自筹资金使用和管理 第九章财务评价 财务评价依据 营业收入营业税金和附加估算 营业收入 营业税金及附加 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算项目总成本估算 经营成本估算 财务效益分析 盈利能力分析 银行贷款清偿能力分析 不确定性分析 盈亏平衡分析 敏感性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响是县及黄冈市首个推行奶牛规模化现代化健康养 殖新模式的企业家，对县及黄冈市奶牛养殖发展起到了示范带 头作用。

该同志在企业生产经营活动中惯于守法经营，无任何不良 信用记录。

项目基本情况 项目名称建设性质及建设地点 项目名称市县横车镇千头奶牛养殖场新建项目 建设性质新建 建设地点湖北省县横车镇松树岗村。

产品方案及规模 项目建成后，年在栏泌乳牛头，年产原奶吨，仔牛 头，淘汰牛头。

品种技术设备方案 本项目将根据伊利集团提供技术标准选购江西抚州河北唐山 奶牛，奶牛品种为北京荷斯坦黑白花奶牛。

奶牛场的养殖与技术管 理采取伊利集团提供的技术指导文书。

设备选型是项目建设中的重要环节，根据本项目生产的实际需 要，应购臵饲养设备饲料加工设备疫病防控诊疗设备质量检 测设备等。

根据项目建设的要求，项目拟配套购臵仪器设备台套， 其中主要设备挤奶机牛颈枷青储机等台套，附属设备刮粪 板粪污处理变压器等台套，检测设备如蛋白测定仪脂肪测 定仪三聚氰胺及微生物检测设备运输设备以及其它设备台套。

土建工程 本项目用地亩，为租赁县横车镇松树岗村荒地。

项目第章总论 总建筑面积平方米，其中 主体工程新建平方米的钢结构泌乳牛舍栋，平方 米的砖混结构挤奶大厅，平方米的钢结构干奶牛产奶牛舍 栋，平方米的简易钢结构犊牛育成牛舍栋。

辅助工程新建钢结构的干草库平方米精料库平方 米立方米的青贮窖和平方米的运动场，新建砖混结构的 平方米的配电房平方米的水泵房平方米的综合办公楼 和平方米的宿舍楼。

其它工程新建平方米的砖混结构门卫室和平方米的消 毒更衣室，以及配套建设道路绿化排水沟等。

建设期限 项目建设期限年，从年月至年月。

投资结构及资金来源 项目总投资万元，其中建设投资万元，建设 期利息万元，流动资金万元。

建设投资中，土建投资 万元，设备投资万元，北京荷斯坦黑白花奶牛投资 万元，科技投资万元，其他投资万元。

资金来源主要有三个方面，其中申请中央财政投资万元， 申请省级财政配套资金万元，申请银行固定资产贷款万元， 企业自筹万元。

项目效益 经济效益项目达产年年营业收入万元，利润总额 万元，净利润万元，所得税后财务内部收益率为 ，财务净现值万元，投资回收期年。

第章总论 社会效益 促进奶牛养殖生产方式的根本转变。

项目建成后，可以显著 地改变蕲春传统奶牛养殖现状，实现奶牛养殖生产方式的根本转变。

推进畜牧业产业化发展。

实现养殖饲料种植产品加工 贮存销售肥料生产反哺种植业的体化。

有利于促进项目区农业 结构调整和农牧业产业化，加快畜牧产品加工业的发展，带动相关 产业，使之成为区域经济新的经济增长点，有效地增加农民收入。

促进奶牛养殖和乳品加工的规范化标准化。

从饲料供给 奶牛养殖疾病防制环境治理的源头上保障原料奶品质。

充分利用项目区荒地坡地等土地资源，提高土地利用效率。

将原水稻种植废弃物秸秆综合利用，变废为宝，改善了秸秆 焚烧问题，减轻了环境污染。

项目单位实行公司基地农户的产业化经营模式，可直 接带动户农户发展亩饲草玉米种植基地建设，年带动 农户增收万元，户均增收元。

还可示范带动专业奶牛养殖 场或养殖小区的建设，推进奶牛养殖业快速发展。

同时，项目的实 施，可新增个就业岗位，解决近名农村劳动力的就业问题。

可行性研究报告编制依据 国家和地方政策性文件 国家农业综合开发办公室年国家农业综合开发产业 化经营项目申报指南和国家农业综合开发产业化经营财政补助 项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲 国家发改委建设部发布的建设项目经济评价方法与参 数第三版第章总论 全国奶业十五发展规划和年远景目标规划 全国畜牧业发展第十个五年规划 湖北省奶业十五发展规划和年远景目标规划 黄冈市扶持奶牛养殖业发展的若干规定 黄冈市畜牧业十五发展规划 中共县委县人民政府关于加快发展奶牛产业 的意见。

