1、银员要注意经常更改自己的密码，可以是八位以下的任何字符字母和数字唱收唱付欢迎光临逐项报价总计钱收您钱找您钱请您收好小票欢迎再次光临。价格有疑问必须落实后再结帐退换货优惠必须批准后方可执行，服务台盖章的退款小票收银员当现金包管不可带现金，收银台不可放私人物品，不可擅离岗位，不可随意点算现金，不可嬉笑聊天熟悉店内促销活动，确认当日特价品变价商品促销商品以及重要商品所在的位置。结帐及未结帐商品严格分开放，孤儿品必须立即放入柜台内，冷冻冷藏类孤儿品必须立即送回柜组。按入袋原则装袋，香皂肥皂洗衣粉等商品必须与食品分开放置。顾客购物后严禁再入卖场。交接班必须重新注册，用自己口令进入系统，离岗必须批准且锁好钱箱用选择暂停结帐，并封闭通道，挂暂停收款牌。了解特价商品,赠送的商品的销售,特价的商品不再参加刷卡优惠。注意整包装商品的销售，首先确定是。
2、基本资料填写新品导入报告单报主管审批经新品导入会核准后，与供应商签定商品交易协议书及其它条件交易协议书按照新品导入报告单下第份订单手写转支持部十二超市商品谈判与结算流程图式两份份报营运总监签字后转商管员份由采购留存与合同并存档协议书留存两份份由采购部专人连同新品导入报告单并归档份转交财务结帐使用微机销售结合合同付款，报财务主管审批供应商基本资料搜寻并填报填写新品导入报告单采购主管审核新品导入会审批商管部编店内码与供应商签订协议书转交微机室录入并签字建立合同帐供应商提供结款凭证财务主管与订单核对结款员付款十三续订部商品工作流程十四商品变价工作流程变价分为进价的变化和售价的变化不管何种变化必须填写变价单变价单在进价变化时，由采购提出，采购经理审核签字，商管员承办营业部门可在市调基础上向采购部提出售价建议，在业务会上讨论并由采购人员决。
3、有限的促销资金打了水漂为强化特价快讯的时效性，有效性，有益性，公司决定对每期特价快讯予以考核，以衡量企划部长的工作绩效，同时与本人工资挂钩考核。考核内容突出主题力求促销内容促销方式促销口号要富有新意。分突出实惠要使顾客拿到快讯看就能感到在超市购物能够得到更多的利益。分每期二十余种商品基本要求表述商品的唯性具体的讲品名规格特点或优越性。如果要体现价廉，定要注明原价多少，现价多少，每种特价商品都应或多或少让顾客带来些震动。分特价快讯的商品落实力求做到快讯期内不断档。分两周次快讯，第次快讯落实周时，召集特价快讯会议，落实第二次快讯第二次快讯实施前四五天将快讯传递出去。分快讯散发的方式有三种种由专人用投递的方式，挨家挨户发送第二种在顾客进店前散发第三种借机关团体企业的门卫进行代散发，以给些小礼品或小额报酬给补偿第四种借学生放学的机会发给。
4、造成浪费或给偷窃商品造成机会袋装盒装商品条码贴于商品下部玻璃器皿瓷器不锈钢制品条码贴于内壁，可开盖子的商品严禁贴于盖子上，条码要贴在不易磨损的地方。服装毛巾毛绒玩具等条码贴在厂商标牌标签上，注意不可贴在洗烫说明上注意因贴在毛上导致标签掉毛引起投诉电器条码贴于样品及提货卡上各可开口皮箱密封容器贴于封口胶带开口处称重生鲜再包装商品条码贴于封口胶带开口处条码模糊破损脱落需及时更换或补贴条码贴上后要平整无折皱日常低毛利。日平均销量大金额小规格单不易粘贴易于辨认进价基本和售价相同验货盘点不易分辨的部分商品，由课长协调收银主管建立条形码字典，放置收银员处，这些商品便可以不用贴条形码冷冻商品需贴防冻店内码或普通店内码用订书机订上，以防止低温时胶性变质脱落。如商品原有条码不规范，需要打印条码则所贴条码必须十字覆盖原条码。二赠品管理制度赠品是供货。
