（投资计划）社会福利中心项目建设方案（新增项目） ㊣ 精品文档 值得下载

研究报告编制指南委托单位提供资料项目提出过程与理由为适应市当前人口老龄化发展趋势需要，改善孤残儿童成长环境，进步发展市社会福利事业，满足老年人孤残儿童日益增长精神文化需求，加大对养老抚孤服务机构设施建设力度，扩大养老抚孤服务项目和服务范围，完善以居家养老为基础社区服务为依托机构养老为补充养老服务体系，逐步完善适合中国国情孤残儿童福利服务体系。

根据年月日市政府工作会议纪要第期精神，市民政局计划按照集休养养护医疗康复特殊教育娱乐为体多功能社会化开放式综合性福利院要求择地新建市社会福利中心。

年月，市民政局完成了市社会福利中心项目建议书编制工作。

并于年月，委托广州宏达工程顾问有限公司负责编制本项目可行性研究报告，进步论证项目可行性。

项目建设概况拟建地点市社会福利中心选址位于市东山区营前村原为市财政局财务集训基地用地，约亩。

建设规模与目标建设规模为床，总建筑面积为。

主要建设居住楼办公楼养老楼颐养楼幸福楼后勤辅助楼老年会所医疗康复中心及相关配套设施。

项目拟分二期进行建设，首期规模床，二期床。

首期主要服务于城乡孤寡孤残儿童等需由政府供养三无人员无法定抚养人无劳动能力无生活来源，建设居住楼办公楼康复中心辅助楼等，配套行政办公生活起居文化娱乐康复训练医疗保健特殊教育等多项服务设施建筑面积约为。

二期主要服务于对外开展自费养老业务，建设养老楼颐养楼老年会所等，养老楼设置床位张，配套生活起居文化娱乐康复训练医疗保健等多项服务设施，建筑面积为。

项目投入总资金及来源本项目总投资约万元，资金来源为部分企业自筹社会募捐省市政府拨款。

其中首期投资为万元，二期投资为万元。

主要技术经济指标主要技术经济指标见表。

序号指标单位指标值备注用地面积平方米总建筑面积平方米计容积率建筑面积平方米架空建筑面积平方米居住建筑总面积平方米其中居家养老平方米序号指标单位指标值备注儿童养育楼平方米幸福楼平方米公共建筑总面积平方米其中康复中心平方米后勤辅助楼平方米办公楼平方米老年会所平方米建筑密度绿地率容积率停车位个设编总床位个其中儿童总床位个老人总床位个其中孤老个居家养老个总投资万元单位功能投资元平方米年成本支出万元单位功能运营成本元平方米年运营收入万元年财政补贴万元首期运营成本首期技术经济指标表见表表首期技术经济指标表序号指标单位指标值备注用地面积平方米总建筑面积平方米计容积率建筑面积平方米架空建筑面积平方米建筑基地面积平方米居住建筑总面积平方米其中儿童养育楼平方米幸福楼平方米公共建筑总面积平方米其中康复中心平方米后勤辅助楼平方米办公楼平方米建筑密度绿地率容积率设编总床位个其中儿童养育楼个幸福楼个总投资万元单位功能投资元平方米年成本支出万元单位功能运营成本元平方米年运营收入万元年财政补贴万元研究结论随着市社会经济不断发展，社会福利事业要求越来越高，在现有社会福利机构不能满足需求情况，建设市社会福利中心成为必然。

项目建设符合市社会发展需求项目选址是合理建设规模能够满足当前和今后十到二十年社会福利事业需求首期建设资金得到了落实，二期建设资金也将逐步落实在政府财政大力支持下，项目公益性质将会发挥重大作用。

总之，项目是可行，也是必要。

第二章项目建设背景及必要性分析项目建设背景我国社会福利事业发展现状建国之初，我国社会福利和社会救济结合在起，统称救济福利事业，主要任务是解决旧社会遗留下来大量流离失所无依无靠饥寒交迫鳏寡孤独残疾者收容安置。

世纪年代后期，社会福利事业与社会救济分流发展，逐步形成了以三无老人孤残儿童残疾人精神病患者为主要对象社会福利体系。

在文革期间，社会福利事业发展遭到严重挫折。

改革开放以来，随着经济发展和社会进步，社会福利事业获得了较快发展，以家庭为基础社区为依托机构为补充社会福利事业发展格局初步形成，在保障社会特殊群体基本生活权益维护社会公平正义促进社会和谐等方面发挥了重要作用。

