资金中央财政资金万元，农业综合开发林业项目中央财政资金全部为无偿投入，由中央财政投入。

地方财政配套资金中央财政资金与地方财政配套资金比例为。

地方财政省市县配套资金万元，占项目建设总投资。

由于市是国家贫困县和扩权县，故地方财政配套资金全部由省级进行配套。

自筹资金及来源自筹资金万元来源分两个方面核桃整地栽植抚育管护等过程中农民投工投劳万元林场筹资万元，主要来自于林场自身收益。

资金使用和管理农发林业项目采取国家引导配套投入民办公助多渠道投入机制，实行突出重点权责对等分级管理绩效评价结果导向原则，以资金投入控制项目规模，按照项目管理资金。

严格按照国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则试行办计字号规定，加强项目和资金监管，确保项目资金使用管理规范运行和安全高效。

财政资金财政资金使用财政资金万元，占总投资。

其中中央财政资金万元，具体包括购臵核桃嫁接苗万元复合肥万元修建蓄水池万元积肥池万元水泥晒坝万元生产辅助林道万元。

地方财政资金万元，具体包括购买生根粉万元病虫害防治万元灌溉水管万元水泵万元喷雾器万元其它小工具修剪刀锄头铁铲等万元修建生产辅助林道万元支付咨询设计费万元工程监理和招标费万元科技推广费万元竣工验收费万元。

财政资金管理项目财政资金严格实行县级财政报账制。

项目单位要严格按照规定程序和手续及时办理报账。

报账资金拨付实行转账结算。

严禁大额现金支出，严禁白条入账。

自筹资金自筹资金使用自筹资金共计万元。

其中整地栽植施肥抚育管护斥资万元，购买有机肥万元复合肥万元基本预备费万元。

自筹资金管理自筹资金实行项目报帐制。

第章效益分析和综合评价结论经济效益分析基础数据基地建设计算期为年，年年，其中基地建设期年。

结合核桃品种特性与项目区实际情况，确定核桃盛产期第年产量亩。

核桃销售价格按元计算，经济评价根据国家计委建设项目经济评价方法与参数和国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲通知国农办„‟号文件进行。

项目林场企业为免税期企业，免征所得税。

法定公积金比例为，销项税进项税率为，营业税率，城市建设维护税率为，教育附加费率。

固定资产折旧分为土建工程和机器设备折旧。

土建工程折旧年限为年，机器设备折旧年限为年，递延资产摊销年限为年。

销售收入销售税金和附加估算基地生产规模亩，基地生产负荷时估算，盛产期年销售收入为万元，扣除成本销售税金及附加之后，净利润为万元。

分项分年产值及利润详见附表。

总成本及经营成本估算固定资产折旧和递延资产摊销固定资产折旧分为土建工程和机器设备折旧。

土建工程折旧年限为年，年均折旧额为万元，计算期末净值万元机器设备折旧年限为年，年均折旧额为万元，计算期末净值刚好为为山地黄壤，为山地黄棕壤等三种主要森林土壤类型。

项目区分属市镇大镇乡，为湖相紫红色砂泥岩，属山地景观地貌，土壤为紫色土，平均厚度。

地形概况项目区境内山峦重叠，沟壑纵横，海拔高差大，相对高差达，大部分地方海拔，占幅员面积。

地形由东北向西南倾斜，地貌类型主要为山地景观为主。

秦岭主脉自西北向东南绵亘于境内北部，主要山峰有太白山无度山定军山五台山九盘石龙池山，海拔均在以上。

最高峰太白山，海拔。

东北部山区岩溶地貌发育良好。

植被概况属湿润亚热带常绿阔叶林落叶阔叶林，针阔叶林区。

由于市自然条件优越，地形复杂，气候多变，森林植被种类较多，据不完全统计，乔灌木树种共科，属，种，其中，经济林木属，种。

乔木树种主要有马尾松杉木柏木铁尖杉黄杉日本落叶松松马尾松和油松自然杂交种华山松栎类桤木杨树刺槐桦木香椿香樟楠木女贞化香，此外，该市先后引进了千丈泡桐桉树滇柏湿地松火炬松水杉米德杉油橄榄北京杨沙兰杨油松等十余种。

经济林木有成片和散生油桐耳棒林核桃板粟五倍子柿子棕榈苹果梨子等，还有丰富中药材资源，主要有厚朴黄柏杜仲党参苡仁银花柴胡贝母皮桔天麻等。

社会经济状况行政区划与人口市隶属铜川市，辖个镇，个乡，个行政村。

总人口万人，其中农业人口万人，占非农业人口万人，占。

社会经济结构根据年市统计年鉴，国内生产总值亿元，其中第产业增加值亿元，占第二产业亿元，占第三产业亿元，占。

耕地面积，人均国内生产总值元，城镇居民人均可支配收入元，农民人均纯收入元。

水果产量，其中干果产量。

交通供电及通讯市交通较为方便，西康铁路汉渝公路线纵贯南北，国道公路豫陕高速公路穿境而过，北上京城，南下重庆，东到武汉，西至成都，均指日可达。

境内省市乡道公路纵横交错，公路通车里程达基本形成四通八达公路运输网络。

项目区内均有公路通过，区内通电及电话。

林业生产经营基本情况林业稳步发展。

全市有林地面积，其中，经济林面积，用材林面积，防护第章总论项目概要项目名称省市年核桃基地示范项目项目主管单位项目主管单位省市林业局项目建设单位及法人代表项目建设单位省市绿色食品公司项目法人胡不字西南中央财政投资万元，占总投资地方财政投资万元，占自筹资金万元，占。

