审计部门跟踪督查，压实各项目单位责任，确保问题整改严格实行清单式管理销号式落实。

切实对标整改。

各责任单位积极响应，主动对标问题点，制定整改方案，细化各项措施，落实整改责任人和办结时限。

从自身找原因，对未尽职等主观因素造成的问题，采取措施立即纠正对体制机制不完善等客观原因导致的问题，与有关部门加强沟通，主动探索完善制度机制。

其中市教体局市统计局市商粮局及市城投集团等项目单位，立行立改行动快，整改导向有结果。

截至月底，各项目责任单位书面整改报告经分管领导签批后如期上报，具体整改情况详见附件。

做实结果应用。

总体看，今年财审联动整改成效明显，要求立行立改的问题已在评价期整改，要求分阶段整改和持续整改的问题均取得较大进展。

截至目前，财审联动清单涉及的个突出问题相关单位均已进行整改。

结合全过程评价结果，市财政局在针对上年度评价结果调减年项目预算万元基础上，延伸取消和压减年专项预算个，涉及调减资金万元将城市照明中心存在的实有资金账户结余资金万元，建议纳入财政其他资金账户管理，上报设立绿色照明工程专项基金收回在建项目沉淀资金万元，实际建议及收回资金总量再创新高。

特此报告。

专项资金绩效自评报告篇项目概况项目基本情况项目主管单位盐边县共和乡人民政府。

项目主管单位牵头实施项目对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用。

项目立项资金申报的依据。

根据关于下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关工作保障经费‣盐财资预„‟号文件下达经费万元。

根据关于下达新型冠状病毒疫情防控经费‣盐财资预„‟号文件下达经费万元。

资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件范围与支持方式概况该资金由县财政局下达预算到盐边县共和乡人民政府进行核算。

资金支付范围购买防疫物资广告宣传及新型冠状病毒疫情防控相关费用。

资金分配的原则及考虑因素。

合理安排工作经费，确保专款专用，考虑因素以疫情防控宣传为主。

项目绩效目标项目主要内容新型冠状病毒疫情防控经费。

项目应实现的具体绩效目标防疫物资广告宣传及新型冠状病毒疫情防控相关工作。

该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

项目自评步骤及方法由财政所草拟自评报告，经分管领导审核后再报单位负责人审阅后再报送财政局。

我单位自评分数分。

项目资金申报及使用情况项目资金申报及批复情况该资金通过县财政局下达到我单位后，在大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。

资金计划到位及使用情况项目财务管理情况我乡有健全的财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

项目实施及管理情况项目组织架构及实施流程由我乡牵头开展疫情防控工作。

根据疫情防控物资需求制定购买计划，经单位领导批准后实施采购。

在人流量较大地方组织人员劝导疏散，规范佩戴口罩，制定横幅宣传展板等宣传新冠相关知识，提高群众防疫意识。

项目管理情况此项目资金为新冠疫情防控相关资金，要严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核原始单据核实支出真实性，再通过大平台走支付程序。

项目监管情况按照财政要求专款专用。

项目绩效情况项目完成情况根据关于下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关工作保障经费‣盐财资预„‟号文件下达经费万元，已于年使用万元，主要用于购买防疫物资。

专项资金绩效自评报告篇。

，年度基本药物年度配备率达。

种补充议价药品金额不超过本单位网采总金额的，年度实际占比度未。

存在的问题部分带量采购药品申请使用量与实际配送量不符，不能满足临床需求。

有关建议请求上级协调，维持医药配送链货源稳定。

专项资金绩效自评报告篇项目基本情况项目基本概况桂阳县辖个乡镇街道个村居委会社区，共设臵村卫生室个，其中行政村卫生室个医疗点个。

全县注册在岗的乡村医生共人，其中具有乡村医生执业资格的人具有执业助理医师资格的人。

项目实施依据按照国家省市有关文件精神，以及桂阳县财政局关于下达年村卫生室实施基本药物制度中省财政补助资金第批的通知‣桂阳县财政局关于下达年村卫生室实施基本药物制度中省财政补助资金第批的通知‣等文件，对村卫生室基本药物补助工作进行安排。

绩效评价工作情况绩效评价目的通过绩效评价，了解我县村卫生室基本药物资金使用情况及取得的效果，基本药物实施情况，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中存在的问题，为提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

绩效评价原则评价方法绩效评价原则根据县财政局关于开展年度项目专项资金绩效评价的通知‣文件精神，结合项目特点，遵循以下评价原则相关性原则重要性原则可比性原则经济性原则系统性原则。