5、为顾客开具发票。负责本区域的清洁卫生。负责失物招领及登记工作。负责赠品发放承办各种卡券。八收银员岗位责任态度和蔼积极主动的服务顾客。结帐快速正确不短超收顾客金额。负责清理收银去及设施设备卫生整理孤儿品并告知理货员原因。负责整理好条形码字典。熟悉店内日常促销及其它经营活动。熟悉商品销售单位及价格。九收银员工作流程营业前清洁整理收银台和收银作业区包括收银台收银机收银柜台四周的地板垃圾桶收银台前头柜购物篮放置处整理补充必备的物品包括购物袋所有尺寸吸管必要的各种记录本及笔干净抹布剪刀装钱布袋空白收银纸暂停结帐牌，统发票整理补充收银台前货架的商品，核对价目牌准备好定数量的备用金，包括各种币值的纸币与硬币检验收银机包括发票存根联及收执联的装置是否正确收款机的大类键，数字键是否正确，日期是否正确机内的程序设定是否正确，各项统计数值是否归零收银。
6、售价变化与否变价单在店长签字审核后，交由微机室微机室录入变价单后在变价单上签字并保留变价单归档，以备查询十五无法退换的残损商品处理流程进行微机分析检查微机建议订单转为订单续订货组织货源送达商店不可退换残损商品不可销售还可销售课长填写报损单交营运部经理审批不同意同意课长填写部分变价申请单交营运部经理审批不同意同意由营运部确新售价，转交电脑部作部分变价处理担损失由责任人承转交财务电脑部录入由责任人承担损失由营运部确认新售价，转交电脑部作部分变价处理商品部分变价后进行销售第章管理制度店内码申请打印与粘贴规定有标准国际条形码的必须用国际条形码验货人持商品根据订单或配货单，经接货数量来申请条码打印电脑录入员检验商品条形码后，根据入库数量来打印店内码严禁非电脑室操作人员随意打印店条码严禁非操作人员操作微机店内条码要妥善保管，严禁随意丢弃，以。
7、单个商品的价格，还是整箱的价格，如是单个商品的价格注意输入包装数量。认真检查容易变换包装的商品，牙膏锅盆杯子盒装酒等。不能进入系统，连不上网，不能上下载确认登录网络时未输入密码，注销机号，直接回车登录。不能输入任何信息系统不在当前工查负库存，并对其作出处理。参照负库存处理办法向财务提供上次盘点以来的所有以录入的各种单据的汇总表进退货单变价单报损单等。由电脑部专人在作好有关盘点准备工作后，在电脑上设置商品盘点开始锁定当时库存帐。财务部根据电脑部提供的单据，核对财务单据是否完整，如不完整应及时查找原因。检查是否有以取走商品但末下账的团购业务，盘点前通知相关柜组，团购下账情况。各柜组盘点基础工作盘点前准备盘点中作业盘点后处理重大差异重盘追究责任与对策采取措施盘点前商品标签必须的到位包括商品价签牌临时存放其他地方的商品标记。商品的归位和。
8、理，盘点人员的分组安排。盘点所需盘点表及盘点用品的准备。手工盘点表的填写要以个货架冷柜作个盘点单元，使用单独盘点表。填写顺序应从左到右，从上到下。二盘点中作业先点仓库，后点卖场。每个货架冷柜应作个单独盘点单元，使用单独盘点表，以便于统计整理，亦便于测算单位货架绩效。盘点时，要顺便观察商品保质期，过期商品要随时取下，并作记录。复盘时发现与初点时有差异，应填写差异单。盘点时应注意,是否有以办理退货但厂商并末取走的商品,此商品不记入盘点。是否有以取走商品但末下账的团购业务，此商品记入盘点。三盘点后处理商品盘点表式二份，盘点后由课长将盘点表签字并按顺序装订，份自留，份转电脑部录入。盘点表录入时最好由实物负责人监督录入，未监督录入的录入人必须重新核对次。盘点表电脑录入后，按柜组打印商品的差异明细表，由实物负责人课长核实商品的差异，属录入或。