是积极应对人口老龄化，通过提高孤老供养标准加强老年福利服务设施建设推进养老服务社会化开展居家养老服务等措施，改善了老年人福利待遇。

二是通过完善救助社区康复福利企业集中安置残疾职工等多种方式，切实保障残疾人合法权益。

社会福利企业中残疾职工达到万人。

三是初步实现了孤儿救助从养教向关注全面健康发展重大制度性转变，万多名孤儿得到了更多实惠和帮助。

四是不断扩大福利彩票发行。

发行福利彩票是动员社会资源和力量促进社会福利事业发展有效形式，对于推动社会福利事业发展起到了至关重要作用。

福利彩票从年面市到年，全国共销售福利彩票多亿元，筹集福利彩票公益金亿元，为福利事业发展提供了有力支撑。

目前，全国各类社会福利机构发展到万个，收养人数万人，显著改善了老年人残疾人孤儿生活福利服务。

但是从总体上看，社会福利事业发展还不能满足日益增长社会需求。

当前，我国社会福利事业发展存在主要问题是社会福利法律法规尚不健全。

现有社会福利政策法规不够系统，些政策规定和规章制度在实践中难以操作。

尚未在全国范围内出台国有民营和民办公助相关政策，民间社会福利机构即公益性民办非企业单位发展缓慢。

二是社会福利总量供给不足结构布局不够合理。

国家已经制定优惠政策得不到很好落实，财政支持力度不大。

社会福利机构数量严重不足，设施设备陈旧落后。

社会福利服务设施利用率不高，服务形式收费标准服务水平等与人民群众需求相比还有很大差距。

广大老年人残疾人员需要就近就便支持居家养老福利服务比较匮乏。

三是社区福利服务十分薄弱。

虽然社区服务设施不少，但受管理体制和财政投入等因素影响，社区提供福利服务项目却很少。

四是社会福利服务队伍整体素质不高。

现有服务队伍专业水平较低，专门技术人员专业社会工作者和管理人员严重缺乏。

国家民政部十分重视民政公共事业年底，全国民政工作会议在广州闭幕。

民政部部长李学举出席会议并作工作报告，对年民政工作作出部署。

李学举指出，民。

城市居民家庭恩格尔系数为。

全年城镇单位在岗职工工资总额亿元，城镇单位在岗职工年平均工资元，增长。

年末全市共有各类社会福利机构个，床位张，收养人。

城镇各种社费用，土建及装饰工程居家养老楼老年会所公用工程给排水工程，消防工程，电气工程，空调与通风，变配电设备，电梯工程，弱电智能化系统，配套工程道路广场工程，公共绿地，环保工程工程其他费用前期咨询费项目建议书可研环评等勘察设计费序号工程或费用名称估算金额万元技术经济指标占投资额建筑工程设备及安装工程其他费用合计单位数量指标施工图审图费白蚁防治费，工程监理费工程质量监督费，工程安全监督费，工程保险费，招投标费建设单位管理费施工图预算编制费预备费基本预备费涨价预备费二建设期利息三流动资金四总投资二三，表首期资金使用计划与筹措表序号项目合计建设期运营期年年年上半年下半年上半年下半年总投资建筑工程安装工程其他工程预备费资金筹措部省级补助资金本级社会福利资金社会捐赠表二期资金使用计划与筹措表序号项目合计建设期运营期年年年上半年下半年上半年下半年总投资建筑工程安装工程其他工程预备费资金筹措上级补助资金本级社会福利资金社会捐赠第十二章经济评价评价说明本项目为公益性事业单位，首期采取全额财政拨款方式，用于供养社会孤残老人弃婴残疾儿童及支付工作人员工资。

二期为自费养老业务，采用社会化运营，对外收费以维持项目生存。

成本支出人员工资本项目工作人员为人，人均工资按元月计，年人员工资支出为万元。

其中首期工作人员人，年人员工资支出万元。

运营费用运营费用指供养社会孤残老人弃婴残疾儿童和自费人员费用，按每床元月计，年运营费用为万元。

其中首期床，年运营费用为万元。

总计，本项目年成本支出为万元。

运营收入床位收入首期为免费公益性质，无运营收入。

二期为自费项目，按每床元月计，年床位收入为万元。

其他收入其他收入包括文化娱乐康复训练医疗保健等产生收入，主要针对入院自费老人，按人均月消费元计，年收入约为万元。

总计，本项目年收入约为万元，详见表。

表运营收入估算表序号收入项目规模标准金额备注床位收入床元人月万元首期免费二期收费其他收入人元人月万元合计万元财务评价指标本项目首期财务评价指标详见下表。

表财务评价指标表序号指标单位指标值备注总投资万元单位功能投资元平方米年成本支出万元单位功能运营成本元平方米年运营收入万元年财政补贴万元首期运营成本由政府全额拨款财务评价结论综上所述，本项目为公益性社会福利机构，首期采用政府财政全额拨款，可以满足项目基本功能诉求。

二期采用社会化运营，基本能够满足项目生存发展需要。

因此，项目在财务上是可行。

第十三章社会效益评价社会效益分析社会福利是社会保障体系重要组成部分和基本制度安排。

党十六届六中全会提出，要加快发展以扶老助残救孤济困为重点社会福利事业。

贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，要求我们更加重视社会福利事业发展，促进广大人民群众共享改革发展成果。

市社会福利中心建设有着极其重要社会意义提升市区社会福利设施水平市区现有社会福利机推进我市城乡福利机构建设进步发展，造福老年人残疾人孤儿和弃婴，真正实现老有所养幼有所爱孤有所托残有所助病有所医。

建设和谐市十五规划发展纲要要求，建设和谐应坚持以人为本，提高就业和社会保障水平，健全公共服务体系，加强民主法制建设，维护社会公平与正义，促进社会和谐发展。

健全就业和社会保障体系实行积极就业政策，扩大就业渠道，努力创造更多就业机会。

不断优化农民进城务工经商政策环境和体制环境，逐步实行教育医疗社会保障等基本公共服务与户籍脱钩，与纳税和缴纳社会保险费对接制度。

加强技能型劳动力培训，提高劳动力素质，解决就业结构性矛盾。

十五期间，新就业劳动者参加培训率达到以上，城镇登记失业率控制在以内。

健全多层次社会保障体系。

完善社会保险制度，以非公有制企业从业人员为重点，逐步将流动劳