项目效益经济效益。

基地从年起，陆续开始生产核桃至年，全部进入稳产期，每年可产核桃干果，每年核桃销售收入万元。

生态效益。

基地建成后，形成成片核桃林，能提高当地绿化率，对防止水土流失，增加水源涵养有着重要作用，有利于促进市生态环境改善。

社会效益。

优质核桃生产技术和生产环节都有严格要求，当地农户经过培训和指导参与核桃基地建设，能在技术和观念上得到极大提高，能有效调整农业产业结构，助农增收，促进农村经济和社会发展。

通过项目建设，可以促进林业农业产业结构调整，从而带动整个项目区经济发展。

科技支撑单位省林学科学研究院市林业科技推广中心。

可研报告编制依据中共中央国务院关于加快林业发展决定年农业综合开发林业项目申报指南农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编写参考大纲国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发部门项目管理办法通知国农办号省农业综合开发资金若干投入比例规定陕财农发号国家林业局办公室关于印发国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则试行办计字号建设项目经济评价方法与参数省主要造林树种苗木质量分级标准林业建设项目可行性研究报告编制规定试行名特优经济林基地建设技术规程市统计年鉴年市其他相关资料。

建设单位基本情况绿色食品公司位于市正北边缘，北与陕西省镇巴县接壤，南与官渡交界，东北与梨树乡为邻。

幅员面积。

地理坐标为东经，北纬。

市绿色食品公司是年经县政府批准成立，行政隶属于市林业局，属国有企业单位，实行厂长负责制。

天保工程实施前，以营林为基础，采育结合为主。

随着天然林保护工程实施，林区纳入了森林管护，场部设于省市镇国道旁，下设个工区，即鸟窝工区望乡台工区大滩河工区王家山工区。

主营业务为林木种苗培育林业工程造林森林培育采伐利用木材经营加工等。

公司现有职工人，其中在职职工人，管理人员人，技术人员人，中高级技工及后勤等人员人。

绿色食品公司国土总面积，其中林业用地，占非林业用地，占。

绿色食品公司活立木总蓄积，其中林分蓄积，占活立木总蓄积散生木蓄积，占。

主要技术经济指标主要技术经济指标见表。

工程费用主体工程核桃嫁接苗株株行距级苗有机肥元亩每亩土壤改良复合肥元亩核桃专用肥生根粉元每生根粉浸根株病虫害防治药剂生物农药亩整地元亩劳务用工个栽植元亩劳务用工个施肥元亩劳务用工个抚育元亩劳务用工个管护元亩劳务用工个辅助工程生产辅助道路宽，碎石路面蓄水池砖混结构规格积肥池砖混结构规格水泥晒坝混泥土结构，厚水泵台型号扬程灌溉水管加厚塑料管外管径喷雾器台背负式电动喷雾器升容量其他小工具套修剪刀锄头等工程建设其他费用咨询设计费按财政资金工程监理费和招标费按财政资金科技推广费按财政资金竣工验收费按财政资金预备费基本预备费按总投资备注表主要经济技术指标表序号项目单位单价元综合评价本项目立足市林业产业建设和农村经济结构调整实际需要，充分利用市适宜核桃生长自然条件，通过项目建设，为市及其周边地区建成个品种优良技术先进栽培规范管理科学集约化核桃示范基地。

本项目实施和技术示范工作开展，将推动市核桃产业发展，提升市核桃产业化建设质量，促进区域特色林业产业建设和带动农民增收，因此项目建设十分必要。

本项目将应用核桃栽培经营技术成果，结合市实际，大力推广核桃丰产栽培技术，在技术上具有先进性。

核桃属深根系树种，树冠大，能有效保持水土，落叶丰富，能有效固土涵水增加土壤肥力，因此市核桃产业示范基地建设有利于处理好改善生态环境与农民增收致富矛盾，实现生态和经济效益双丰收，走生态经济型发展道路。

本项目实施后，在正常生产经营年份达到丰产期后，每年可生产核桃干果，年销售收入达万元，内部收益率，大于基准收益率财务净现值为万元投资回收期年。

因此本项目在经济上是合理可行，项目实施，将有力带动市及周边地区核桃产业发展。

综上所述，本项目实施有利于市及其周边市核桃产业建设，有利于农业产业结构调整农民增收和市域经济发展，项目在技术上具有先进性，经济上完全合理，有利于保护环境，符合国家农业产业政策，因此在政策技术经济上是完全可行。

第章项目建设背景及必要性项目建设背景我国农村人口众多土地稀缺。

近年来，党中央国务院为解决三农问题采取了系列重大举措。

鼓励和支持龙头企业进入农业林业，特别是鼓励和支持它们进入农林产业产前产后领域为农民提供社会化服务，强调充分发挥区域比较优势，加快农林业生产布局调整，加快培育优势产业，发展优势农林产品，扩大市场份额，带动加工储藏运输营销等相关产业发展，可以开辟新农民就业渠道，形成新经济增长点。

在优势产区发展主导产品，能够最大限度地优化资源配臵挖掘资源潜力，释放和形成新生产力，有利于提高产业生产和管理水平，加快农业现代化进程。

市政府十分重视核桃产业发展。

市核桃多为零星种植分布，在生产上仍停留在广种薄收粗放经营状态，在生