工程费用和其他费用之和。

建设投资中，工程费用和基本预备费形成固定资产，总计万元，工程建设其他费用形成无形资产和其他资产，总计万元。

流动资金根据项目运营实际需要，投入流动资金万元，用于工人工资支付及购置农药肥料等需要。

资金来源与筹措中央财政资金申请中央财政资金万元，占项目建设投资。

地方财政配套资金省市县地方财政配套资金万元，占建设投资，其中，省级财政配套万元，市县财政配套万元。

自筹资金及来源建设单位自筹资金万元，占建设投资来源于建设单位现有流动资金。

资金使用和管理财政资金中央财政资金主要用于项目苗木购置有机肥料生产用房喷药机杀虫灯工程管理前期工作和必要推广培训费用等，地方配套财政资金主要用于苗木购置。

财政资金建立项目专用资金账户，严格执行专款专用制度。

技术推广站会同上级主管部门或相关部门对项目资金使用情况进行定期检查审计，确保项目资金及时到位和专款专用。

自筹资金企业自筹资金万元，主要用于整地栽植幼林管护修路等营林工程和贮果库晾晒场等辅助工程和流动资金等。

第章效益分析与综合评价结论经济效益分析基础数据项目计算期为年，其中建设期为年，生产经营期为年房屋栽植及辅助工程等固定资产按年直线折旧法计算，残值，设备购置按年直线折旧法计算，残值其它资产按年直线摊销，不计残值收获量预测第年开始结果，产量吨，第年产量吨，第年产量吨，第年达到盛果期，每亩公斤，产量吨价格元公斤税率按国家有关规定，所得税率按执行。

本项目未对销售税金和附加进行估算基准收益率，按计算。

销售收入销售税金和附加估算在项目计算期内，项目达产年可实现销售收入万元。

果品为自产自销，不进行深加工，销售税金和附加不估算。

总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算该产品生产成本主要是肥料农药水电费工资及福利销售费用管护费用和采摘费用晾晒仓储运输费等，肥料商品有机肥元亩，农药元亩，水电元亩，销售费用按销售收入计算，抚育管护费用元亩，采摘费用元亩，临时用工元天计算。

项目总成本估算经估算项目计算期内达产年总成本万元，其中固定成本万元，可变成本万元。

经营成本估算经估算项目湿度以上，天然降水基本能满足各种果树生产需要，四个项目区地处县内立地条件优越位置，开发经营成本相对较低。

土壤寿王坟林场项目区成土母质为石灰岩，砂壤土，土层平均厚度厘米，土壤值，厘米土壤有机质含量五指山林场项目区成土母质为花岗岩，砂壤土土层平均厚度厘米，土壤值，厘米土壤有机质含量前苇塘林场项目区成土母质为石灰岩，砂壤土土层平均厚度厘米，土壤值，厘米土壤有机质含量牛金洞林场项目区成土母质为花岗岩，砂壤土土层平均厚度厘米，土壤值，厘米土壤有机质含量。

通过高标准整地，项目区土壤条件完全满足核桃生长要求。

大气环境县森林覆盖率，空气新鲜，各项目区周围公里范围内没有大型工矿企业，环境优美，气候宜人，空气质量良好。

地形地貌县地势西北高东南低，坡降悬殊。

县城海拔黄海高程米，最高处雾灵山主峰歪桃峰海拔米，南部最低处八卦岭海拔米，全县平均海拔米左右。

寿王坟林场项目区平均坡度度坡向东北坡位中下，平均海拔米五指山林场项目区平均坡度度坡向南坡位中上，平均海拔米前苇塘林场项目区平均坡度度坡向西坡位中下，平均海拔米牛金洞林场项目区平均坡度度坡向北坡位下，平均海拔米。

各项目区作业难度较小，管理方便。

社会经济状况行政区划与人口项目区所在四个国营林场和项目建设单位，在隶属关系上归县林业局管理县林业局目前职工总数人，其中工人人干部人，有专业技术人员人其中副高级技术职称人中级人初级人项目区四个国营林场第章总论项目概要项目名称河北省县年农业综合开发核桃基地示范项目项目主管单位县林业局项目建设单位及法人代表项目建设单位县恒基林业工程服务队法人代表朱建军万亩业政策和项目建设单位经济实力，项目申请国家农业综合开发专项资金万元，占项目建设投资省市县地方财政配套资金万元，占建设投资，建设单位自筹资金万元，占建设投资。

项目效益项目建成后，盛果期年创利润万元，平均投资利润率，所得税前项目投资财务内部收益率，项目投资财务净现值万元所得税后项目投资财务内部收益率，项目投资财务净现值万元。

项目建成后除较大经济效益外，还有较大社会效益和定生态效益。

项目实施可为当地大量剩余劳力提供就业机会，对于调整项目区产业结构，发展国营林场经济，促进地方区域经济发展，将会起到积极推动作用。

通过项目辐射效应和带动作用，带动周边乡镇群众致富，为全县发展优质核桃提供标准化示范基地。

核桃树体高大根系发达枝叶繁茂，是优良绿化树种，种植核桃是项很有前途绿色产业，大面积栽植核桃能有效地拦截烟尘净化空气，减轻或消除风沙灾害，减少水土流失，涵养水源。

科技支撑单位项目以河北农业大学河北绿岭果业有限公司作为技术依托单位，为项目实施提供可靠技术保障。

编制依据国家林业局计财司国家农业综合开发办公室关于印发年农业综合开发林业项目申报指南通知规山函号国家林业局计财司关于印发农业综合开发林业生态示范项目建议书编写大纲和农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编写大纲函规山函号河北省林业局河北省财政厅关于印发农业综合开发林业项目申报有关文件通知冀林计字号河北省林业局关于开展国家核桃示范基地创建工作通知冀林果字号中共河北省委河北省人民政府关于推进林业跨越式发展意见年月绿色食品薄皮核桃绿色食品早实核桃生产技术规程无公害干果。

