设科学，必要，可行。
第二章项目建设背景及必要性项目建设背景随着生产力水平和社会文明程度提高，生态环境建设和城乡绿化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量重要组成部分。
人们对生活质量要求也越来越高，花卉已成为城镇居民装饰居室，馈赠亲友部分，走进了千家万户。
城市建设中更加重视园林绿地发展，城镇绿化建设需要大量植物材料，加强特色花卉示范基地建设和苗木储备，对提高城镇居民生活质量和城市绿化建设具有重要意义。
鄂省委省政府关于加快林业发展决定中提出了发展七大产业速生丰产用材林产业中药材和林产化工产业干鲜果茶产业苗木花卉产业野生动物养殖产业森林旅游产业森林食品产业。
抓好具有地方特色观赏树种和花卉生产，是鄂省加快林业发展步伐重要内容。
为此，鄂省出台了系列产业发展优惠政策将花卉业作为鄂省对外招商引资优先项目，在政策资金上予以重点支持年起，每年在省财政预算中安排万元专项资金用于支持花卉科研新品种引进技术推广人才培训和信息网络建设对于科研机构进行科学实验所取得花卉收入，在实验期内免征农业特产税对从事花卉种植单位和个人销售自产花卉产品免征增值税等。
苗木花卉产业作为新经济增长点，已被鄂省纳入国民经济和社会发展规划，并作为当前鄂省调整农业产业结构重要内容，在资金和政策上得到大力扶持。
鄂省气候环境优越，发展花卉苗木产业具有得天独厚优势。
据统计，目前鄂省花卉种植面积达万亩，年产值近亿元以上。
由于花卉苗木产业目前处于自发盲目无序状态，对花卉苗木产业发展重要性认识不足，组织引导扶持不力，存在着生产分散规模小基础设施差科技含量低市场体系和服务体系不健全缺技术缺投资缺乏统规划管理等问题，鄂省在全国花卉苗木市场竞争中仍处于劣势，花卉种植面积只占全国，年产值仅为全国，与鄂省发展花卉苗木产业巨大优势极不相称。
因而，大力发展花卉苗木产业是鄂省经济发展项重要内容。
市是华中地区特大中心城市，也是华中地区幅员最广人口最多城市。
长期以来，高度重视生态环境建设，并在十五期间加快了生态建设步伐，以环城森林生态工程为代表系列城市生态绿化工程建设及社会主义新农村建设启动实施，推动地区高气温为。
年平均日照小时，平均日照率，无霜期天，年平均降水量，多集中于月，约占全年。
水资源区水资源丰富，为林业发展提供了有利条件。
主要河流为滠水河，自北至南贯穿全境，直通长江，全长，本区境内，流域面积下泄流量为，界河仅次于滠水，全长。
区境内河流纵横，水库湖泊星罗棋布。
支流众多，纵横交织，多为南北流向，全区河流总流程，流域面积。
地下水藏量普遍丰富。
区境内建各类水库余座，分布全境，以武湖童家湖什子湖夏家寺水库梅店水库院基寺水库泥河水库面积较大。
全区湖泊水库总面积，承雨面积，常年平均总流量亿。
本项目基地紧靠滠水河，东距滠水河，夏家寺水库灌溉沟渠从项目西流过，部分项目土地可抽水抗旱。
社会经济状况行政区划与人口区辖蔡店木兰个乡，姚家集长岭王家河蔡家榨李家集三里个镇，前川六指店横店滠口罗汉寺祁家湾天河个街，以及国有武湖农场大潭原种场。
全区个村民委员会，个村民小组。
区总人口万人，其中农业人口万人，非农业人口万人城市常住人口万人，乡村劳动力万人。
项目建设单位区林科所，现有干部职工人，长期临时工人，另外项目所在地长岭镇黄土园村有富余劳动力人，为项目建设提供了充足劳动力。
交通状况黄土公路从项目地全境窜过，交通十分便利。
供水供电建设地点位于矿巴水库夏家寺水库，灌溉范围内，有沟渠从项目地西边穿过，且东距滠水河，排灌十分方便，基地电网改造全面完成，实现小时供电。