9、电脑录入入库并确定。负责本部门淘汰商品滞销商品破损商品过期商品退货商品的上报。负责退货商品的整理。负责组织本部门商品的盘点。六理货员岗位责任负责商品的补货陈列使商品充足，排面整齐美观。维持卖场商品陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。检查商品的标价签条形码是否正确完整。管理商品的库存及退换货协助处理。负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。清查更换变价商品的标签。检查商品的保质期。新进人员的培训及沟通。协助顾客大宗购物。负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。对顾客及员工破损商品偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理七服务台岗位责任负责顾客的存取包工作。负责顾客的退换货工作，严格执行退换货流程。负责顾客投诉及抱怨处理。集团购买的接待。。
10、服装仪容的检查包括制服是否整洁发型仪容是否清爽整洁是否佩带工号牌熟记并确认当日特价商品，当日调价商品作好记录，便于查找。促销活动以及重要商品所在位置及各大类商品的位置。营业中主动招呼顾客为顾客做结帐服务为顾客做商品入袋服务，同时将买单放入购物袋特殊收银作业处理赠券优惠卡支票折扣处理无顾客结帐时整理及补充收银台各项必备物品整理及补充收银台前头柜的商品兑换零钱整理孤儿商品擦拭收银柜台，整理环境处理顾客废弃收银联，保持收银台及周围环境的清洁协助保卫人员做好通道安全工作顾客询问及抱怨处理收银员交接班工作营业后整理作废的票以及各种优惠券结算营业总额整理收银台及周围环境关闭收银机电源并盖上防尘罩擦试购物篮，并放于指定位置协助现场人员处理善后工作十收银工作注意事项上班后先全部下载商品信息，会员信息，交班时要带走现金并重新注册，下班要注意发流水。
11、商为提升销售额或为奖励经营者的种方式。其行为是公司间行为，因此赠品属所受赠方，任何员工私自分享赠品视为偷窃公司财产行为供应商若没严格要求赠品对顾客馈赠，则赠品由公司处理。供应商要求必须赠顾客，店面人员采取捆绑销售或集中领取赠品。公司处理赠品般采取赠品销售或企划部统收集管理赠品进行促销公司对赠品销售分为以下情况商品送商品，将赠送的商品数量以零进价录入库存销售商品送商品，将赠送的商品填单以零进价录入库存销售商品送商品，而商品店内不销售，需建立商品资料档案编码定价录入后然后以零进价入库销售除捆绑式赠品外的所有赠品由企划部统收集，课长验货交企划部门，并建立赠品登记表，妥善保管，并定期向店长汇报赠品库存情况三特价快讯考核制度特价快讯是超市重要的促销手段，使用的好，它将给企业带来巨大的效益，如果不得法，不仅起不到促销作用，而且有损企业形象，。
12、点的要及时更正。对于盘盈商品，必须查找原因真正的盘盈几乎是不存在的，最好找见互串的商品将盘点数量合并录入，再事后调整。对于盘亏金额数量较大的商品必须查找原因，采取措施。要将盘盈盘亏的绝对金额相加作盘点差异的考核指标。盘点结果将有关领导签字确认后，电脑部方可结束商品盘点更新商品电脑库存帐。盘点结束后，财务依据实点金额作帐务处理。相关领导针对原因作出相应对策和解决办法。九顾客抱怨处理流程接到投诉倾听抱怨向顾客道歉并表示谢意分析抱怨原因提供解决方案顾客态度同意方案不同意方案执行方案上报主管填写抱怨记录并作总结次日晨会同报新方案十促销活动作业流程促销企划方案促销会议促销方案决定实施争取厂商支持获取厂商支持讨论活动宣传活动开展促销成绩评估促销品准备企划总经理会议卖场十超市采购员工作流程采购市场搜寻畅销品及新品信息有目标拜访供应商搜寻供应商。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
某大型连锁超市规章管理制度