主要技术经济指标培育栽植新品种绿岭香玲绿早优质核桃基地亩。

主要建筑物作业路千米，生产用房处，每处建筑面积平方米储果库处，建筑面积平方米晾晒场处，面积平方米。

主要设备喷药机台扑火设备套频振式杀虫灯台。

人员编制人。

投资估算指标整地元亩苗木元株栽植元亩有机肥元亩幼林管护元亩用工元天作业路万元千米生产用房元平方米储果库元平方米晾晒场元平方米。

营造林成本元亩。

成活率保存率指标当年成活率，三年后保存率。

基地第年开始结果，第年达到盛果期。

栽后管理浇水次年，施肥次年，病虫害防治次年，松土除草次年。

综合评价该项目以国内市场和国际市场为依托，项目产品销售市场可靠县政府高度重视核桃产业发展，县财政运行状况良好，具备项目建设资金配套能力技术依托单位和建设单位技术力量雄厚，具有承担大型果树基地建设能力和经验项目区基础设施及立地条件较好，适合核桃生长培育和绿色栽培项目区具有得天独厚区位优势和丰富栽培种植管理经验。

通过项目建设，可有效辐射和带动周边核桃生产发展和产业结构调整。

可提高项目区乃至全县林木覆盖率，对改善县生态环境，缓解优质核桃供需矛盾增加地方税收收入提高农民经济收入全面建设小康社会将起到良好促进作用。

因此，该项目建设是必要，也是可行。

第章项目建设背景及必要性项目建设背景县是九山半水半分田深山区，是华北地区林果资源大县京津地区生态屏障。

截止年底，全县果树面积万亩，总产量万吨其中核桃栽培面积万亩，大部分是散生大树，产量低品质差，缺乏优质高效早实核桃示范基地，全县尚有大面积优质土地资源可以开发利用。

县立足县情，确定了林果立县工业强县旅游兴县城镇化带县发展战略，出色实施了退耕还林京津风沙源治理等大批国家重点项目，实现了项目建设与农民长远生计有机结合，立县产业进步增强，区域特色更加明显，形成了比较健全产业体系，县域经济走上了健康发展轨道。

目前全县有个林区工作站个乡镇林业站，有果树专业绿色证书学员名，基本达到了户有技术员村有服务队乡有推广站果树科技推广网络。

年底全县尚有万亩灌木林地可以开发有万亩宜林地亟待绿化，根据县林业发展十二五规划，核桃将作为重点发展产业目前全县有六个国营林场，营林面积万亩，普遍存在包袱沉重，经营项目单，缺乏持续致富产业问题实施该项目，对促进县域经济发展加快国营林场脱困步伐具有重要意义。

项目建设必要性是满足人民群众日益增长消费需求需要随着人们生活水平提高和对核桃营养保健作用认识深入，核桃需求量在不断增加，核桃价格逐年上涨。

根据资料显示，普通核桃价格由年元公斤，涨到年元公斤。

因此，建设优质核桃基地，并进行核桃系列产品加工，可以不断满足人民群众日益增长消费需求。

是调整产业结构，提高农民收入，构建和谐社会需要县是林果大县，林果是县立县产业，年全县果树栽培面积万亩，多万株，年产量万吨，果品业产值占农业总产值，农民收入来自林果业，县财政来自果品加工业。

但是目前县并不是林果强县，其中主要原因是果树品种结构不尽合理，水果多干果少，普通品种视程度较高，承办单位具有丰富种植栽培经验，技术力量雄厚，具有承担大型果树项目建设能力项目所在地基础设施及立地条件较好，适合核桃生长和发育项目所在地核桃栽培历史悠久，具有得天独厚区位优势。

通过项目建设，可有效地辐射和带动周边地区果树生产发展和产业结构调整，对改善生态环境，提高农民经济收入全面建设小康社会将会起到积极促进作用。

因此，河北省县年农业综合开发核桃基地示范项目建设是必要，项目可行。

业。

但是目前县并不是林果强县，其中主要原因是果树品种结构不尽合理，水果多干果少，普通品种多优良品种少，优质核桃在县几乎是空白山场广阔，立地条件优越，群众素有发展林果业优良传统十年来河北绿岭果业有限公司培育绿岭绿早核桃品种，具有风味绝佳抗寒性强特点，适合我县栽植，绿岭核桃必将成为林果立县优势树种。

本项目建成后，可为地方产业结构调整注入新活力，为社会主义新农村建设搭建新平台。

是带动区域经济发展，改善国营林场经济状况增加农民收入需要该项目符合国家关于经济林发展政策，是带动区域经济发展，改善国营林场经济状况增加农民收入需要，具有定示范作用。

该项目建成后，对于改善本地区生态环境将会起到很大作用。

对于增加经济收入，带动乃至省内外核桃产业