下水管道基本上全部由总包作完，验收合格，根据建设单位的要求及招标文件要求，层大堂洁具安装。

卫生器具安装工艺流程安装准备卫生洁具及配件检验卫生洁具安装卫生洁具配件预装卫生洁具稳装卫生洁具与墙地缝隙处理卫生洁具外观检查通水试验体育场改扩建工程装饰装修施工方案年月日第七章质量保证措施工程过程质量保证体系及质量管理体系质量保证措施工程质量材料质量控制施工过程控制过程成品保护装修材料报验装修材料材质装修材料保管材料搬运指导书技术作业指导书工序自检交接检隐预检记录分项工程检验评定记录分项工程报验材料成品保护工序成品保护体育场改扩建工程装饰装修施工方案年月日质量管理体系质量保证措施建立操作岗位责任制，严格按三过程管理并与过程挂牌制度相结合，做到检查上过程，保证本过程，服务下过程。

严格执行自检交接检，确保过程质量达到要求。

自检上岗工人严格按工序要求进行操作，每道工序完成后立即进行自检，自检中发现不合格项，班组立即改正，直到全部合格，班组长填写自检表并注明项目经理质量领导小组组长现场经理王建技术负责人文建石材班长油工班长木工班长现场协调瓦工班长壮工班长材料员兼成本员资料员梁益华安全员何建良成品保护现场门卫电气工长质量员沈德山库管员辉体育场改扩建工程装饰装修施工方案年月日检查日期，项目工程部执行，项目技术部监督。

交接检查过程间的交接检查，包括工程质量过程完成后的清理和成品保护内容。

由项目技术部主持上道过程合格才可交给下道过程，交接双方在记录上签字并注明日期。

隐蔽验收凡被下道过程所掩盖而无法进行质量检查的过程，分项工程由项目质量检查员及时组织隐检，项目技术部填写报告单交专检人员验收。

需监理人员进行的隐蔽检查项目，专职质量员应及时向监理人员业主提供隐检报告，并督促其完成隐检工作，隐检记录由专职质量员及时反馈送交资料负责人处归档。

预检验收由项目技术部填写预检报告单，交专职检查人员检查验收，及时反馈送交技术资料负责人归档。

分项工程质量评定分项工程全部过程完成以后由项目经理根据质量验收评定标准组织有关人员共同进行质量检查，主任工程师填写分项工程质量评定表交专职质检员签认核定质量评定等级。

不合格按不合格品控制程序处理，并得到监理的认可，并将两份评定表定期交项目技术负责人处归档。

特殊过程控制已在项目质量计划中予以规定，在实施中均作为质量管理点加强管理，按技术交底要求由工长对工艺和参数进行连续监控并记录。

工作记录及过程资料均按北京市有关文件精神的规定和本工程各项保证措施中的规定条款进行跟踪管理和层层记录，由主任工程师班组长和工长填写清楚，质量员签字，每天下午点上报生产碰头会，交负责人进行存档。

