至最小消毒洗涤间位于住院楼西侧旁，缩短污物流线，同时满足住院病房消毒洗涤需要，并且润率为投资回收期投资回收期累计净现金流量开始出现正值年份数当年净现金流量绝对值上年累计净现金流量年即该项目达到设计能力后，四年四个月即可收回全部投资。

财务内部收益率根据公式计算财务内部收益率为。

财务净现值财务净现值根据公式计算财务净现值万元详见附表财务现金流量表增量全部投资清偿能力分析本项目使用银行长期借款万元，年利率为。

本项目拟采用年均还贷方式还款，年内含建设期可全部还清。

不确定分析盈亏平衡分析投产后年均销售收入为万元，年均固定成本为万元，年均可变成本为万元，年均营业税金及附加为万元。

经营能力利用率年总固定成本年营业收入年总可变成本年营业税金与附加产量经营能力利用率设计生产能力用营业收入计算万元万元计算显示，该项目生产能力达到设计能力，营业收入达到万元，医院即可保本。

敏感性分析项目在实施与经营过程中，可能影响效益主要因素有销售收入经营成本建设投资等，分析计算在上述因素变化时，对全投资内部收益率影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。

敏感性分析表序号项目内部收益率与基本方案比较基本方案营业收入营业收入经营成本经营成本建设投资注号表示增加，号表示减少。

经过分析以上计算财务评价指标数据，可以得出以下结论本项目各因素中营业收入为最敏感因素，当营业收入降低时，医院财务内部收益率降为，比基本方案下降个百分点，这将给医院经济效益带来定下降。

经营成本增加时，内部收益率为，比基本方案下降了个百分点。

另外，建设投资增加时，医院财务内部收益率降为，比基本方案下降个百分点，对医院经济效益也有定影响。

财务评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期较短，投资利润率较高，有较强清偿能力，并有定抗风险能力，项目在财务上可行。

第十二章国民经济评价影子价格及通用参数选取国民经济评价采用社会折现率和影子价格由国家有关部门定期测定和发布，所有项目统采用。

按照投资项目可行性研究指南要求，社会折现率为，影子价格换算系数为，影子工资换算系数为，对投资估算中建筑工程费用进行调整。

费用调整费用调整主要是对经济费用调整，以项目估算为基础，用主要材料影子价格调整项目建设费用，同时剔除有关利息。

调整建设投资对财务评价中项目建设投资做出调整，其中建设期利息涨价预备金作为转移支付从支出中剔除，其余费用采用影子价格调整，其中劳动力按影子工资计算费用，土地费用按影子价格调整。

调整成本费用对于财务评价中各项成本费用调整，国内借款利息作为转移支付，不再作为项目支出，对原材料燃料及动力费用以影子价格调整，对工资福利费以影子工资调整。

调整营业收入财务评价营业收入用影子价格调整。

国民经济评价指标经计算，由项目国民经济效益费用流量表计算，经济内部收益率为，经济净现值为万元详见国民经济评价指标表。

国民经济评价结论国民经济评价结果表明，项目投资内部收益率为，高于社会折现率要求。

综上所述，从项目对国民经济产生效益看，该项目具有经济合理性，是可行。

第十三章结论与建议随着我国城镇医疗卫生体制改革不断深化，满足广大人民群众特别是妇女儿童医疗保健综合服务方面要求，已成为城镇医疗卫生体制改革总体目标。

县妇幼保健院作为县妇科儿科专科医院，担负着县及周边区域医疗保健康复等工作，而由于受各种客观因素影响，县妇幼保健院业务用房大都建于年代末期，基础设施落后，特别是病房楼设施陈旧简陋，现在不同程度存在着定安全隐患。

同时由于医院位于城区中心地带，因城市规划发展需要，部分业务用房被拆除，急需扩大医院基础设施建设。

因此，本项目建设将有利于提高广大人民群众特别是妇女儿童生活质量，有利于全面建设小康社会目标实现，极好地弥补县妇幼保健院住院用房紧张局面，提高医院在医疗预防保健康复和急救等方面综合服务能力，引导当地医疗事业向高水平方向发展，从而对进步提高医疗服务水平和各专业多元化服务，推动县卫生事业发展和优化资源配置有着较大意义。

经投资估算，项目总投资万元。

综上所述，本项目作为公益性项目，符合国家有关政策，项目建设不但可提高县及周边区域整体医疗水平，而且可使县妇幼保健院在医教研保等方面工作上个新台阶，有利于医院可持续发展。

因此，项目建设可行。

建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，抓好工程建设管理，尽快投入使用，发挥其应有效益。

附表建设投资估算表工程名称建设面积平方米单价元合计万元说明类工程费用包括室内安装工程费土建工程门诊楼住院部骨科部消毒洗涤间食堂车库供电系统四台及输电线路给排水系统化粪池座，给排水管道空调系统供热工程锅炉房及供热管道环境及绿化硬化工程硬化面积，绿化面积，少物流人流长距离运行，使空调电力等达到最大程度合理有效地利用。

智能化设计有自控系统通信网络系统消防系统安全保卫系统和其他布线系统等。

人性化设计，使医院建筑不再仅是就医诊疗场所，而是充满人情味城市化空间。

设计原则功能及分区总平面布置原则根据生态建筑理念，最大限度地利用原有景观地形和地貌等，在规划和单体设计中予以利用根据不同性质使用空间，空间尺度和位置，创造适合不同空间不同人群室外环境室外空间设计尺度和色彩上与室内空间设计不同，同时要有机地融合在起规划建筑之间保持合理功能分区，洁污路线清晰，避免或减少交叉感染依据国家有关规划建筑环保防火抗震劳动安全及工业卫生规范和标准进行设计。