土地资源及利用状况项目所在地区长岭镇黄土园村土地资源丰富，耕地亩，劳动力大多外出务工，有富余耕地亩，发展花卉示范基地，有利于土地资源有效利用，大力推进林业产业化经营，发挥紧邻市城区区位优势和丰富自然资源人文资源，有利土地资源优化配臵。
林业生产经营基本情况区林业产业建设在近年来得到了快速发展，特别是通过社会主义新农村建设和家园行动计划实施，按照规模化集约化产业化市场化标准化产业发展之路，紧紧围绕特色规模品牌效益，加快推进了村品乡业发展格局。
初步建成了以特色经济林林木种苗花卉速生丰产林森林旅游林产品加工等为主体林业产业体系，现已建成各类特色经济林万亩林木种苗花卉基地万亩速生丰产林万亩，实现森林旅游年收入达万元林产品加工年收入万元，年实现林业综合产值亿元。
林业产业已成为农村经济发展重要产业之。
项目区原为农作物耕地，有少量农户种植花卉苗木，有定花卉种植经验，为项目实施奠定了定基础。
项目关联产业发展状况年月日,区被授予鄂现代林业花卉科技产业园牌匾，这标志我省首个花卉科技及税金等，并参照近期施工同类建设各项工程单位预概算指标计算。
鄂建号全国统市政工程预算定额鄂省统基价表年林木种苗工程项目建设标准试行国家林业局颁布有关规程规定中技术经济指标建设单位管理费计算按财政部基本建设财务管理规定财建号执行可行性研究报告编制费按国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定计价格号计算勘察设计费按工程勘察设计收费管理规定计价格号计算工程监理费按关于发布工程建设监理费有关规定通知价费字号计算市场调研询价材料。
投资估算总投资经估算，项目建设期投资为万元。
具体测算如下基地工程花卉培育投资万元,占道路工程投资万元，占总投资灌溉工程投资元,占配套设施投资万元,占工程建设其他费用万元,占。
见附表。
资金来源项目建设期投资为万元。
其中中央投资万元主要用于整地栽植肥料农药等费用，区政府财政配套资金万元主要用于苗木栽植和管护，自筹资金万元主要用于苗木栽植建安工程项目开办及管理和前期准备。
第九章效益分析与综合评价结论经济效益分析主要指标项目效益计算期根据项目经营周期和建设年度安排，确定效益计算期为年，即，其中建设期为年。
项目从建成后从第年开始产出，即年。
财务基准收益率。
管理人员工资及福利按元亩年计算。
所得税按利润总额计算实际所得税可能有所减免。
销售营业收入销售营业税金和附加估算销售收入项目建成后进入稳定产出期，实现年销售收入万元。
经营期年销售收入共万元。
销售税金根据相关产业政策，本项目可申请免交营业税。
经营成本估算项目经营期经营成本万元其中生产成本万元工资及福利万元。
设施养护成本万元。
其它费用万元。
财务效益分析项目建成达到丰产期年及以后，年经营收入可达到万元，年计算期可实现净利润万元。
财务内部收益率为税前，投资回收期为年，财务净现值为万元。
详见附表。
不确定性分析盈亏平衡分析项目稳产期计算期第年年销售收入为万元，年所得税为万元，年固定成本万元，年可变成本万元，设计年产量为万株。
据盈亏平衡点计算公式计算，年产量达到设计年产量生产力能力利用率时盈亏平衡，即盈利点产量为万株，说明项目对市场适应能力较强。
敏感性分析本项目建设可能遇到风险因素有项目产品价格因素经营成本因素技术因素工程建设周期和管理因素等。
项目建设单位具有良好育苗技术基础，其技术已过关，技术因素对工程建设带来风险较小。
项目工程建设周期为年，且项目建设规模仅亩，项目建设单位，这标志我省首个花卉科技及税金等，并参照近期施工同类建设各项工程单位预概算指标计算。
