（项目计划）鸳鸯湖公园改造拆迁安置项目投资立项计划建议申请报告（复件）㊣精品文档值得下载

环境设计项目配套规划区内主要以高层住宅和低层商业为主，另设置办公酒店等。

项目建设原则项目要贯彻以人为本原则。

项目要把生态环境与人文环境放在重要地位，使居民更多地接近自然环境，营造安定健康和谐社区环境。

项目要贯彻高效便捷功能原则。

从规划到建设，从交通到绿化，都要突出以人为本思想各区域和功能空间之间形成高效便捷网络，要结合人们对生产生活需要。

项目要贯彻可持续发展原则。

项目要把生态环保放在重要地位，从宏观规划到微观设计具体技术采用都要坚持可持续化发展要求。

项目要贯彻适用经济在可能条件下注意美观原则。

创造舒适优美宜人生活环境。

充分结合规划区现状条件，以规划道路红线为主要控制界线，容积率最大化布置建筑。

经济技术指标公园改造安置居民区方案指标建筑面积总用地面积平方米合亩净用地面积平方米合亩总建筑面积平方米地上建筑面积平方米其中住宅建筑面积平方米户商业建筑面积平方米地下二层商业建筑面积平方米办公建筑面积平方米酒店建筑面积平方米地下车库面积平方米建筑密度容积率绿化率地上车位辆地下车位辆方案二指标建筑面积总用地面积平方米合亩净用地面积平方米合亩总建筑面积平方米地上建筑面积平方米住宅建筑面积平方米户其中商业建筑面积平方米地下二层商业建筑面积平方米办公建筑面积平方米酒店建筑面积平方米地下车库面积平方米建筑密度容积率绿化率地上车位辆地下车位辆投资估算投资估算依据省建筑工程安装工程计价定额。

材料价格及设备价格采用市场价或市场咨询价。

建设投资估算本项目工程估算总价值万元建筑工程费万元设备及工器具购置费万元安装工程费万元工程建设其他费用万元预备费万元投资估算表建筑工程费本项建筑工程费总额估算为万元。

如下表所示建筑工程费估算表序号工程或费用名称单位数量单价元合计万元平场及土石方工程地下室土建工程地上建筑土建工程室外绿化小区道路工程总计设备及工器具购置费本项目设备价格均以中国建设工程造价管理协会颁发工程建设全国机电设备年价格汇编为主，缺项部分采取市场询价。

设备及工器具购置费估算总额为万元。

如下表所示设备工器具购置费估算表序号工程或费用名称单位单价元数量设备及工器具购置费万元电梯制安台高压变配电套消防系统小计安装工程费本项目安装工程费估算总额为万元。

如下表所示安装工程费估算表序号工程或费用名称单位单价数量安装工程费万元室内水电安装工程消防系统安装工程外线安装工程小计工程建设其他费用本项目工程建设其他费用估算总额为万元。

如下表所示工程建设其他费用估算表序号工程或费用名称其它费用万元备注征地费房屋拆迁安置费建设单位管理费工程建设监理费工程勘察设计可研费建设工程质量监督费施工图设计文件审查费招标代理服务费工程保险费建设项目前期工作咨询费费用小计预备费本项目按照省建设厅制定相关标准，计取了预备费万元。

拆迁还建资金需求与筹措情况略开发商自有资金万元项目土地银行抵押贷款万元销售期销售回款万元销售收入估算销售收入估算分别对住宅楼收入估算和商铺收入估算，在收入估算中，我们参照本项目周边市场行情，并按照谨慎性原则估算。

住宅楼收入估算在住宅楼收入估算时，我们对城区住宅楼行情进行了调查情况是按销售价位统计，该片区均价在元平方米以上，按房价分布走势看，该片区房价整体呈现自南至北依次降低特征。