使绩效评价能反映资金使用所产生的社会效益经济效益和可持续影响等。

绩效评价方法根据省卫生计生委对项目工作的要求，为加强对村卫生室基本药物资金的管理和效果评价，我县对项目资金工作开展的目标设定情况目标完成情况组织管理水平所取得的效益资金落实情况资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性和定量分析评价方法，形成客观有效的自我评价。

项目资金使用和管理情况资金到位情况年上半年拨付村卫生室基药补助资金万元下半年拨付村卫生室基药补助资金万元。

资金使用情况年上半年共有个村卫生室实施国家基本药物制度，拨付补助资金万元下半年共有个村卫生室实施国家基本药物制度，拨付补助资金万元。

合计拨付万元。

项目专项资金管理情况根据会计法‣预算法‣事业单位财务规则‣等相关法律法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制定了资金支出管理的相关制度，明确了相应原则和要求，开支范围程序办法及标准审批权限等。

项目执行情况和绩效目标情况村卫生室基本药物补助资金按照项目资金管理办法的要求，通过卫生院对村卫生室考核后，县财政部门安排资金，卫生院通过报账方式，卫生计生会计核算中心将各卫生室基本药物补助资金通过代发银行支付到各卫生室乡村医生手中。

全年没有发现截留挪用挤占虚列资金等现象。

具体执行举办了全县乡村医生能力提升培训班，对国家基本药物制度制工作进行了全面布暑和业务培训。

制订并下发绩效考核文件。

制定和下发了村卫生室基本公共卫生服务国家基本药物制度等项绩效考核办法和基本公共卫生基本药物医疗服务等个绩效考核细则与相关文件，进步强化和完善了乡村体化管理，规范乡村医疗卫生机构基本药物制度实施和基本医疗公共卫生服务行为。

加大绩效考核力度。

局对卫生院实行上下半年各次综合绩效考核，卫生院实行对村卫生室每月督导和每季考核。

补助资金与考核结果挂钩，严格按照绩效考核结果拨付相关补助经费，充分调动了乡村医生积极性。

绩效效益村卫生室实施国家基本药物制度和药品零差率销售，较好地减轻了广大农民群众看病贵问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。

存在的主要问题和改进措施基药配送到位率偏低，群众用药较困难。

项目绩效评价及结论评价年村卫生室实施国家基本药物制度和药品零差率销售，较好地减轻了广大农民群众看病贵问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。

专项资金绩效自评报告篇项目概况理顺医疗服务价格体系，节约医疗成本，提高运行效率，维护基层卫生院，村卫生室的公益性，减轻群众看病负担，切实缓解群众看病难，看病贵问题，在基层卫生院，村卫生室实施药品零差率销售改革，县财政每年安排药品零差率补偿资金给基层卫生院村卫生室。

工作活动项目绩效目标和指标设定情况总目标医院收入结构趋向合理，患者负担减轻，次均费用下降，医务人员积极性提高，职工薪酬水平提高。

年度目标基层卫生院和村卫生室全部取消药品加成，合理调整医疗服务价格，项目资金做到专款专用及时拨付规范支付工作活动项目实施绩效管理情况及取得成绩家基层卫生院及个村卫生室全部实行了村卫生室药品零差率，极大的满足了辖区内群众的医疗需求，合理调整了医疗服务价格，医疗服务能力得到提升。

项目按照每季度需求及时拨付资金，为人民群众的医疗需求提供了强有力的保障。

项目资金均做到按实际支付，做到专款专用，项目没有出现超支情况。

使人民群众得实惠医务人员添动力资金保障可持续医药发展有后劲。

项目资金均按照每季度实际进度足额拨付，全年拨付了补助资金万元。

工作活动项目绩效自评情况按照上级有关要求实施国家基本药物制度，村卫生室的国家基本药物品种基本满足需要。

在群众到村卫生室看病中所有国家基本药品实施零差率销售。

国家基本药物目录主要临床必须安全有效价格保证零利润。

通过实施国家基本药物制度后，使村卫生室用药逐步规范化，大大降低了村卫生室药品金额，降低群众看病的医药负担。

县卫健局按照清河县财政局关于开展年县级部门绩效自评工作的通知‣要求，认真填写自评表，开展项目绩效自评工作。

项目自评小组，依据各项评价指标的完成情况，综合打分为分，项目评价结果为优秀。

工作活动项目存在的问题改进工作的意见和建议网上采购点击药品时供货公司不能及时确认，及时配送，导致缺药的情况出现。

配送药品不全，需要的少部分药品不能及时配送。

整改措施加强与药品供应商的沟通，督促其及时确认，及时配送，有部分药品缺货不能及时配送的，另选择药品齐全的供应商进行配送。

在此次自查行动中，仍存在些问题和不足，将严格按照要求，积极进行业务学习及自查工作，确保各项工作落到实处。

进步完善网上