品管部跟踪验证实施效果，管理者代表对有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认，对发生的可能造成严重不合格的原因，由品管部组织制定预防措施重大的预防措施报总经理批准，并进行跟踪验证，管理者代表组织对有效性进行评审，签署纠正和预防措施处理单。

实施改进过程中，总经理负责配置必要的资源，并监督措施实施的过程。

在实施改进过程中，总经理负责配置必要的资源，并监督措施实施的过程。

管理者代表组织编制纠正和预防措施实施情况览表，记录各次措施的发出时间责任部门完成时间及验证结果。

逾期未能完成者，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。

由改进引起对体系文件的任何更改，由品管部按文件控制程序执行。

重要控制的改进纠正和预防措施实施的相关记录应作为下次管理评审的输入。

本程序发生的质量记录，由相关部门按质量记录控制程序文件保存和保管。

相关文件不合格品控制程序内部质量审核控制程序质量记录纠正和预防措施处理单顾客来函回复处理单第四章产品追溯制度第四章第三节第页共页员工环境及社会责任管理控制程序第版第次修改颁布日期年月日目的确保公司在诚信经营生产过程中，能及时有效地履行对员工环境及社会责任的承诺，使诚信经营真正发挥价值和作业。

适用范围只用于公司诚信经营活动总所涉及的各个部门。

职责总经理负责诚信经营活动中的决策和资源支持，并监督其执行创新改善和提升的实施情况。

总裁办负责对诚信经营的整体方案策划，数据信息的收集和分析，下达或分解诚信相关指标和目标，诚信经营活动过程中具体事项的改善与提升。

企业发展与人力资源负责对质量环境职业健康等相关体系的完善和维护其正常运行。

负责对员工的培训成长薪酬福利的改善及员工的职业生涯进行规划。

工作程序诚信员工的管理企业发展与人力资源根据公司培训控制程序，对员工进行培训和能力提升做出详细计划，并建立员工晋升通道和管理机制，让员工能不断成长起来。

建立员工信息沟通和交流渠道，要细心和耐心教育他们，公开透明，使之在公司全范围内建立良好的和谐氛围。

在确保员工工资有保障的同时，建立员工的各项基本福利待遇，建立员工激励机制，充分发挥和调动员工的积极性和主动性。

公司要不断投入和改善员工工作环境和生活环境，要定期对员工身体进行体检，根据不同时的工位要及时发放各种劳动保护用品，使员工的身心健康有保证。

在公司内部成立工会，当内部或外部有需要帮助时，能够得铜业股份有限公司第页共页品管部管理制度第版第次修改颁布日期年月日检验规范制定完成后，将检验规范上报品管部其至少包括以下内容检验项目物料名称类别规格质量标准④检验频率抽样规则检验方法及使用的检测仪器顾客的特殊要求视图等。

公司抽样标准采用中规定的抽样方案正常准④客户需求本身制造能力供方能力等对原物料外购外协件过程产品和最终产品等制定公司质量标准。

检验规范的制定品管部质检科科长依据技术图纸工艺卡片客户要求及公司质量标准制定检验规范，外购外协件质量标准及检验规范过程产品质量标准及检验规范④最终产品质量标准及检验规范出厂产品质量标准及检验规范质量标准的设定技术部依据操作规范并参照国家标准行业标准国外标术质量标准进行生产及对不合格品的返工返修等。

全体员工积极参与质量管理，按相关质量要求开展工作。

第四节质量管理内容与要求第条质量标准及检验规范质量标准及检验规范的范围样品标样原材料采购科负责供方的开发及合格供方的管理维护跟催其进度及质量要求的执行情况及对出现不合格的处理工作等。

各仓库负责对物料及废品的收发统计存储申请处理及标识管理工作等。

生产车间负责按照各技投诉处理等工作。

技术部负责各技术标准制定工艺纪律检查，工模夹具自制量检具的设计制作及样品试制小批量生产的技术指导等工作。

生产部负责遵照本制度执行，并监督其下属科室车间的质量工作。

职责第条各相关部门职责品管部为公司质量控制的主管部门，负责本制度的制定并督导实施，负责各过程质量标准检验规范的制定与实施品质状况的统计分析各种检测仪器的归口管理纠正预防措施的监督实施，客户善，不断提高质量管理水平，切实满足顾客及相关方的要求，特制定本管理制度。