根据谨慎性原则，本项目住宅楼单价按元平方米估算。

商铺销售收入估算经调查，年月本项目周边长城路商铺销售均价为元平方米，新建路商铺销售均价为元平方米。

按照谨慎性原则，本项目商铺均价按元平方米估算。

地下二层商业销售收入估算元平方米。

办公销售收入估算元平方米。

酒店销售收入估算元平方米。

地下车位按元平方米估算。

销售收入估算总额万元。

住宅楼收入估算按元平方米，建筑面积平方米，销售收入估算为万元商铺销售收入估算按元平方米，建筑面积平方米，销售收入估算为万元地下二层商业销售收入估算按元平方米，建筑面积平方米，销售收入估算为万元办公销售收入估算按元平方米，建筑面积平方米，销售收入估算为万元酒店销售收入估算按元平方米，建筑面积平方米，销售收入估算为万元地下车位销售收入估算按元平方米，建筑面积平方米，销售收入估算为万元项目实施方案略具体拟定实施进度，原则上进行公开招标，交易秩序等方面入手，进步加强了调控措施执行力度，使榆林市住房供应结构基本合理住房价格基本稳定，房地产市场趋于平稳，房地产业为全市经济发展和社会稳定作出了积极贡献。

从长远发展看，房地产市场需求依然存在，市场发展潜力仍在增加。

从投资规模和建设开发指标分析，榆林市房地产市场基本面仍然趋好。

随着国家经济发展思路进步明确，在积极财政政策和适度宽松货币政策推动下，榆林市房地产市场经过调整后逐渐将迎来恢复性增长趋势。

投资规模和建设开发指标分析如下房地产开发投资情况略房屋开发建设情况略商品房空置情况略房屋销售情况略项目优势分析地块价值略交通价值略规模优势从项目开发预期上看，项目总用地平方米合计亩，净用地面积为平方米合计亩，总建筑面积平方米。

其中地上建筑面积平方米地下车库面积平方米，停车总数辆，户数户。

利用地块规模效应来提升产品综合价值，规模效应与前瞻性规划布局，将形成市场占位与产品形象优势。

项目自然条件略地形及地震情况本项目所用地块地势基本平坦，工程地质与水文地质条件工程地质条件水文地质条件项目地点气候情况项目环境影响分析略改造拆迁安置房项目基本概括地理位置规划区位于榆林市城北，鸳鸯湖公园北侧，是滨湖公园改造安置居民主要区域。

规划范围规划范围是由滨湖北路古城中路长城路红山路所围成区域。

规划总用地面积平方米合计亩，净用地面积为平方米合计亩。

自然条件及分析规划区位于鸳鸯湖北侧，呈不规则形，沿滨湖北路米，沿古城中路米，沿长城路米，沿红山路米。

现状区域内多数以砖结构平房为主，东西最大高差约米，整体地势相对平坦。

总平面设计规划布局建筑设计户型设计环境设计项目配套规划区内主要以高层住宅和低层商业为主，另设置办公酒店等。

项目建设原则项目要贯彻以人为本原则。

项目要把生态环境与人文环境放在重要地位，使居民更多地接近自然环境，营造安定健康和谐社区环境。

项目要贯彻高效便捷功能原则。

从规划到建设，从交通到绿化，都要突出以人为本思想各区域和功能空间之间形成高效便捷网络，要结合人们对生产生活需要。

项目要贯彻可持续发展原则。

项目要把生态环保放在重要地位，从宏观规划到微观设计具体技术采用都要坚持可持续化发展要求。

项目要贯彻适用经济在可能条件下注意美观原则。

创造舒适优美宜人生活环境。

充分结合规划区现状条件，以规划道路红线为主要控制界线，容积率最大化布置建筑。

经济技术指标公园改造安置部分为创意产业及餐饮服务。

用地面积平方米。

总投资概算元。

具体内容详见设计，下附部分相关表第五部分项目实施盈亏平衡分析盈亏平衡分析在财务管理中又称量本利分析，是指在定市场生产能力条件下，通过分析拟建项目产出量成本本和收益利之间关系，来判断项目优劣及盈利能力种方法。