鄂建号全国统市政工程预算定额鄂省统基价表年林木种苗工程项目建设标准试行国家林业局颁布有关规程规定中技术经济指标建设单位管理费计算按财政部基本建设财务管理规定财建号执行可行性研究报告编制费按国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定计价格号计算勘察设计费按工程勘察设计收费管理规定计价格号计算工程监理费按关于发布工程建设监理费有关规定通知价费字号计算市场调研询价材料。
投资估算总投资经估算，项目建设期投资为万元。
具体测算如下基地工程花卉培育投资万元,占道路工程投资万元，占总投资灌溉工程投资元,占配套设施投资万元,占工程建设其他费用万元,占。
见附表。
资金来源项目建设期投资为万元。
其中中央投资万元主要用于整地栽植肥料农药等费用，区政府财政配套资金万元主要用于苗木栽植和管护，自筹资金万元主要用于苗木栽植建安工程项目开办及管理和前期准备。
第九章效益分析与综合评价结论经济效益分析主要指标项目效益计算期根据项目经营周期和建设年度安排，确定效益计算期为年，即，其中建设期为年。
项目从建成后从第年开始产出，即年。
财务基准收益率。
管理人员工资及福利按元亩年计算。
所得税按利润总额计算实际所得税可能有所减免。
销售营业收入销售营业税金和附加估算销售收入项目建成后进入稳定产出期，实现年销售收入万元。
经营期年销售收入共万元。
销售税金根据相关产业政策，本项目可申请免交营业税。
经营成本估算项目经营期经营成本万元其中生产成本万元工资及福利万元。
设施养护成本万元。
其它费用万元。
财务效益分析项目建成达到丰产期年及以后，年经营收入可达到万元，年计算期可实现净利润万元。
财务内部收益率为税前，投资回收期为年，财务净现值为万元。
详见附表。
不确定性分析盈亏平衡分析项目稳产期计算期第年年销售收入为万元，年所得税为万元，年固定成本万元，年可变成本万元，设计年产量为万株。
据盈亏平衡点计算公式计算，年产量达到设计年产量生产力能力利用率时盈亏平衡，即盈利点产量为万株，说明项目对市场适应能力较强。
敏感性分析本项目建设可能遇到风险因素有项目产品价格因素经营成本因素技术因素工程建设周期和管理因素等。
项目建设单位具有良好育苗技术基础，其技术已过关，技术因素对工程建设带来风险较小。
项目工程建设周期为年，且项目建设规模仅亩，项目建设单目建设对提高企业效益拓宽农民就业范围增加农民收入发展区域经济起着十分重要作用。
第三章项目建设条件项目区域概况地理位臵地理位臵区位于长江中游北岸，经纬度为东经，北纬，地处大别山南麓。
北与大悟县相邻，东与红安县新州区接壤，西与孝感市孝南区孝昌县毗邻，南临长江府河，区境南北最大纵距公里，东西最大横距公里，境域周长公里。
土地总面积平方公里，区政府所在地前川街距城区。
土地总面积平方公里，折合万亩。
其中林地面积万亩。
本项目基地位于区长岭镇黄土园村，北距木兰山风景区，黄土公路大悟从项目西穿境而过，东距滠水河。
地形地貌区地域地势北高南低，呈明显四个地段，北部为大别山低山丘陵余脉，海拔，最高海拔蔡店双峰尖，面积亩，占全区总面积北中部为丘陵区，海拔，面积亩，占全区总面积中南部为平原区，海拔，其范围占全区总面积南部为湖区，海拔，其范围占全区总面积。
本项目基地地势平坦，坡地低于。
最高海拔，最低南北长，东西短，地势东高西低，雨水自东向西流向滠水河。
地上附着物为农作物。
为绿化苗木。
自然资源状况土壤区主要土壤类型有水稻土潮土石灰土黄棕壤等四个土类九个亚类，二十个土属，九十个土种。
林业用地面积中黄棕壤亩，占，石灰岩土。
全
（项目规划）农业综合开发花卉示范基地项目投资立项规化方案（可行建议）