本方案考虑到建筑所处具体位置及特殊使用功能，采用将住院部和门诊部分开形成内部广场形式，将骨科门诊及其余配套设施合理安置其周围，在考虑与环境融合以及合理解决交通问题同时，缓解对交通路口压力，表现出建筑自身大气和对周围建筑尊重。

总体方案布局，兼顾交通功能合理性及日照时间均衡性，充分满足患者就医和住院需求。

清晰而有效交通秩序医院主入口位于怡和大道上，次入口位于新三街。

在交通人流分配上，住院人流和门诊人流在入口处进行有效分流南侧门诊部在南北两个方向各有主次出入口，方便患者进出，东侧设有急诊入口，与门诊人流分开，互不干扰北侧住院部和骨科楼分别设置出入口，考虑到骨科患者行动能力有限，将骨科入口至于主入口附近。

医院配套附属设施食堂和就餐区，消毒洗涤间均放在医院西侧，其中食堂和就餐区位于南侧，在具有良好采光和通风条件下，减少对住院楼噪音和气味污染，并且使后勤人车流对医院影响减少至人。

本项目严格按照国家有关项目程序进行，项目实施进度包括准备工作勘察设计施工竣工验收四个阶段。

经研究，本项目自土建施工始，建设期为两年。

投资估算与融资方案项目总投资万元，其中申请银行固定资产贷款资金万元，项目承办单位自筹万元。

社会效益分析和结论本项目作为公益性项目，符合国家有关政策，社会效益显著，项目建成后，不但可提高县及周边县区整体医疗水平，使县妇幼疾病诊断治疗水平上个新台阶，而且也给县和周边县经济发展和人民群众身体健康带来巨大效益。

因此项目建设可行。

主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注建设规模建筑面积项目劳动定员人本项目所需人员年耗动力电新增蒸汽采暖新增水新增总投资万元资金筹措总投资万元申请银行固定资产贷款万元项目承办单位自筹万元第二章项目背景及承办单位概况项目提出背景医疗卫生事业直接关系广大人民群众切身利益。

它不单纯是医疗和健康问题，还是国民经济和社会发展重要组成部分。

党十六届四中全会提出要构建社会主义和谐社会，如果卫生事业不能健康发展，势必会影响经济运行和社会发展，就不能为人民群众解除看病难后顾之忧，那么也就不能全面构建和谐社会。

温家宝总理在政府工作报告中指出发展卫生事业，重点抓好三件事。

是公共卫生体系建设二是切实把医疗卫生工作重点放在农村三是积极推进城镇医疗卫生体制改革。

卫生事业是造福于人民事业。

卫生事业关系到经济发展和社会稳定全局，在国民经济和社会发展中具有独特地位。

县位于鄂豫皖三省交界处，地处江淮之间，南依大别山北麓北临淮河，总面积平方公里。

总人口为万人，属河南省第人口大县，国家扶贫开发工作重点县，省政府个城镇化建设重点县，个规划建设中等城市，个发展区域性中心城市之。

县下辖个乡镇，个行政村街。

全县交通便利，国道罗叶高速公路省道西宁铁路贯穿而过，全县各乡镇，各村均通公路或油路。

由于面积大，人口多，经济发展较慢，以种植业养殖业为主。

全县总人口中男性万人女性万人，岁儿童万人。

男女性别比例为∶。

据县乡两级医疗卫生机构上报数字统计，年县居民每千人两周就诊人次，其中县级医疗机构人次，乡级人次，村级人次，每千人年住院人次，县乡两级医疗机构均门诊医疗费为元，次均住院医疗费元。

年妇科诊疗人次，住院人次，岁儿童急诊人次，住院人次。

县乡村三级妇幼保健网络综合服务水平较低。

全县现有公立医疗卫生机构个，其中县直医疗卫生单位个，乡镇卫生院个，仅有所专门面向妇女儿童综合性医疗机构。

在综上所述背景之下，提出了本项目建设。

项目建设必要性本项目建设是全面发展县医疗卫生事业，满足广大妇女儿童就医需要。

县总面积平方公里，下辖镇乡，个行政村，全县共有万多人，其中妇女儿童所占比例过半。

目前，全县现有公立医疗卫生机构个，只有县妇幼保健院家医院是专门服务于妇女儿童专业性医疗机构。

随着全县人民生活水提高，群众对就医条件和医疗水平要求也在不断增加，县医疗卫生机构需要继续提高救治诊断能力，不断改善妇女儿童这个群体没有专门医疗机构看病问题，因此，本项目建设是适应县经济社会协调发展，构建和谐社会需要，也是促进县医疗卫生事业全面发展，满足广大妇女儿童就医需求需要。

本项目建设是县妇幼保健院自身发展需要县妇幼保健院是县唯所服务于妇女儿童这个群体专业医疗机构，担负着县全县妇女儿童基本医疗救治工作。

随着医院医疗技术水平不断提高和周围区域人口增加，现在医疗场地和设施已经远远不能满足需求，需要扩大建设规模。

具体原因如下县妇幼保健院部分业务用房建于年代末期，基础设施落后，年代已久，现在不同程度存在着定安全隐患。

由于县妇幼保健院位于老城区，在原址周边再扩展规模也不可行，大大限制了医院业务开展。

综上所述，县妇幼保健院基础设施陈旧将会影响到医疗新技术新项目开，影响到专业人才培养和技术水平提高，影响到疾病确诊率，治愈率，许多病人得不到及时诊治，客观条件造成了大量妇女儿童病