盈亏分析关键是找到盈亏平衡点，即项目达到盈亏平衡状态利润为零点。

在房地产项目可行性研究中，所谓盈亏平衡分析指要找出预计销售收入恰好能弥补成本时销售量又称保本销售量。

销售收入本项目销售收入包括写住宅字楼及商业销售收入。

销售税金按税法规定本项目应缴纳营业税城维税教育费附加等，综合税率为。

利润测算本项目销售收入扣除税金及开发成本后为销售利润。

敏感性分析敏感性分析是研究些因素发生变化时，项目经济效益发生相应变化，并判断这些因素对项目经济目标影响程度。

敏感性分析不仅可以使开发商了解因素变动对项目财务评价指标影响程度，还可以使他们对那些较为敏感因素进行认真和仔细再研究，以提高项目可行性研究准确性。

反应敏感程度指标是敏感系数敏感系数目标值变化百分比参数值变动百分比。

例如以售价为参数值，以项目净现金流量现值作为目标值，已知售价增加，净现金流量现值增加，则售价敏感系数。

敏感系数可正可负。

若敏感系数为负，说明目标值变化与参数值变化方向相反，敏感系数越大，则说明该参量对目标值越敏感，在可行性研究中对该参量确定须越谨慎。

敏感性分析，参照以下内容及表格，可根据实际情况增减。

变动因素成本变动成本变动幅度对各项经济指标变化影响。

例如经济指标预测成本预测成本预测成本预测成本总投资毛利率税前利润税后净利销售净利率总投资回报率变动因素二售价变动售价变动各项经济指标变化，假设售价每上升下降定金额或上升下降定百分比来比较，如变动因素容积率变动容积率变动各项指标变化主要指标容积率容积率容积率容积率容积率多高层比营业额总投资毛利率税后利润税后净利率总投资回报率价格波动基本不会导致项目出现亏损。

投资增加，项目仍能够赢利，但也应切实作好项目管理工作，以降低成本盈亏平衡分析评价结论测算公式预测销售收入开发投资成本征收拆迁补偿价值公园建设投入项目开发盈亏。

测算结果万元第五部分结论及建议结论本项目具有良好社会意义本项目具有良好经济意义经济指标预测售价预测售价预测售价预测售价营业额毛利率税前利润税后净利销售净利率总投资回报率综上所述，该项目建设产生现金流充裕，各项财务指标均优于相应标准，同时，该项目建设有利于改善榆林市城市面貌，并对提高人民生活质量具有重要意义，具有良好社会效益，只要对项目进行科学运作，规范管理，项目达到预期目标是有保证。

建议为了使项目顺利实施，早日竣工，早见效益，本可行性报告提出如下建议政府要加强领导，落实责任。

各部门需全力配合，大力支持。

该项目工程量大，投资额大，拆迁量大，内容复杂。

在国地住建规划财政税收上给予支持，在审批手续上给予便利。

尽快做好前期工作。

该项目已做了大量前期工作，但进度还要加快。

尽早启动拆迁工作。

尽快制定具体实施方案。

编制单位房地产评估有限公司和谐招标造价咨询有限公司编制时间年月第部分总论项目建设背景为加快城市建设步伐，完善城市功能，提高城市品位，切实改善居民居住条件和环境，依据市区总体建设规划，对鸳鸯湖公园进行改造，根据房屋征收相关法规及补偿补助标准，拟定房屋征收与补偿方案，以及实施还建房屋项目。

鸳鸯湖公园改造建设的基本思路依据市区总体建设规划，在规定的范围内，对鸳鸯湖公园片区，进行征收改造。

部分土地原用于公园建设部分进行房地产开发如，被征收人可根据应调换面积选择。

还建计划还建内容根据改造规划，对征收人采取就地返还方式安置。