取血单。

四输血前配血报告必须经两人核对无误后方可执行。

输血时要注意观察，保证安全。

五输血完毕，应保留血袋，以备必要时检验。

四手术室查对制度接病人时，要查对科别床号姓名性别诊断手术名称术前用药。

二手术前，必须查对姓名诊断手术部位麻醉方法及麻醉用药。

三凡进行体腔或深部组织手术，要在术前与缝合前清点所有敷料和器械数。

护理差错事故登记报告制度各科室要建立差错事故登记报告，由本人及时据实登记。

二发生严重差错事故后，应及时指定专人对各种有关记录医护文献材料事故有关的药品器械标本等物品妥善保管，以备鉴定，不得擅自涂改销毁。

三发生严重差错或事故应立即报告护士长护理部或医务科。

要求责任者小时内写出书面材料，并及时采取有利措施，减少或消除不良后果。

四差错事故发生后按其性质和情节，在周内分别组织全科或全院有关人员进行讨论分析原因，并确定差错事故性质，提出处理意见。

五发生差错和事故的科室或个人，如不按规范据实报告，故意隐瞒推诿者，经发现后，按情节轻重给予处理。

护理部或护士长应定期组织有关护理人员分析讨论不安全因素的隐患，并提出防范措施治疗室工作制度严格执行无菌操作技术，进入治疗室必须着装整洁，戴口罩，非工作人员严禁入室。

二各种药品物品分类放置，标签明显，字迹清楚。

及时请领，定期检查。

严格区分无菌与有菌物品存放区，并有明显标志。

三严格执行消毒隔离制度，各种治疗器具做到人次用消毒。

室内每日紫外线消毒二次。

每周彻底清扫卫生。

每月空气细菌培养次，并有效果监测记录。

四室内无过期物品，各种器具每周消毒次，灭菌物品有消毒日期和有效日期。

各种器具及药品处于备用状态。

五严格执行查对制度，严防差错事故发生。

六毒麻限剧药品贵重药品应加锁专人保管。

各种物品严格交接班，并有记录本。

七已用过的注射器输液器随时处理清点消毒，送指定地点焚烧并登记。

换药室工作制度严格执行无菌操作技术，进入换药室必须着装整洁，非换药人员不准入内。

二严格执行换药操作规程，先处理清洁伤口，后处理感染伤口。

先冲洗创面，再消毒缝合包扎。

三药品标签明显，并标明药液浓度。

无菌容器消毒液每日消毒更换次。

四严格执行消毒隔离制度，换药必须做到人二盘碗二镊钳。

五保持室内清洁卫生，每周大清扫。

每天紫外线消毒两次。

每月空气细菌培养次，有效果监测记录。

六严格区分清洁区和污染区，物品分区放置，并有标志。

七除固定敷料外绷带等，切外用药及物品均需保持无菌，并注明消毒日期和有效日期，超过日期重新消毒，无菌溶液生理盐水新洁尔灭呋喃西林等开瓶后超过小时，重新消毒。

八特殊敷六定期对各级护理指控常备药品无菌物品消毒隔离工作进行检查。

七经常深入科室，了解情况，解决问题。

参护理任务和力量的平衡。

加强对护士长工作指导，充分发挥护士长的作用，组织护士长查房，各科之间定期交叉检查。

四负责全院护理人员的业务培训，按计划进行四新的学习和技术操作训练，统操作规程，定期考核。

医院工作计划，结合临床工作实际，年初制定护理计划，经院长批准后，具体组织实施。

二整顿检查工作制度和护理技术操作常规及护理人员工作职责的贯彻执行，提高护理质量。

三合理计划和调配使用护理人员，做到搞好急诊急救工作，制定应急措施，提高医院的应急能力。

各项物资购入后，需严格按手续验收入库，入库单填写清楚正确，经手人库管领导会计，逐审查签字，方可做为财务报帐依据。

各项库存物资必须设帐填卡，做到帐帐帐卡帐物相符。

药品库设立药品卡及药品三级明细帐。

器械库设立固定资产低值，卫生材料卡及三级明细帐。

行政库设立固定资产低值材料卡和三级明细帐。

财务科每月底进行总帐与明细帐的核对。

严格物资领发手续，各库库管员严格按制度操作，控制领取物品，填写领物单。

每月底库管员汇总统计，帐实核对正确后分别报财务和经营科做为各承包科室核算的资料。

报废报残盘盈盘亏必须履行手续，说明原因。

经技术鉴定和主管领导审批，财务方可做帐务处理。

物资调拔借用必须经主管院长批复发行手续。

严禁私自借物，长期不归。

物资盘点经常化制度在库物资各库管员每月盘点次，年终全面清查。

在用物资各物资管理部门不定期进行抽查，每年全院清产核资次。

盘盈盘亏必须查明原因，丢失和人为责任损坏，按制度赔偿。

做好安全防范措施，各库必须有防盗防火防潮防虫措施，并定期检查，如失职造成损失负责赔偿。

二财务人员工作制度认真贯彻执行国家财经方针政策法律法规制度及医院集团制定的各项财务制度，遵守财务工作人员行为规范。

二忠于职守，廉洁自律，坚持原则，抵制切违规做法。

三根据营利性医院性质和国家相关规定设置帐目，确定收支，编制财务报表，进行财务核算。

四每月底核对资产帐往来帐，及时清理债权债务并作辅助记录。

年终进行全面清理，对处理不了的进行分析注明原因，上报有关领导。

五按规定的期限正确及时编报各种财务报表，进行财务分析，真实反映医院的经营状况，及时报税。

六严格现金支票管理制度按照现金支出范围支取现金。

不准签发空白支票和延期支票，支票领发要登记，注销要及时。

对于当天门诊住院上交的现金支票，当天必须送存银行，现金不准超库存。

保管好保险柜钥匙印章空白支票空白发票，做到银行预留印签与支票分人管理。

定期不定期的检查出纳收费员的库存现金。

不准白条抵库，不准超库存。

确保各种有价证券票据现金的安全无缺。

七按照医院报销制度审核各种开支的票据签字手续，严格掌握开支标准。

八按月计算发放工资和各种津贴奖金。

九负责管理与办理医疗收费，监督检查，防止漏收多收，签署财务凭证支票报表等。

三收费处工作制度实行小时值班制，收费员必须严格遵守纪律，坚守岗位。

二收费员具备电脑操作技能，熟悉全部费用项目，做到准确快捷的电脑划价收费站式服务。

三要做到主动热情礼貌大方，收付现金要唱收唱付。

四每日结帐，帐钱核对后上交财务科。

五需作废收据必须附有有关作废费用的单据。

特殊情况经财务科长及有关领导签字。

六门诊收费员严禁让人代收费，严禁挪用公章，严禁假公济私利用工作之便贪污侵吞挪用公款，否则依法处理。