国家及行业标准文件 奶牛场建设标准 畜禽场环境质量标准 无公害食品畜禽饮用水水质 无公害食品奶牛饲养兽药使用准则 无公害食品奶牛饲养饲料使用准则 无公害食品奶牛饲养管理准则 奶牛场卫生及检疫规范 畜禽产品消毒规范 畜禽养殖业污染物排放标准 恶臭污染物排放标准 环境空气质量标准 地下水质量标准 地表水环境质量标准 污水综合排放标准 农田灌溉水质标准第章总论 综合评价 县横车镇头奶牛养殖新建项目，是黄冈市农业产业化 农村现代化建设之，也是益农利农惠农的社会型项目。

项目 建成后，正常年份销售收入可达万元，净利润为万 元可带动周边户农户发展亩种植基地建设，带动农民 增收万元。

符合国家湖北省及黄冈市产业政策，政策环境良好。

产品需求量巨大，销路稳定，市场前景乐观。

本项目技术成熟可靠，设备先进，产品质量稳定。

从财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投 资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还期能满足贷款要求。

从敏感性分析和盈亏平衡分析上看，项目具有较强的抗风险能力和 盈利能力。

本项目建设有利于促进奶牛养殖产业化进程，推进黄冈奶 牛养殖业发展和地方经济发展，增加农民收入等，社会效益良好。

有利于改善生态环境，发展可持续农业，生态效益显著。

本项目建设有利于增强企业效益，提升综合竞争力。

总之，本项目的建设符合国家的产业政策，符合企业实际情况， 项目的实施将促进黄冈市及县奶业的发展，对加快地区经济的 快速发展，将产生强大的辐射效应。

经济可行，环境生态效益和社 会效益良好。

第二章背景及必要性 第二章背景及必要性 项目区社会经济状况 县历史悠久，版图面积平方公里，总人口万。

现辖镇乡场，个村委会共个村民小组，人口在 农村，民风勤劳朴实，经济发展较快。

年全县实现 亿元，农业占亿元，农民人均纯收入元。

近年来，蕲春依 托区位优势交通优势资源优势人文优势和人才优势，形成了 现代化工业与特色农业集体经济和私营经济交融互补的经济格局。

蔬菜药材瓜果苗圃优质稻多种经济作物和特种水产养殖 等基地已形成规模。

工业行业门类齐全，拥有建筑材料精细化工 冶金机电农副产品等主导产业余种城镇建设日新月异，城区 道路电力通信供排水环保市场等软硬件建设，初步实现主 体项目与配套项目生产实施与生活实施城区建设与绿化美化亮 化净化相配套。

市场功能齐全，商贸繁荣，现已形成医药化工 食品教材纺织等六大支柱产业。

相关产业发展现状 年，全县畜牧业总产值万元，占农业总产值的 年年末存栏奶牛为头其中产奶牛头，鲜奶总产量 吨，头均年产奶吨，最高的日产鲜奶千克，最低的日 产鲜奶千克，只相当于北京上海天津等省市头均年产奶量 千克的。

目前，蕲春人均鲜奶年占有量约千克，低于全国 平均数千克的水平，远远低于上海北京等大中城市年人均第二章背景及必要性 占有量多千克的水平。

蕲春奶业之发展缓慢，究其原因主要是三个方面是工作重 点没有突出奶业发展。

长期以来，蕲春畜牧业以猪禽为主，忽视 了草食畜牧尤其是奶牛业的发展，以致奶牛的品改滞后，良种化程 度低，草山秸秆资源利用不合理，分散饲养与粗放经营，先进管 理技术尚未得到普及推广等，近几年，县委县政府虽然重视奶 业发展问题，先后实施了黄改奶奶水牛改良工程和奶牛补 贴鲜奶补贴等优惠政策，但由于工作开展时间较短，现在还没有 取到推进我县奶业发展进程的作用。

二是产业化发展步子不快。

目 前全县奶牛养殖加工龙头企业很少，且规模比较小，产业化程度与 社会化服务水平都比较低，很难适应奶业大发展的需要。

三是引导 消费问题。

据统计，年，全县城镇居民平均消费奶粉千克 鲜乳品千克酸奶千克，用于奶及奶制品消费性支出仅占城 镇居民当年消费性支出的农村住户的消费更低，人均年消费 鲜奶和奶制品仅为千克，奶及奶制品的消费支出为元户， 大大低于全国平均消费水平。

项目建设的必要性 奶牛业发展水平是个国家畜牧业乃至整个农业现代化发展程 度的重要标志。

中央领导的指示和愿望，为我国奶牛业发展指明了 方向。

加强奶牛养殖场建设，对于带动县奶牛养殖业，带动整 个畜牧产业发展，调整优化农业农村经济结构，促进鄂东革命老 区和大别山区农民增收，发展蕲春及黄冈市域经济，都具有十分重 要的战略意义。

目录 第章总论 项目单位基本情况 项目基本情况 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 项目区社会经济状况 相关产业发展现状 项目建设的必要性 第三章项目选址与建设条件 建设地点选择 建设条件 第四章市场分析与销售方案 市场分析 营销策略方案模式 市场风险分析 第五章建设方案 产品方案和建设规模 建设规划和布局 建设标准和产品标准 技术工艺方案 技术路线及流程 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 主要技术参数 物料平衡分析 防疫和产品安