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用章主要用于发票盖章。

其他职能部门章其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

印章的废止更换废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统废止或缴销。

遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。

更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。

如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。

印章保管人的责权范畴对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。

人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用监督保管等多重责任与权力，具体划分如下职能部门印章保管人对印章具有使用权力，同时负全部使用责任。

公章的保管人无使用权力，但具有监督及要问题。

分析研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。

总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布臵。

会后工作行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。

无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。

根据实际工作情况第次给予元至元的经济处罚第二次给予年终奖处罚第三次降职使用或劝其自动离职。

会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪检查督促以确保政令畅通。

三党政联席会议制度参加人员公司党政领导和党支部支委成员，必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议。

开会时间每季度般不少于次，也可根据工作需要，由总经理和党支部书记商定后，随时召开。

党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。

会议内容讨论公司安全生产经营活动中的重大问题。

制定公司年度方针目标及加强公司基础管理的各项规章制度。

制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。

讨论公司管理机构的设臵和人员编制调整中的重大问题。

讨论公司内部干部的任免奖励调动。

讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。

讨论上级规定需公司党政集体研究决定的其他重大问题。

会后工作党政联席会由公司综合管理部组织记录并归档。

党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要。

第七章办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。

现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下采购印刷品印制公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。

各部门所需办公用品，应按购物申请清单中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

行政办公室应将购物申请单汇总分类，依据财务审批权限规定报批。

除生产急需用品外，应集中办理采购，不得事项。

公司秘密包括下列秘密事项公司经营发展决策中的秘密事项人事决策中的秘密事项专有技术招标项目的标底合作条件贸易条件重要的合同客户和合作渠道公司非向公众公开的财务情况银行帐户帐号股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三属于公司秘密的文件资料，应标明秘密字样，由专人负责印制收发传递保管，非经批准，不准复印摘抄秘密文件资料。

四公司秘密应根据需要，限于定范围的员工接触。

接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。

非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。

如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬奖励。

违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入工作人员更不能随便带人进入。

八办公室应定期检查各部门的保密情况。

第四章印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例各类印章的具体管理条例印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统办理。

印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。

新公司成立，基本印章公章合同章法人私章财务章的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

二印章的保管和使用印章的保管通过总经理授权赋予些部门对其部门专业印章的保管权和使用权。

由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。

印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司人事行政部办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。

已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续公章公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。

各部门有需盖公章的文件通知等，须先到综合办公室处领取并填写印章使用申请表，经由分公司经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在印章使用登记薄签字。

综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。

合同章合同章由财务部保管。

主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写印章使用申请表，经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在印章使用登记薄签字。

综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。

法人私章法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

财务章由财务部经理或负责人保管，主要用于银行汇票现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专办。

中国财经审计法规选编和法规和文件选编，本人精读了审计法的每章节和条文，並运用审计法加强了村级财务审计和固定资产投资审计，增强了依法行政的观念。

二是抓好其他法规学习。

组织了全局干部参加了全县普法考试，购买了普法学习资料和考试试卷，自己也参加了全县交通等法规的考试。

三是抓好依法行政。

充分发挥免疫系统功能，合理安排依法审计尊重事实秉公办事坚持原则不徇私情，做到了内强素质外树形象。

二贯彻执行人大及其常委会的决定决议，严格履行审计监督职责作为审计部门的主要负责人，我能在贯彻执行宪法和法律法规的同时，认真执行本级人大及其常委会的决议决定，按要求办理人大代表议案建议批评意见。

是认真落实政府工作报告。

不论是县人大通过的政府工作报告，还是县人大常委会的决定决议，只要涉及审计方面的内容，我都能及时召开班子成员会进行学习研究制定具体落实方案。

县政府要求从今年月日开始增加了对固定资产项目预算审计，我克服了人少技术力量不足的矛盾，经常与固投组同志加班加点，千方百计按时完成县政府交办的预算审计任务。

今年月共审计县政府投资项目个，送审金额为万元，审定金额为万元，为政府节省资整治了村财务混乱局面，规范了村财务管理，还为村干部的业绩考核提供了客观依据，向村民交了个明白账，有力地推进了村务公开，化解了干群矛盾，得到了各级领导的充分肯定。

抚州市审计局在全市审计系统推广了我县村级责任审计的经验，我还在全省审计系统经济责任审计会上作了经验介绍。

四强化财政执行审计，作出了新贡献。

我坚持把财政资金运用到哪里，审计就跟进到哪里落到实处。

体现在五个转变上，是在审计项目安排上，由过去的以资金为线条的线条式审计向以项目为主的板块式综合型审计转变二是在审计重点上，由过去的面面俱到向点面结合突出有资金审批权和执收执罚权等重点单位的审计转变三是在审计内容上，由过去的以支出审计为主向收支并重，重点对收入的完整性真实性审计转变四是在审计方法和技术上，从过去的账簿式审计向内查外调的真实性审计转变五是在审计目标上，由合规合法性审计向效益性审计转变。

同时加大了审计决定落实的力度，审计处理处罚入库率和审计决定落实率均达。

五强化干部队伍建设，迈上了新台阶。

我以建设个好班子培养支好队伍形成种好作风为目标，是改革用人制度，提高行政效能。

首先调整业务骨干。

把人秘股懂业务的同志抽调到业务股工作，人秘股与财务股合并实行人双岗制。

其次调整业务小组。

审计业务组由每组人变为每组人，由个组变成了个组。

再次调整挂组领导。

各业务组人员自愿组合，局领导除局长外，全部分工挂组，各挂组领导自愿搭配，名懂业务的局领导除挂组外还分别兼任了其他业务组组长。

二是加大培训力度，提高人员素质。

建立了业务调度例会制。

坚持每半个月或天召开次全局业务工作调度会，由各组分别介绍前阶段工作经验和下阶段工作打算，通过以会代训互相交流达到了取长补短的效果。

三是加强廉政建设，提高审计形象。

我能按照县委县政府的有关规定，是管好票子，严格按照财务纪律办事，不贪不沾不乱来，不用公款上用章主要用于发票盖章。

其他职能部门章其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

印章的废止更换废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统废止或缴销。

遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。

更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。

如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。

印章保管人的责权范畴对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。

人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用监督保管等多重责任与权力，具体划分如下职能部门印章保管人对印章具有使用权力，同时负全部使用责任。

公章的保管人无使用权力，但具有监督及要问题。

分析研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。

总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布臵。

会后工作行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。

无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。

根据实际工作情况第次给予元至元的经济处罚第二次给予年终奖处罚第三次降职使用或劝其自动离职。

会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪检查督促以确保政令畅通。

三党政联席会议制度参加人员公司党政领导和党支部支委成员，必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议。

开会时间每季度般不少于次，也可根据工作需要，由总经理和党支部书记商定后，随时召开。

党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。

会议内容讨论公司安全生产经营活动中的重大问题。

制定公司年度方针目标及加强公司基础管理的各项规章制度。

制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。

讨论公司管理机构的设臵和人员编制调整中的重大问题。

讨论公司内部干部的任免奖励调动。

讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。

讨论上级规定需公司党政集体研究决定的其他重大问题。

会后工作党政联席会由公司综合管理部组织记录并归档。

党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要。

第七章办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。

现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下采购印刷品印制公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。

各部门所需办公用品，应按购物申请清单中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

行政办公室应将购物申请单汇总分类，依据财务审批权限规定报批。

除生产急需用品外，应集中办理采购，不得事