第二节适用范围第条本制度适用于公司所有与产品质量有关的各过程和工序，其中对供方的质量管理部分内容参照供方管理制度执行。

第三节记录奖罚单第二章质量检验制度浙江铜业股份有限公司第页共页品管部管理制度第版第次修改颁布日期年月日第节总则第条为保证影响产品质量的每个过程都得到有效控制，并能提前发现异常迅速处理和改善记录奖罚单第二章质量检验制度浙江铜业股份有限公司第页共页品管部管理制度第版第次修改颁布日期年月日第节总则第条为保证影响产品质量的每个过程都得到有效控制，并能提前发现异常迅速处理和改善，不断提高质量管理水平，切实满足顾客及相关方的要求，特制定本管理制度。

第二节适用范围第条本制度适用于公司所有与产品质量有关的各过程和工序，其中对供方的质量管理部分内容参照供方管理制度执行。

达企业诚信教育培训。

各部门度责任根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。

各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，并收集其员工诚信教育信息，并及时反馈情况，使其进步改善和提高。

教育方式可以通过专题培训书面文字进行张贴或传达利用带头或先进员工进行经验交流，也可以利用早回或班前会，还可以利用图片展示等多种方式。

相关文件人力资源部管理程序记录年度培训计划培训记录单资格人员览表第章质量诚信教育和奖惩制度浙江铜业股份有限公司第页共页质量奖惩制度第版第次修改颁布日期年月日目的为稳定公司产品质量，扩大市场占有率，提高产品质量，强化员工的质量意识，严肃工艺纪律，特制定本办法。

考核对象公司全部生产车间及每道工序。

考核方法检验员抽检时发现的质量问题，每底汇总统计。

在车间生产过程中上下道工序互检时发现的质量问题由发现者反馈到检验员处。

车间生产过程中发现的质量问题由发现者反馈到检验员，由检验员记录作汇总统计。

处罚条例金工车间金工车间有权不接受质量差的毛坯，如生产急需必须得到品管部或制造计划表的书面同意后方可生产，如未经同意擅自投入生产，所引起的质量事故由生产车间自己负责，如果发现毛坯存在磕碰现象，金工车间必须配合修复，如未经修复批量流入组装车间的处罚金工车间元次。

在生产过程中由检验员或组装车间反应的质量问题，车间没有及时采取有效措施的，发生类似的处罚元次。

机加工过程中和组装过程中反应的由人为引起报废的扣责任人元件，批量性的扣元次。

组装车间在组装过程中发现零件存在质量问题的，组装员工必须得到主管领导统后方可继续组装，如果发现问题而不反映直接流入下道工序，引起的质量而问题，由上道工序的组装员工负责。

在组装过程中发现质量问题如组装不到位螺丝未拧紧等现象扣除元件，漏装零件扣除责任人元次。

客户投诉处理客户投诉的质量问题是由人为引起的低级如因人为引起质量问题而退货第章质量诚信教育和奖惩制度浙江铜业股份有限公司第页共页质量奖惩制度第版第次修改颁布日期年月日的直接扣除元次。

出现以上问题因检验员把关不严负有定的责任，按照品管部考核制度处罚。

奖励条例车间与车间之间相互监督把好质量关，减少批量性质量问题。

下道工序要及时指出上道工序的质量问题，上道工序所处罚的金额用于奖励下道工序。

车间主动组织小组活动，对生产过程，质量问题进行讨论并获得成果的次奖励元。

车间员工对质量问题提出合理化建议，并被采纳得到落实的次奖励元。

执行说明制度的执行为品管部，根据每月的检验记录工序检验记录及不合格率统计情况等由品管部统计，审核后报总经办。