两类进行归档财务人员调离岗位，须办妥会计资料交换手续，有移交时的遗留问题，应写出书面材料进行说明除上级主管部门查帐和物价部门年审外，会计档案的查阅凭证的复印，都应征得把手领导的批准方可。

中小学校内部控制工作计划篇指导思想以个代表重要思想为指针，以学校工作计划为指导，紧紧围绕学校工作中心，围绕后勤工作为教育教学服务，为师生生活服务的宗旨，进步强化后勤内部管理，全面提高后勤人员的思想素质和业务素质，努力提高服务质量