纠正与预防措施目的本程序就施工过程控制的责任和程序做出具体规定，保证有效控制施工全过程以满足业主要求。

本程序就工程物资采购使用过程做出具体规定，以保证未经检验和未经检验合格的物资不准投入使用，未经检验合格的工序不得转入下道工序。

施工过程定义般过程构成分项或分部工程的正常施工过程。

关键过程对分部工程施工过程结果有直接和重要影响的分项工程或工序。

特殊过程当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证时的施工过程。

体育场改扩建工程装饰装修施工方案年月日采购过程材料半成品成品工程设备及仪器。

进货进入现场仓库的物资。

质量证明文件随物资进入现场仓库证明其质量状况的有关文件，包括材质证明出厂合格证复试报告单商检报告使用安装说明书。

项目经理部质量管理职责主任工程师负责过程程序有序进行，杜绝程序误差。

负责审查落实施工队伍和施工前的准备工作及对施工过程中的质量进度检查。

负责职工的技术培训和上岗人员的安全培训。

制定和完善工程计划，抽查地对文件执行情况。

控制月进度计划和工程月完成工作量。

工长配合主任工程师编制施工组织设计和重大技术措施的制定。

负责般工程施工组织方案的审核。

负责对施工过程质量监督安全生产及上岗人员培训并记录以及负责劳务合同的签订劳动力调配，岗位责任制的实施与考核及职工培训并记录。

项目经理部和所属项目的各部门是过程控制程序的执行部门，具体实施者为项目经理和主任工程师。

项目经理负责工程的施工组织设计的实施和完善，组织现场施工。

主任工程师负责现场的设计变更小规模的设计和工程洽商。

工程部主管负责整个工程的劳动力调配，下达生产任务书和安全生产责任书。

物资使用过程项目经理部负责物资和工序紧急放行，由项目部经理批准并留好可追溯性记录报工程部备案，旦发现不合格按照纠正和预防程序的有关规定要求，立即采取纠正措施。

工程部负责计量器具校准管理，检定记录汇总编目。

归口管理过程检验和组织实施最终检验评定。

项目经理部负责对进场材料的检验和试验施工过程检验，对过程质量负责。

控制实施过程施工准备阶段工程开工前，由公司工程部组织对项目质量的策划及图纸会审。

项目经理组织图纸自审及参与图纸会审。

公司工程部负责审核工程的施工组织设计，总控制进度计划重大施工技术措施的编制，总工程师审核并经总经理批准后实施。

体育场改扩建工程装饰装修施工方案年月日项目经理部负责编制施工组织设计施工技术方案，由工程部审核，总工程师批准。

对新技术新材料的应用总工程师应对其过程保证能力进行认可，必要时通过样板进行鉴定。

项目经理负责按项目质量计划指南的规定编制项目质量计划书。

工程部对项目经理主任工程师有关部门进行总体方案交底。

项目经理或主任工程师对工长项目部门进行施工组织设计施工技术方案的综合交底。

工程部主管根据施工技术方案工艺标准质量计划明确质量管理点和管理措施，对分段班组长及全体操作人员进行技术安全交底。

技术安全交底律通过书面形式进行，工长班组长签字齐全，技术安全交底由工长保存，每底将完整齐全的套技术安全交底资料交主任工程师整理归档。

工程材料设备计划由技术部主管负责提出，技术负责人审核并经项目经理批准后方可采购指令材料配套部门进行购买。

各层次交底要留有记录。

施工过程控制工程部主管根据施工组织设计施工方案和工艺标准，进行技术安全交底执行三过程管理即般过程关键过程特殊过程。

实行样板作业法和首检制度。

分项工程上岗前，首先做出样板，由专业队负责，公司工程部项目经理部及业主负责人组织人员参加，进行质量首检鉴定后方可大面积操作。

建立操作岗位责任制，严格按三过程管理并与过程挂牌制度相结合，做到检查上过程，保证本过程，服务下过程。

严格执行自检交接检确保过程质量要求。

自检上岗工人要严格按工序要求进行操作，每道工序完成后立即进行自检，班组长填写自检表并注明检查日期，由工长监督执行。

交接检查过程间的交接检查。

由工程部主管组织各专业各段工长交接检查，交接双方在记录上签字并注明日期。

现场检查项目经理部根据施工进度计划提前至少周检查各项目材料到货情况，体育场改扩建工程装饰装修施工方案年月日后援保障工作落实情况，发现问题及时向公司常驻领导汇报，以便及时得到解决。

施工过程中项目经理部的主任工程师生产经理质检员安全员每天应进行现场检查，对质量安全文明施工工期进度等问题，随时发现及时解决，并做好书面记录。

公司工程部每月组织经营部物资部对现场进行综合检查，并做好书面记录，及时解决施工过程中的问题。

成品保护由项目部根据工程具体情况制定成品保护措施。

并经公司总工批准执行。

项目经理部负责对成品的保护，做到防污染防碰撞防火防潮防盗防冻裂。

特殊过程控制特殊过程指防水电气焊接，在实施中均作为质量管理点加强管理按主任工程师的技术交底要求由工程部主管对工艺和参数进行连续监控并记录。

增加班组自检频率实行工长质检员跟踪检查并做出跟踪记录。

实行超点检查和超标准控制。

操作人员应持相应资格证上岗。

关键过程按照特殊过程控制要求进行工作记录施工组织审批表工序自检表工序交接检查表物资采购过程物资检验与试验按采购计划进行核查，包括复查采购物资的名称型号数量生产厂家质量标准批准日期。

各种验证依据是否齐全，手续是否完整。

查看送货单与所提计划是否相符。

规范规定经复验的物资或对质量有怀疑的材料，做出特别标识，单独放置并记录取样进行检验等验证无误方可使用。

如确系生产急需来不及验证，而旦不符合规定要求，又能及时追回和更换条体育场改扩建工程装饰装修施工方案年月日件，允许急需放行，但必须经项目经理批准，并在该项上做出明确标识，做好记录。

过程检验和试验项目经理部专业工长和质检员负责过程的检验。

施工班组和有关施工人员要严格按照施工规范工艺标准和作业指导进行施工，实行自检互检并予以记录。

在班组自检互检合格的基础上，由主任工程师组织有关人员对工序质量进行检验和评定，并记录。

工序质量经项目经理或有关人员检验和专职质量检查员复验合格后，工长通知班组进行下道工序施工。

对经过检验和复验不合格的工序，不得转入下道工序，并由工长作醒目标识，按不合格品控制程序处置并跟踪，复验直至工序质量达到合格。

如生产急需来不及在检验报告完成前就转入下过程但特殊过程不能例外放行，则必须有可能追回程序，并在相应产品上明确标识，做好记录并经项目经理批准。

特殊工序的检验由项目主任工程师监控，书面技术交底落实到班组，经检验和试验合格的工序给以标识和记录。

隐蔽验收凡被下道过程所掩盖而无法进行质量检查的过程分项组织隐检，隐检记录由各专业工长填写资料员整理归档。

预检验收，凡需进行预检的过程分项工程由工长填写预检报告单，交专职检查人员检查验收及时送交主任工程师处理归档。

分项过程质量评定分项工程全部过程完后由项目经理根据质量验收评定标准组织有关人员共同进行质量检查。

工长填写分项工程质量评定表，交专职质检员签认核定质量评定等级。

不合格项，按不合格品控制程序处理，需监理认可的分项工程。

按监理计划规定执行，并将两份评定表定期交项目技术负责人归档。

最终检验和试验工